粮食仓储企业安全生产隐患排查治理体系方案全套资料（2022-2022完整版）
粮食仓储 安全生产隐患排查治理 体系
全套 方案 资料 汇编完整版
2021 1- -2 2022 版整编汇总
编号 ：
NHSYD D 01
单位名称：
某 粮油库 企业 2021 年 X 月
目
录 第 第 1 章 隐患排查治理作业指导书
............................................................................................... 4 1.1 编者按 .................................................................................................................................. 4 1.2 编制目的 .............................................................................................................................. 5 1.3 术语及定义 .......................................................................................................................... 6 1.4 编制依据 .............................................................................................................................. 6 1.5 基本要求 .............................................................................................................................. 8 1.5.1 健全机构 ...................................................................................................................... 8 1.5.2 完善制度 ...................................................................................................................... 9 1.5.3 组织培训 ...................................................................................................................... 9 1.5.4 落实责任 ...................................................................................................................... 9 第 第 2 章 工作任务及实施 ............................................................................................................... 10 2.1 成立隐患排查领导小组 .................................................................................................... 10 2.2 责任及职责划分 ................................................................................................................ 10 2.3 隐患排查 ............................................................................................................................ 11 2.4 隐患排查结果的处理 ........................................................................................................ 13 2.4.1 隐患分级 .................................................................................................................... 13 2.4.2 隐患的判定标准 ........................................................................................................ 14 2.4.3 隐患级别的确定 ........................................................................................................ 14 2.4.4 隐患排查治理情况通报 ............................................................................................ 15 2.5 隐患分级治理 .................................................................................................................... 15 2.5.1 隐患治理实行分级治理。
........................................................................................ 15 2.5.2 一般隐患的整改 ........................................................................................................ 16 2.5.3 重大事故隐患的整改 ................................................................................................ 16 2.5.4 整改期间的防范要求 ................................................................................................ 16 2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 .................................................................... 17 2.5.6 隐患治理验收 ............................................................................................................ 30 2.6 档案管理 ............................................................................................................................ 30 2.7 评审与更新 ........................................................................................................................ 30 第 第 3 章 隐患排查项目清单 ........................................................................................................... 32 3.1 基础管理类 ........................................................................................................................ 33 3.2 生产现场类 ........................................................................................................................ 40 第 第 4 章 隐患排查台账 ................................................................................................................. 329 4.1 现场管理类隐患排查治理台账....................................................................................... 329 4.2 基础管理类隐患排查治理台帐....................................................................................... 331 4.3 粮库安全隐患检查表 ...................................................................................................... 332 4.4 特种设备安全隐患检查表 .............................................................................................. 347 4.5 职业健康安全隐患检查表 .............................................................................................. 348 4.6 隐患整改通知单 .............................................................................................................. 350 4.7 安全生产隐患通知单（排查）....................................................................................... 351 4.8 安全生产隐患验收单（治理和验收）
........................................................................... 354
第 第 5 章 附录样表 ......................................................................................................................... 355 5.1 表 1：隐患排查治理清单样表........................................................................................ 355 5.2 表 2：隐患排查治理记录样表........................................................................................ 357 5.3 表 3：隐患排查治理公示样表........................................................................................ 357 5.4 表 4：隐患排查治理通知单样表 .................................................................................... 359 5.5 表 5：一般隐患登记及整改销号审批样表 .................................................................... 360 5.6 表 6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 ........................................................ 361 5.7 表 7：事故隐患分类汇总表 ........................................................................................... 363
第 第1章 章
隐患排查治理作业指导书
1.1 编者按 按 近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。
安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？ 2019 年 3 月 31 日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020 年 3 月 7 日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造成 29 人死亡、42 人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。
笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。
综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企
业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d 安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。
1.2 编制目的
为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产监督管理规定》，进一步加强安全生产管理工作，全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，按照公司安排，结合生产实际，公司紧紧围绕“加强安全法治、保障安全生产”的活动主题，扎实开展 2021 年“安全生产月”活动。进一步提高了员工的安全意识，促进公司安全文化建设，为下一步的安全生产打下了坚实的基础。为遏制事故的发生，我站决定开展隐患排查治理专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范公司开展隐患排查工作，有效配合政府安监部门开展隐患排查工作， 按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，
提高本质化安全生产水平。
1.3 术语及定义 安全事故隐患排查：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
隐患排查：针对隐患开展的检查工作 项目组长：针对项目区域的企业依据企业危害类型划分不同的隐患排查层级，负责不同层级排查工作的中介服务方技术负责人。
1.4 编制依据
序号 标准名称 文号 实施时间 1 《中华人民共和国安全生产法》
2014.12.01 2 《中华人民共和国消防法》
2009.05.01 3 《中华人民共和国职业病防治法》
2016.7.2 4 《中华人民共和国特种设备安全法》
2014.01.01 5 《特种设备安全监察条例》 国务院令第 549 号 2009.01.24 6 《山东省安全生产条例》 山东省人大常委会公告【2007】第 80 号 2006.06.01 7 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 山东省人民政府第 303号令 2016.06.07 8 《山东省消防条例》 2011 年修订版 2011.03.01
9 《消防应急照明和疏散指示系统》 GB 17945-2010 2011.05.01 10 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 2015.05.01 11 《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 2012.06.01 12 《用电安全导则》 GB/T 13869-2008 2008.12.01 13 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010 2011.10.01 14 《生产过程安全卫生要求总则》 GB/T 12801-2008 2009.10.01 15 《化学品作业场所安全警示标志规范》 AQ/T 3047-2013 2013.10.01 16 《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》 安监总厅安健【2015】16 号 2015.02.28 17 《生产设备安全卫生设计总则》 GB 5083-1999 1999.1.02 18 《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005 2005.10.01 19 《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB 50444-2008 2008.11.01 20 《通用用电设备配电设计规范》 GB 50055-2011 2012.16.01 21 《场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》 GB/T 16178-2011 2012.05.01 22 《固定式钢梯及平台安全要求》 GB 4053-2009 2009.12.01 23 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB 50058-2014 2014.10.01 24 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169-2006 2006.11.01 25 《固定式压力容器安全技术监察规程》 TSG21-2016 2016.10.01 26 《20KV 及以下变电所设计规范》 GB 50053-2013 2004.07.01 27 《工业管道的基本识别色、识别符合和安全标识》 GB 7231-2003 2003.10.01 28 《消防安全标志通用技术 第 2 部分》 GA480.2-2004 2004.10.01 29 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2005.07.01 30 《在用工业管道定期检验规程（试行）》 国质检锅【2003】108号 2003.06.01
31 《危险场所电气防爆安全规范》 AQ 3009-2007 2008.01.01 32 《国家安全监督总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》 安监总办【2005】27号 2015.03.16 33 《企业安全生产风险公告六条规定》 安监总局令第 70 号 2014.12.10 34 《生产经营单位安全培训规定》 安监总局令第 80 号 2015.05.29 35 《企业安全生产应急管理九条规定》 安监总局令第 74 号 2015.02.28 36 《安全生产风险分级管控体系通则》 DB 37/T 2882-2016 2017.01.08 37 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》 DB 37/T 2883-2016 2017.01.08 38
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》 安监总局令第 36 号
2015年7月2 日安监总局令第 77号修正 39 《山东省劳动防护用品配备标准》 DB 37/T 1922-2011 2011.10.1 40 《特种设备注册登记与使用管理规则》 质技监局锅发[2001]57 号 2001.4.9 41 《起重机械使用管理规则》 TSG Q5001-2009 2009.8.31 42 《起重机械定期检验规则》 TSG Q7015-2016 2016.7.1 1.5 基本要求 1.5.1 健全机构 公司建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。
1.5.2 完善制度 公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。
1.5.3 组织培训 公司制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。
1.5.4 落实责任 公司建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。
第 第2章 章
工作任务及实施
要求：建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。
2.1 成立隐患排查领导小组
组
长：经理
副组长：安全员
检查员：各负责班组成员 成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。
2.2 责任及职责划分
1)组长：对公司分配的隐患排查项目负责，组织开展隐患排查。对项目组员进行合理分工，并指导其开展工作，对项目产生的费用及车辆的使用进行总体控制。
定期组织开展工作小结，按要求定期汇总形成工作总结并向相关主管部门进行汇报，对主管部门的相关要求及时向项目组成员进行告知并落实。
配合当地政府部门和企业对隐患进行分析并采取相应的对策措
施，对工作过程出现的与企业的矛盾及时解决。
安排专人对收集的资料进行存档。
对隐患排查人员的安全、隐患排查的质量及公司形象维护负责，并定期向公司汇报项目进展情况。
对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有权制止，项目结束后对组员的工作质量进行绩效评价。
2)副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查；
3)检查员：
配合组长开展隐患排查工作，并对自己所承担的工作内容及质量负责； 负责对所分配的企业现场隐患进行排查编制电子版记录，将图片与隐患一一对应，交负责长汇总及时存档； 在项目组长的安排下承担项目文字、图片资料的收集、整理、汇总、归档工作；及时完成组长交待的其他工作。
4)岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。
2.3 隐患排查
1 、排查类型
排查类型主要包括：
1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。
2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任
制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；
3）专业或专项隐患排查主要是指：
对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。
4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：
春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；
夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；
秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；
冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。
节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；
5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；
6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举
一反三的安全排查。
2 、分级排查
根据公司组织机构设置情况， 隐患排查分为：
公司级排查 专业级排查 班组级排查 岗位级排查
1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报；
2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次； 3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；
4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；
5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。
2.4 隐患排查结果的处理
2.4.1 隐患分级
按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行
规定》（安监总局令第 16 号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：
1) 一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。
2) 重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
2.4.2 隐患的判定标准
是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：
a) 违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；
b) 不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；
c) 不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；
d) 不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求； e) 违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；
f) 企业在安全管理方面的追求
g) 其他。
2.4.3 隐患级别的确定
一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。
以下情形为重大事故隐患：
1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；
2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；
3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在 10 人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；
4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；
5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；
6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。
不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。
2.4.4 隐患排查治理情况通报
对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。
2.5 隐患分级治理
2.5.1 隐患治理实行分级治理。
根据治理能力确定治理等级：
岗位纠正 班组治理 专业治理 公司治理
一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。
2.5.2 一般隐患的整改
隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发《整改指令》，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任班组负责人立即组织整改。
2.5.3 重大事故隐患的整改
对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：
1) 治理的目标和任务；
2) 采取的方法和措施；
3) 经费和物资的落实；
4) 负责治理的单位和人员；
5) 治理的时限和要求；
6) 防止整改期间发生事故的安全措施。
对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。
2.5.4 整改期间的防范要求
对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任班组须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。
2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 2.5.5.1 储粮安全及储粮安全责任制 2.5.5.1.1 储粮安全 安全储粮检测：
1、粮食检测环节 安全储粮检测涉及入库、储存、出库三个环节的检测，入库检测是基础，储存检测是保证，出库检测是责任。
（1）、入库检测：主要进行物检和化检，涉及项目主要是依据相应质量标准定等，测定水份、杂质、不完善粒等，依据有关特定要求还需测定粮食新陈度、湿面筋含量、脂肪酸值等。
（2）、储存检测：粮食自身品质检测主要依据《储粮品质判定规则》规定的项目进行检测，粮堆因子的检测主要是依据国家颁布的《粮油储藏技术规范（试行）》规定的项目如粮堆温度、粮食水份、害虫密度等。
（3）、出库检测：主要进行品质检测。
2、粮食储存检测 ⑴、安全粮、半安全粮、危险粮的划分 依据《粮油储藏技术规范（试行）》的规定，按含水量划分储粮等级，即根据粮食水份与储藏环境温度的关系，分为安全粮、半安全粮和危险粮。
①、安全粮：是指可在当地安全过夏的粮食。如玉米、小麦、高梁、杂粮、面粮、食豆类等安全水份标准为 13%，稻谷为 14%。
②、半安全粮：只能在气温较低的季节短期储存，而不能在当
地安全过夏的粮食。
③、危险粮：指极易发热、霉变的粮食。
3、储粮害虫及其防治 ⑴、“一符四无”内容 ①“一符”标准：“一符”指国有粮油仓库代国家储存的粮油做到帐实相符，即保管帐、统计帐、会计帐与实物数量相符。
②“四无粮仓”标准：
Ⅰ、无害虫 Ⅱ、无变质 Ⅲ、无鼠雀 Ⅳ、无事故 ⑵、虫粮等级标准见表 虫粮等级标准 虫粮等级 害虫密度（头/KG）
害虫密度（头/KG）
其中主要害虫 基本无虫粮 不超过 5 头 不超过 2 头 一般虫粮 不超过 30 头 不超过10头 严重虫粮 超过 30 头 超过 10 头 危险粮 带有对外检疫对象害虫
①、本表是指原粮、成品粮不许有虫。
②、表中害虫头数系指活虫。
③、表中两项指标中有一项突破的即算作更严重一级虫粮。
⑶、虫粮处理应遵循的原则 ①、虫粮处理要采用综合防治措施，必须认真贯彻“以防为主，综合防治”的方针。
②、防治措施要符合“安全、经济、卫生、有效”的原则。
③、全仓生虫，全仓处理，局部生虫，局部处理。
⑷、储粮害虫常用防治方法：
①、清洁卫生防治 ②、机械除虫 ③、习性防治 ④、化学防治 2.5.5.1.2 安全储粮责任制 1、储备部认真执行中央储备粮管理条例，坚决执行“预防为主，安全第一”的安全生产工作方针，管辖范围内做到不死人、不坏粮、不失盗、不出重大事故。
2、遵守库内各项制度，做到不迟到、不早退、不干与工作无关的事，考勤公开，不弄虚作假。
3、严格遵守“预防为主，综合防治”的保粮方针和各项测化制度，保证粮食的品质，提高仓储管理水平，遵守市区局及中储粮的有关规定，坚持雨中三查，及防汛工作，并做好相关记录。
4、调出调入工作，遵守原则，入有凭出有据，确保储备粮数量真实，质量良好，确保储备粮入得进、调得动、用得上，未经上级批准，任何单位和个人不得擅自动用储备粮。
5、储备部的卫生工作，做到仓外无杂草、杂物、仓内面面光，提高科保质量，搞好规范化管理，科保仓房达到口吹无尘，保持清洁卫生。
6、每月组织一次粮情分析，粮情自查，搞好“一符四无工作”，保证储备粮帐帐相符、帐实相符、质量良好、储粮安全。在市局“千分制”所涉及仓储工作要取得高的分数。
7、对储备部所管的粮食心中有数，对虫粮、发热粮、高水分粮及时处理，消灭虫粮、自生虫粮及环境害虫，做到不坏粮。
8、建立健全各项安全和生产的制度，健全储粮、防火、防盗、防洪的安全管理制度。
2.5.5.2 粮情检查制度与处置制度 粮情检查制度：
2.5.5.2.1 具体工作要求：
1、 严格遵守“预防为主，综合防治”的保粮方针，认真遵守市、县规定的各种储粮测化制度，按期进行测温、化水、查虫、测气，认真填写粮情记录，不涂改，不弄虚作假，保证其资料真实完整，发现问题及时上报并为储备粮轮换提供依据，测化记录必须当天完成，如果第二天被查了的要进行处罚。
2、 保管员必须掌握仓位粮情，做到每日查仓，每日与粮食见面，对自已保管的粮食情况，包括品种、数量、质量、等级、水份、杂质、价位、入库年限、粮情等，要做到心中有数，领导检查汇报时要“一口清”。
3、 保管员对自已所管的粮食发现异常要立即查明，分析原因之后上报区片长再报科里，查明解决，不得隐瞒和拖延，若不及时自已查明，由科里查出的并造成坏粮的，一定要严肃处理。
2.5.5.2.2 测温制度 1、粮温检查：
(1)、中储粮：每周一检测一次 （2）、市储备：
①：粮温 15 度以下时，安全粮 15 天内至少查温一次；半安全粮 10 天内至少查温一次；危险粮 5 天检查一次。
②：粮温 15 度以上时，安全粮 7 天内至少查温一次；半安全粮 5 天内至少查温一次；危险粮每天检查一次。
对检查粮温时出现的异常现象，应视为半安全粮或危险粮，对于发热粮应每天查温一次。新粮入库后三个月内要适当增加查温次数。
1、 检查：与粮温检查同时进行。
2、 气温检查：与粮温检查同时进行。
2.5.5.2.3 水份、湿度检查：
1、 粮食水份的检查：
（1）
安全粮：每季度至少测定一次水份。
（2）
半安粮：每月至少测定一次。
（3）
危险粮：随时采样检测，发现温度异常点要及时采样测定该部位水分。
2、 仓内空间湿度测定：与粮温检查同时进行。
3、 仓外大气湿度检查：与粮温检查同时进行。
2.5.5.2.4 查虫制度：
1、 本着认真负责态度做到有仓必查，查必彻底。
2、
根据储粮害虫的传播途径与危害方法进行检查防治。
3、
虫害检查期限：粮温在 15 度以下，一个月至少检查一次。
粮温在 15——25 度，每 15 天内至少检查一次
粮温在25度以上时，7天至少检查一次。
危险粮在处理后的至少三个月内 7 天内至少检查一次。
4、 “双低”储粮，规范化仓储粮，低药量储粮等科保项目，在科保期间每月检查一次虫害，科保解除后，按照常规检查期限检查虫害。
5、 物品和场所每月检查一次虫害情况。
2.5.5.2.5 惩处制度：
在今后的仓储工作中，凡因出现下列不合格服务之一的对当事责任人处以50元以上罚款并对区片长处以当事责任人罚款的20%罚款。
1、指令执行到位率低于 100%； 2、仓储保管账、卡、物相符低于 100%； 3、因保管不善造成顾客财产完好率低于 100%； 4、单据完好率低于 100%； 5、未认真执行测化制度的； 6、出入库工作中，不在现场、脱岗或在现场未履行职责的； 7、储粮区有工人作业，未在现场监督的； 8、服务态度不好与顾客发生冲突或遭到顾客投诉的； 9、机械通风或化学药剂熏蒸没有记录的； 10、用测温仪测温不能提供现场测温记录的； 2.5.5.3 粮油保管员责任制 执行《北京市储备粮管理办法》，遵守企业储备粮管理制度，确保责任仓位北京储备粮达到“一符”、“三专”、“四落实”的要求。即帐实相符；专仓储存、专人保管、专帐记载；数量、质量、品种、地点落实。确保四无（无虫害、无变质、无鼠雀、无事故）。实现储备粮数量真实、质量完好，为国家宏观调控服务。
二、 学习掌握储粮业务技术，逐步达到中级以上技术水平。持证上岗。使用“双低”（低氧、低药剂量）、机械通风和粮情电子检测等科学保粮技术，提高仓位科学保粮水平。
三、 仓位“两牌”（岗位责任牌、储备粮油专卡牌）和（粮情检查记录簿、温湿度曲线图）齐全。保管员着工作装、配戴胸卡上岗。
四、 必须掌握仓位粮情，做到每日查仓、每周与粮食见面，坚持测化制度，定期取样，检查粮温、水分、害虫等情况，做好粮情检测记录，保证其资料真实完整。发现问题及时向仓储科长及分管主任汇报，并为储备粮轮换提供依据。
五、 粮食入库，必须符合国家标准中等以上新粮和安全水分。拒绝不符合质量标准的粮食入库。入库检斤必须由仓位保管员、检斤员共同过磅，由双方签字确认。
六、 设立分仓保管帐，粮食出入库时，保管员每天记录出入库数量。当天在保管帐上核减，每月与检斤员核对一次检斤数量，做到日清月结、帐实相符、数量真实。
七、 仓位粮食出库后，保管员须向主任出具书面报告，列项说明该货位在水分、杂质、自然损耗等方面的具体损失数量，分析原因，损失损耗不超过规定标准。
八、 注重学习总结仓位科学保粮情况，每半年写出一份科保情况总结。
九、 粮食出入库作业时，保管员必须到作业现场，配合指导工人作业，确保粮食入库质量和安全操作设备，作业结束做到活完底净，切断电源，关闭门窗遵守粮食熏蒸安全操作规程，确保安全生产。
十、 搞好储粮责任区卫生，做到仓内面面光、无积尘；仓外三不留（无杂草、无积水、无垃圾）；库场内不乱堆、乱放杂物。
十一、 遵守消防制度，发现隐患及时排除。熟知库内消防设施，会使用消防器具，会报火警。
十二、 汛期值班，做到雨季“三查”，储粮责任区雨水排放畅通。仓房漏雨及时采取措施，防止粮食雨湿、霉变。
2.5.5.4 粮油质量检验员责任制度：
一、
正确执行国家粮油质量标准和“依质论价”的政策，认真进行操作，准确填写检验单。
二、
严格遵守库内的各项规章制度，利用时间进行业务知识学习，提高业务技能。
三、
对室内检验器材要爱护、保管，工作中要一丝不苟，严格按操作规程进行操作。
四、
对检验结果要负责，不弄虚作假、营私舞弊、实事求是、忠于职守。
五、
严格遵守考勤制度，有事提前请假，对私自不上班这要予以处罚。
六、
要团结同志，互相帮助，不挑拨事端，不做影响安定团结的事，要齐心合力地干好本职工作。
2.5.5.5 粮油出入库管理制度 为加强企业规范化精细化管理，理顺粮食出入库流程，经库领
导班子研究决定，出入库手续按以下规定执行：
一、 粮食出入库：
首先企业法人接到中央储备粮北京顺义直属库及大兴区粮油总公司开具的粮食出入库单后，及时通知财务科登记，由财务科以书面形式开具粮食出入库内部通知单通知储备，储备接到通知后，安排仓位号、出入库地点，安排好作业工人，通知机电检查好出入仓的机械设备是否处于良好状态，如有问题及时修理，由储备保管会计按财务科通知内容给地磅开具出库知单，由地磅负责过磅，由化验室负责粮食出入库的检验工作并开具检验单。
1、
数量确认：粮油出入库数量以过磅数为准，保管区片以过磅小粉条结帐，储备保管会计从地磅拿回保管会计联，财务会计和统计从地磅拿回会计联、统计联，并以此为结算凭据，每天出入库的数量第二天十点以前必须出结果。
2、
粮食出库：粮食出库时，当外部车辆来我库拉粮时，必须有货主的签字,留有身份证复印件,当没有业务员时,要求货主把拉粮车号以传真形式传到储备部,确认无误后方可出库。
3、粮油出入库的检验：当粮油出入库时，化验室要严格按照国家标准进行检验，不合格粮食不准出入库，合格后开具检验通知单给地磅，并由储备配备取样人员，化验室及时从地磅取回检验报告单做好留存凭据。
4、
工人作业质量：当粮油出入库时，保管区片责任人必须在场负责工人作业质量，工人作业完成后必须做到活完底净，按要求
合格后方可签字，否则出现返工现象由区片自负。
5、
地磅：负责出入库的过磅工作，要做到准确无误，保存好各种单据，要经常检查地磅的完好性，发现异常情况及时报告主管领导。
6、
样品：当出入库所需样品须送市粮检所检验时，区片所取样品首先要到库化验室检验，合格后再送市粮检所。
7、
送市局的粮油出入库结算单及各种报表要认真核对，做到准确无误，经主管领导同意后方可上报。
二、调运：
1、
当粮食入库以火车运输来粮时，储备要及时通知调运科，包括火车车皮传真号、数量、每车件数，当火车到达后及时通知储备，由储备安排工人卸车，当火车卸下后，调运科以书面形式通知储备化验室进行检验，包括来粮地点、站台号、火车号、吨数、件数，化验室接到通知后，及时取样化验，合格后填写检验单给储备部通知入库，储备部应及时安排汽车入库。
2、
当粮食出库走铁路时，储备要把出库总数量和需用火车车皮数通知调运科，由调运科到铁路报请车皮，车皮到库后再由调运科通知储备安排工人装车。
2.5.5.6 地磅管理制度 1、
按国家规定的质量监测标准检测。
2、
上岗前严格检查地磅各项质量标准，合格后方准检验。
3、
严格禁止无关人员进入操作间。
4、
检前要注意来往车辆，以防造成重大交通事故。
5、
严格出门证的管理，出门证由组长登记后方可使用，地磅人员只对出库原粮食开具出门证。
6、
按国家规定的标准进行检测，做到公平公证、准确无误，上班前或平时经常检查地磅的各项指标,合格后方可检测，如发现问题及时报请检修。
7、
对每天出入库的粮食做到谁过磅谁签字，日清日结，对每天开出的出门证数量要有记录，要随时能提供过磅数据。
8、
认真检查过磅车辆，做到一车一人，防止过磅出现失误，注意来往车辆，注意安全，搞好地磅周围卫生。
9、
工作中如遇特殊情况及时报请相关领导解决，无关人员不准进入工作室，下班后拉闸断电,锁好门窗。
2.5.5.7 粮油保管器材管理制度 1、
培训教育制度。
坚持对职工进行爱护机械设备教育，并加强对操作人员的技术培训，使他们做到“四懂三会”。对精密、贵重的关键设备，应指派专门技术人员定人、定机、凭证操作。
2、
仓储机械安全操作规程。根据不通机械设备的结构、性能、工艺流程及技术特点等，分别制定安全操作规程，确保其正常使用和操作安全，使机械满负荷运行，避免“大马拉小车”、“精机粗用”或超负荷运行。
3、
建立粮油仓储机械设备档案。新购入的粮仓机械设备，应及时进行编号，妥善保管其使用说明书，建立档案卡、使用卡、维
护保养登记卡等，为设备正确操作及确保完好率提供技术保障，对重要的电气设备要分类编码登记立卡。
2.5.5.8 库容库貌及工作环境制度 一、库容库貌管理制度 1、
加强储粮区清洁卫生，划片定点，责任到人，做到仓内仓外清洁整齐、仓外无杂草、垃圾和污水，并保持经常化、制度化。储备部每月进行 1——2 次检查。
2、
对所有的房式仓房，统一悬挂仓号牌，对砖仓、大钢仓统一喷刷了仓号；对现有装粮食的仓还悬挂了相应的“中储粮仓号、标识”或“市储备粮专用仓房”标识，达到规范、美观、醒目。
3、
为进一步规范管理，对现有装粮的房式仓散池统一制作橱窗，在大兴区粮油总公司领导的审核下已定稿，并陆续安装。
二、仓储工作环境管理制度 1、
保管员所保管的粮食货位，包括仓房、大钢仓、砖仓是自已的责任区片，要经常保持干净整洁、卫生。地面、墙壁要求干净无杂物，货位码放整齐，有明显标志；杜绝同一品种粮食多个散垛问题和随便堆码现象，仓内、外卫生要随时进行清扫。
2、
保管员要随时反映库房使用情况，对漏水、进水、玻璃破损、大门损坏等情况要及时反映到相关部门，及时修复，以免造成粮食损失。
3、
坚持“以防为主，综合防治”的保粮方针，定期进行清消打药，搞好虫害、鼠的防治工作，确保储粮安全。
4、
保管好仓内的温、湿度测量器具、空调，并做好相关记录。
2.5.6 隐患治理验收 1）一般事故隐患整改的验收
一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交《整改回执》，验收人进行签字确认。
2）重大事故隐患的整改验收
重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。
2.6 档案管理
在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：
（1）隐患排查治理制度；
（2）隐患排查治理台账；
（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。
（4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。
2.7 评审与更新
适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及
时组织评审。应保存评审记录。
根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：
（1）法律法规及标准规程变化或更新；
（2）政府规范性文件提出新要求；
（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化； （4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；
（5）企业自身提出更高要求；
（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；
（7）其它情形出现应当进行评审。
第 第3章 章
隐患排查项目清单
3.1 基础管理类 基础管理类隐患排查清单 序号 排查项目 排查内容与排查标准 综合性检查 专业性检查 巡回检查 每季度一次/库级 每月一次/岗位级 每季度一次 每月一次 每班一次/岗位人员 每天一次/科室长 1 证照情况 工商营业执照在有效期内。
√
生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。
√
安全管理人员安全合格证有效期内。
√
2 安全管理机构及人员 安全管理机构设置情况。
√
配备的专职安全管理人员不少于*人 √
3 安全管理
制度 建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。
√
安全生产规章制度至少应包括安全例会制度、安全检查与隐患排查制度、职业病危害防治制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、危险 物品管理制度、许可作业审批制度、特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全 生产奖惩制度。
√
建立健全各类安全技术规程、操作规程 √
4 记录管理 保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。
√
5 安全教 建立健全安全生产培训管理制度。
√
√
育
培训 应制定年度安全培训计划。
√
√
特种作业人员必须经培训持证上岗。建立特种作业人员档案。
√
√
新入职员工，接受安全教育、培训的时间不得少于 72 小时，考试合格后，方可上岗作业。
√
√
所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于 20 小时。
√
√
采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。
√ √
调整岗位的人员，应进行新岗位安全操作的培训。
√ √
作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。
√ √
6 应急救援 根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。
√
√
组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形...