11.2.5-1隐患排查与治理统计分析制度
安全隐患排查治理与统计分析制度
1. 目的
安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营部门违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
为了建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，推进公司事故隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。
2. 范围
适用于公司各部门科室各级事故隐患排查、整改治理、建档监控的管理。
3. 引用标准
3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 3.3《关于做好交通运输安全生产隐患排查治理信息统计和报送工作的通知》 4. 管理职责
4.1 安全生产部负责事故隐患排查的建档和监控，并监督各科室事故隐患的整改治理。
4.2 公司各项目部要进行事故统计上报公司，并做分析。
4.3 职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查和整改治理。
5. 内容及要求
5.1 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
5.1.1 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
5.1.2 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停运，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营部门自身难以排除的隐患。
5.2 隐患排查 5.2.1 部门每月至少一次自查自纠进行安全检查，认真填写检查记录，发现事故隐患的，应及时报告安全管理部门。
5.2.2 公司各科室及项目部接到事故隐患报告后，应及时组织处理；不能在短时间内消除的，要制定预防措施和应急预案。
5.2.3 公司综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检查发现的隐患和问题，应以情况简表的形式通知被检部门。
5.2.4 公司各职能部门均应建立隐患整改台帐，对事故隐患进行有效监控，落实责任人。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目内容，并在备注项目中注明发现隐患的个人或组织。
5.2.5 当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布、公司操作条件或工艺改变，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，安全管理部门积极组织相关部门进行事故隐患排查。
5.2.6 质量安全生产部应该制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等，并按照方案进行隐患排查工作。
5.3 隐患排查的范围与方式 5.3.1 排查范围，包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。
5.3.2 排查方式，有综合检查、专业检查、季节性检查、节日检查和日常检查等形式。
5.4 隐患治理 5.4.1 检查中发现的所有问题，责任部门对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及时拿出落实措施，落实整改措施。
5.4.2 专业检查、公司检查及上级检查的一般安全隐患，由安全管理部门下达隐患整改通知单，经公司主管领导签署意见后发出；隐患所在部门负责人签收，严格落实防范和制定整改措施并组织整改，不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有关领导的责任。
5.4.3 对于重大事故隐患，公司安全生产领导小组组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案，并上报上级相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。重大事故隐患治理方案包括以下内容：
1）治理的目标和任务； 2）采取的方法和措施； 3）经费和物资的落实； 4）负责治理的机构和人员； 5）治理的期限和要求；
6）安全措施和应急预案。
5.4.4 质量安全生产部应当定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并向上级领导和有关部门报告。
1）公司每周对本部门事故隐患排查治理情况进行统计分析，并报告部门领导。
2）各职能部门每月、每年对本专业部门事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下月初或次年初向公司领导、安全管理部门和有关职能部门报送书面统计分析表。统计分析表由部门主要负责人签字。
3）安全管理部门每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并交公司主要负责人签字确认。
5.4.5 公司根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，实施科技创新与信息化计划，安装车辆监控装置。
5.5 奖惩 5.5.1 对发现、排除和举报事故隐患的员工，应按规定给予物质奖励和表彰。
5.5.2 隐患排查及项目整改完成情况，纳入年度安全目标责任制考核，具体指标及奖励细则在年度安全目标责任考核细则中规定。
5.5.3 安全隐患未按期整改的，查明原因，对责任人进行处罚。
6. 附录
6.1 建筑施工企业安全生产事故隐患排查治理情况月报表
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