食品厂会计岗位职责（共合集）

食品厂厂长岗位职责

1、食品厂厂长岗位职责

1、按照公司要求，按时按量完成生产任务；

2、负责工厂的日常管理工作及员工的管理、指导、培训及评估；

3、通过现场监控进行有效的生产管理；

4、负责工厂的组织管理、人员配置、设备配置及生产计划安排；

5、督促各部门进行生产、质控、储运等工作，并激励其工作绩效；

6、跟踪产品到货时间及质量状况。

2、食品厂厂长岗位职责

1、主要负责公司新产品的研发及常规产品的生产管理工作。

2、参与产品的需求分析和设计管理，产品开发计划的制定和执行。

3、对产品配方或相关工艺提出合理化建议，并持续改进。

4、组织实施生产战略规划，提高生产能力和生产效率，完成生产任务。

5、参与公司重大决策，协调工厂与公司各管理部门的关系。

6、完善生产体系，制度生产计划，监督生产工作，保证产品供应。

7、主持工程立项、设计改造、新品研发、技术改进和流程优化等工作。

8、负责产品质量管理和安全生产管理。

3、食品厂厂长岗位职责

1、参与制定公司年度经营计划，组织制定年度生产计划；

2、根据生产计划，统一安排生产具体工作；

3、掌握采购信息，控制采购成本；

4、研发新品，根据市场需求是做出相应的产品；

5、组织落实、监督调控工艺、质量、设备、成本、产量等指标的实现。

4、食品厂厂长岗位职责

1．对公司各项制度在车间得以实施负责。

2．对车间的生产任务负责。

3.对车间生产产品的品质负责。

4.对车间各个岗位人员的合理调配以保证车间流水生产的畅通进行负责。

5.对因管理不善造成生产成本大幅提高，产品批量不合格、在制品批量积压、报废、丢失负责。

6.对生产系統、设备统计、质量统计数据的真实性、准确性负责。

7.对因生產組織不力、影响销售负责。

8.对车间的生产设备保养和各区域的卫生及安全负责。

9.对车间员工的稳定负责。对员工出勤、纪律、工作效率、责任心等负责；
并负责检查工艺纪律执行情况。

10.对车间的生产次序和和谐的工作环境负责。

食品厂品管员岗位职责

1、食品厂品管员岗位职责

1、完成产品相关检验工作；

2、负责产​‌‌品相关质量文件和记录的维护和控制；

3、参与质量分析、编制质量控制计划，设计质量控制卡，确定质量控制点；

4、控制程序，确保过程质量和最终检验的控制；

5、负责产品质量状态标识工作，严格控制不良品；

6、协调相关部门对质量问题进行分析，并监督改善措施的执行情况和效果；

7、持续监控所有质量目标的进展，履行必要的改进措施。

2、食品公司品管员岗位职责

1、根据公司级技术部指定的检验标准和规定，负责产品来料检验、半成品抽样，产品最终检验，对不合格品进行有效控制。

2、掌握质量控制点的各类质量检验标准，掌握质量标准的关键控制因素和方法，掌握生产SSOP程序，并对基层员工的操作进行有效监控与记录。

3、做好不合格品的标识、隔离与记录，能够进行有效的分析和改善问题，及时向部门经理汇报。

4、掌握来料检验流程，填写《原辅料进库检验验证记录表》，检验合格方可入库，发现不合格及时汇报部门经理，通报采购人员。

5、掌握产品生产工艺流程，在关键控制点进行抽查，发现不合格品及时进行纠正，并定期向部门经理汇报过程中频繁出现的问题。

6、执行部门经理制定的5S现场检查整改计划，确保生产现场干净、整齐、有条理。

7、成品出库时，核对产品批号与合格标志，准确无误、确认签字后方可出库。

3、食品厂品管员岗位职责

1、负责质量体系的检测工作；

2、负责对生产中不合格项的整改；

3、对生产原料进行质量验收；

4、负责部门原料、成品与半成品质量监控。

4、食品厂品管员岗位职责

1、负责产品的日常检验，并对检验后的产品​‌‌进行状态标识；

2、行使检验职责，填写相应的检验记录表单；

3、对检验中发生的问题进行处理过程跟踪；

4、每月对检验数据进行汇总、统计。

5、食品公司品管员岗位职责

1、负责产品的日常检验，并对检验后的产品进行状态标识；

2、行使检验职责，填写相应的检验记录表单；

3、对检验中发生的问题进行处理过程跟踪；

4、每月对检验数据进行汇总、统计。

配料室管理及岗位职责

一、配料员工作职责

1、负责公司食品加工车间的辅料和香辛料的配制、包装、编号工作。

2、做好配料记录，打扫好辅料房的卫生。

3、做好配方的保密工作,配料人员必须遵守公司的各项保密规定，严禁配方外流或借给无关人员浏览。

4、进岗前按规定着装（工作服、鞋、帽、口罩），进岗后做好配料室、设备清洁卫生并做好操作前的一切准备工作。

5、根据生产通知单和公司配方通知单按规定程序领取物料。

6、严格按工艺流程和称量配料标准操作程序进行配料。

7、操作中要重点控制添加剂用量、混料时间长短，保证混料质量符合标准。

8、配料完毕，按规定进行物料堆放，并认真填写各项记录及批次。

9、根据领料单进行领料和发放。

10、负责仓库物料摆放、保管，防止过期和变质；

11、协调采购、质检部门进行生产前备料及质量检测。

12、定期进行仓库物资盘存，做到账、物、卡一致，发现问题及时处理和报告上级。

13、节约能源、爱惜材料，对落地的材料、产品废弃物及时捡起，分料盒隔离放置，杜绝浪费。

二、配料员工作记录管理

1、每天做好工作记录总结，填好ISO9000记录表格。

2、重点食品添加剂、色素、亚硝等由专人保管，实行领用登记制。

3、每天所有盐、糖等大料日清日毕，磷酸盐等小料周清周毕。

4、每天辅料质量状况实行日报制。及时制作和上报报表，测算成本。

三、辅料质量管理

1、配料房内的所有辅料，必须按ISO9000要求摆放，离地、离墙。

2、每天未用完的辅料，必须重新封好辅料口。

3、配料房内出现异常辅料时，必须及时上报。若由于未及时上报造成的损失，则由直接责任人赔偿。

4、所配辅料若出现异常状况，应在第一时间内，上报公司的技术主管，若因未及时上报而造成的损失，责任人承担20%损失。

5、每天检查配料房所有辅料的保质期限，杜绝辅料房出现超出保质期的辅料。长期闲置的辅料，按规定时间清理出辅料房。

四、配料房的卫生管理

1、配料房内的卫生，每天必须打扫；
操作台必须保持清洁。

2、每周必须进行一次大扫除。

3、在卫生打扫过程中，不得用水直接冲冼易接触辅料的地方。

4、每天下班前清洁设备及配料工具，烘干待下次使用。

五、配料间人员进出管理

进入配料房人员，由公司授权，所有进入配料房人员，由配料员进行监督，出现异常状况，按相关制度处理。

六、配方管理要求

1、配方是公司绝密性文件，由公司授权，未经授权不得随意查看。

2、若有违返上述规定者，按公司规定进行处罚，情节严重者按保密协议的相关条款和《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第二条、第三条，追究法律责任。

1.遵守财经纪律和学校制度，做好保密工作，协助领导用好、管好资金和财产；
按规定制好现金、实物发放清单。2.每月及时做好各类月报表，按时上交，以便领导及时了解资金使用情况及其他的一些财务情况。3.严格把好财务报销、审报关，保证支票、现金按规定的手续信用、领用、保管。按规定准时发放校长室审核批准的有关经费，凭证手续不全或不按规定办理的应拒绝接受。4.发现有暂借、暂付不经领导批准，不符合手续结清者，除督促责任人补齐手续外，及时向领导汇报。5.每月底向出纳催讨原始凭证，以便及时做好记账凭证人账。6.对校园各有关部门的支出都要关注：(1)手续是否齐全。(2)结算是否合理。7.关心校园经济、关心创收。做好收费的前期(收据盖章等)准备工作。对各类应收费用都要切实负责把好关，按时、按量收回。8.每月与出纳共盘现金库一次，每月与出纳对账一次，每学期清查入账一次。9.做好每年度的经费结算工作，并协助领导完成预算工作。

A岗

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；

2、负责贯彻执行国家财务管理和会计管理的相关法律、法规、规章和制度，制定全系统会计核算办法并组织实施；

3、负责拟定年度会计管理工作目标、工作计划；

4、负责审核和办理本级各项财务收支，发现异常情况，及时报告；

5、负责按照规定的记账原则、方法和会计科目进行本级会计核算；

6、负责定期编制本级财务报表，汇总、审核全系统财务报表；

7、负责本级会计档案的整理、保管和移交工作；

8、负责保管本处财务专用章；

9、负责全系统会计电算化、会计基础工作规范化管理工作；

10、负责全系统非税收入预算资金请拨工作；

11、负责与本级财政对账工作；

12、负责协助做好全系统财务会计管理人员业务培训工作；

13、负责完成处领导交办的其他工作。 B岗 基本建设管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。

．必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。

2．负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

3．正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。

4．协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。

5．根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。

6．每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。

7．每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。

8．按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。

9．积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

10．负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。

、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

5、保管好各类财务资质证件、印章。

6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

7、协调出纳员进行资金业务管理。

8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

会计岗位职责

一、按照国家会计制度规定记账、复账、报账、做到手续

完备，教字准确，账目清楚，报账及时。

二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和

利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及对向公司领导提出合理化建议，当好公司参谋。

三、妥善保管会计凭证，会计账簿、会计报表和其它会计

资料。

四、完成公司交付的财务分析与信息管理任务。

五、财务档案管理。

六、进行日常的财务监督。

七、每月定期将公司所有资金所存情况及分布情况，应收

应付款连同报表上传总经理。

八、完成公司主管领导交付的其他工作。

中国 内蒙古九鼎餐饮集团有限公司

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会计岗位职责

1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账，做到手续完备， 数字准确，账目清楚，按期报账。

2、编制会计报表，要做到项目齐全、内容完整，账目清楚、帐证 相符、报送及时。

3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和 利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时 向经理提出合理化建议，当好企业参谋。

4、保管好各种财务资料、章印、票据，对各种空白票据专设登记 簿，并认真办理领用、注销手续。

5、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

6、完成经理交办的其他相关工作。

会 计 岗 位 职 责

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

二、

三、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

一、出纳人员岗位责任制

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制请保留此标记度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。

会计岗位职责

1．在财务负责人的领导下,具体负责公司会计业务的管理工作,保证各项经济业务真实、合法；

2．正确计算收入、成本、费用，做到数字真实、计算准确、内容完整；

3．负责公司各项债权、债务的清理结算；

4．负责公司各部门费用报销业务手续；

5、定期组织对公司固定资产、流动资金 清查、确保财产物资账目的准确性；

6．负责各项税收的核算和缴纳工作；

7．按时编制月、季、年度会计报表，及时报送；

8．及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向领导汇报工作。

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