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内审整改措施

| 来源:网友投稿

公司内审船体车间不合格项整改报告

一、内审不合格项目

船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率(88%)未达标,实际合格率为80.6%,没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整改,现总结如下:

二、原因分析

1.工程量较大,人力调配频繁

9月份在厂船舶密度较大,且要求当月完工及离厂船舶较多,(高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、玛利高450T、海洋环球300T、神山丸1300T、公主婉娅300T等)其中部分工程集中在艏艉尖舱和上下边柜,由于人力不足不能全方位保证节点计划的完成,车间首先确保第一批次离厂船舶的工期,打破原工程分配的原则和界限,根据周节点计划随时调配人力确保单船单项节点的完成(主要是不影响下道工序的施工),所以有些工程从完工到交验,人力随时可能调整补充,相对于质量的保证有所下降,尤其焊工的大量调配是造成焊接探伤合格率低的一个原因;

2.夜班施工时监管力度不够以及天气影响

在整体施工过程中,焊接大都在夜班集中作业,车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监管。九月份天气多雨而工程量又较大,造成施工人员紧张、另外新人较多、夜班现场负责人较少,使施焊前对铁锈和水的清除不到位。

3.焊工持证率偏低

车间外协单位焊工人数1500人左右,由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态,没有时间及时督促外协单位焊工技能考试,是造成目前焊工持证率偏低的原因。

三、整改措施

1.合理的人力调配

车间进行工程分配后,由车间作业长和质检员负责单船进度控制,每周

一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向车间领导汇报,随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。

2.加强现场整改及工艺纪律的培训

(1)在特殊位置焊接前,车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程重要性的讲解,并监督现场施工过程。

(2)对影响焊接质量的天气原因,例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温度不够等情况变化,必须在焊前做好除湿,加温等准备工作,车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的,要加大处罚力度。

(3)在巡检时对于施工单位在现场做完自检后仍有缺陷的区域,车间质检人员作出修改标识并监督施工合格后再进行向船东、船检报验。对于焊接质量较差不能达到探伤合格要求的施工单位,车间提前做出调整方案,以确保探伤合格率

3.焊工技能考试

车间质检室多次组织施工队伍人员进行焊工培训并要求焊接技能较好的焊工必须参加CCS的SMAW和FCAW考证。通过车间质检室近两个月的组织,外协施工单位参加焊工考试的人员共500余人,实际考取证书309人。

以上整改措施的实行,目的是要求施工单位提高整体焊接技能以达到公司和车间的工程质量要求。整改项目的具体实施有公司质管部监督考取焊工证和九月份探伤指标未达标单位的纠正、预防措施表。

船体车间

2008-11-7

关于2003年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的处理和整改情况的报告 2006-12-12 ——2005年4月26日在市第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上 市人民政府秘书长 尹维真

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
2004年,市审计局依照《审计法》的规定,组织开展了2003年度市级预算执行和其他财政收支审计。审计结束后,向市政府提交了审计结果报告,并受市政府委托,向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议,要求市政府针对查出问题抓好整改工作。

市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改,对不力者,应实行严肃的责任追究”的批示精神,李涛副市长多次组织相关部门落实整改,并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会,对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神,进一步加大力度,建立责任制,将责任落实到人。市审计局按照市政府要求,对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查,各被审计单位认真采取有效措施整改,内部管理得到进一步加强。

市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况,市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报,并到有关区检查整改情况。市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查,促进了被审计单位的整改工作。

从总的情况看,各单位对审计查出问题的整改,行动迅速、积极主动、成效明显。据统计,到目前为止,已上缴财政各项资金27598.79万元,已拨付滞留的财政资金2501.35万元,已调账整改资金3807.66万元,已收回各类被挤占挪用的资金4634.82万元。制定完善相关政策和各项规定、办法12项,向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。

现对照审计工作报告,逐一将审计查出问题的整改情况报告如下:

一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况

(一)本级预算和财政管理方面 1.关于预算编制中,部分指标没有分配到项目和单位的整改情况 市财政局成立了预算编制审查中心,进一步完善了预算编制审查工作。在编制2005年的预算过程中,已纠正了两个开发区的部分预算指标没有分配到项目和单位的做法,对预算支出已细化到项目;
在财政工交和商贸事业费的预算分配中,已纠正了预留预算指标和采取中途追加的分配方式。

2.关于政府采购预算编制不完善,超预算采购现象突出的整改情况

针对部分单位在编报采购预算时,未从实际需要出发,采购预算金额较小、品目较窄,在实际采购中,中途追加较为普遍的情况,市财政局制定了《关于进一步加强政府采购管理工作的通知》,并要求各部门和单位,认真编制政府采购预算,进一步规范政府采购行为。市财政局将严格规范政府采购预算编制、执行和调整,实行政府采购计划管理,避免类似问题的发生。

3.关于新菜地开发基金预算管理不够完善、部分资金闲置的整改情况

市财政局已于2004年11月将没有按规定上缴国库的新菜地基金4300.78万元,全部上缴国库。另外,新菜地开发基金中的“暂存款”余额1098.18万元,已按现行财务制度要求,调整了有关账目。“暂付款”257万元已得到处理,其中:市规划局借用的7万元已收回;
市饲料工业公司1986年借用的100万元,由于企业改制,已根据相关政策,经有关部门批准,将此借款转为国有资本金;
原汉口饭店1984年前借用的150万元,因该饭店2000年已改制,股权全部转让,尚有部分转让款未到账,市财政局负责在转让款到账后收回借款。

(二)部门预算管理和执行方面 1.关于预算编制、批复不规范的纠正情况

市财政局对一个部门批复两本预算的情况已予以纠正。为此还制发了《市财政局关于进一步做好深化“收支两条线”改革工作的通知》及《市财政局关于做好2006年市直部门预算编制工作的通知》,规定对市直二级单位的预算,统一由主管部门审核汇总;
市直各种临时机构的预算,统一由其挂靠的部门审核汇总,将二级单位和临时机构的预算并入部门预算一起下达。

市财政局从2004年开始,已统一将预算编制细化到二级单位。

2.关于部分单位预算编制不规范等问题的整改情况

市园林系统少列事业收入444.69万元的问题,已于2004年9月进行了整改处理,11月向税务部门补交了相应的税款;
市商业局少列世贸大厦租金收入102.19万元的问题,已于2004年7月31日整改作收入入账;
市建委少列的各种收费285.13万元,已于2004年12月30日并入部门的账户,实行统一管理。

市科技局已于2004年扣除下属四个科研所重复列报预算经费235.88万元,作为项目经费重新安排使用。

3.关于部分二级单位财务收支亟待规范的纠正情况

在市建委组织专班的监督清理下,城建档案馆被挪用的档案保证金3342.9万元,已归还2287.24万元,其中,收回委托投资、质押担保及借款资金1055.5万元;
收回武建集团用房产抵还300万元;
通过调整单位“事业支出”和“事业基金”归还931.74万元。制定了归还档案保证金计划的有455.66万元,其中:武汉盛源房地产开发公司200万元、市城建委党校100万元、武汉北斗集团公司155.66万元。对1989年至1994年挪用档案保证金用于发放委托贷款和对外投资的600万元,市政府已责成市建委组成工作专班,对该问题进行全面清查,并将清查结果报市政府。目前商请司法机关介入调查。

另外,该馆截留收入直接转为“职工福利基金”的56.15万元、单位银行账面余额比银行实际存款少166.88万元等问题,已进行了纠正,纳入账内管理。

市建委城建档案馆收取的档案保证金,根据规定应存入市建行,在动用保证金利息时,应编制用款计划报市建委审定后执行。城建档案馆违反档案保证金管理的规定,于1999年和2000年将档案保证金1329.36万元存入原武汉国际租赁公司和武汉科技信托投资公司,因两公司清算,存款至今无法收回。对该馆存在的这些问题,市建委已责成有关当事人就违反规定的行为作出深刻检查,并将依据有关规定,对当事人追究相关责任。

市建委建设工程造价管理站应收未收租金46.22万元,已于2004年12月收回。

市园林局所属市动物园管理处应收未收1993年7月至2003年12月合作经营收益590万元、水电费218.28万元、租金收入12.27万元的问题,市园林局已督促市动物园与合作方就解决方式达成意向,依法依规进行处理。

(三)税收征管方面

1.关于少征、漏征各项税收8141.29万元的纠正情况

截至目前为止,在市地税局的督促下,相关区局已征收入库8120.21万元,入库率99.74%。

余下未入库的21.08万元,将于2005年4月前征缴入库。

2.关于压欠力度不够,造成企业欠缴各项税款21300.41万元的纠正情况

截至目前底为止,2003年度开票未入库的税款,已组织入库2658.6万元;
2003年以前开票未入库的税款,已组织入库6710万元,清缴入库率61.05%。对余下的欠税企业,市地税局将采取纳税信用评定和“以票控税”等措施,压减陈欠税款,防止新欠发生。

3.关于调节收入进度,延压的5153.59万元企业税款,已于2004年初全额入库 市地税局要求东西湖区地税局提高认识,规范税款征收入库,避免此类问题再次发生。

(四)科技三项费用管理使用方面 1.关于市科技局通过科技三项费用及其项目的运作,共筹集资金2712.8万元用于科技大楼建设的纠正情况

市科技局2004年12月已撤消为承建科技大楼的某置业公司向商业银行借款500万元提供的质押担保,质押资金全部收回;
到目前为止,已归还科技三项费用538万元;
对三年来通过火炬投资公司以科技成果转化基地建设的名义,转拨给市科技局用于科技大楼基本建设的1200万元问题,市科技、财政局已停止了这种做法,不再继续拨付资金。对尚未归垫的474.8万元,市科技局将采取科技大楼部分楼层出售变现的办法,确保2005年6月底前全部归还。同时进行延伸审计后,将结果报市人大财经委员会。

2.关于科技三项费用滞拨4623.27万元问题的纠正情况

截至2005年2月为止,市科技、财政局已拨付2063万元,其中:市科技局1063万元,市财政局1000万元。对还未拨付的资金,为避免造成新的损失,两局将择优选择项目年内拨出,对年底前仍未拨出的资金将收回预算重新安排。

3.关于科技三项费用贷款回收率低、大量贷款逾期、呆滞并造成损失的纠正情况 2003年底,市财政、科技局应清理收回的科技三项费用贷款共5425.25万元(未收回的贷款中2000年前的贷款4690.5万元,占应收回贷款的86.46%)。其中市财政局3520.2万元(截至2003年末,应收回到期贷款4780.2万元,审计期间已收回贷款1260万元),市科技局1905.05万元。整改期间已收回265.7万元。两局对贷款逾期的项目进行了分类,并确立了分类清收的原则:属于项目成功、经营正常的24户企业的待收资金1822万元,要求企业列出还款计划,年内收回,做到应收尽收;
属于改制、破产的52户企业的待收资金1960.05万元,按照改制企业有关政策,作出相应处理;
属于经营困难、负债较重等情况的39户企业的待收资金1377.5万元,已责成市科技局积极清收并将清查结果和处理意见报市政府。

为保证上述工作能够顺利完成,对科技三项费用贷款尚未偿还的企业,新申请的项目一律不受理,已安排的新项目资金,一律予以停拨;
另外,对办理了相关抵押手续的企业,通过处理抵押物的方式归垫;
同时市财政、科技局已联合印发《关于催收科技项目有偿资金的通知》,与委托银行共同催收。

(五)政府投资建设项目方面 1.关于部分项目单位未严格执行基本建设程序和“四制”规定的纠正情况

部分项目单位未严格执行基本建设程序和“四制”规定的问题,已引起有关项目建设单位的重视,并采取了相应措施引以为戒,防止此类现象发生。对洪山区市政总公司违规出借资质证书,非法获利31.96万元的问题,已上缴财政。

2.关于部分单位挤占、挪用、截留项目建设资金的纠正情况

市政府已责成相关部门和单位采取了措施。其中,市蔬菜集团公司挪用转基因番茄产业化项目资金667.1万元的问题,已于2004年底归还了520.9万元。余下的146.2万元,将由蔬菜种子公司2005年6月之前以项目配套设备归还。

市沿河大道改造指挥部、长江乐园建设指挥部等7个建设单位挤占工程成本的问题,已依据有关法规进行了清理,调整了有关项目建设单位的账务,挤占的工程成本已被纠正。

武汉大花山生态园林有限公司、武汉森茂生态绿化有限公司挪用环城森林生态工程征地补偿费共计180.5万元的问题,已于2004年4月全部收回。

市江堤加固项目建设中汉南区、江夏区的项目建设单位挤占、挪用、截留“取土费”用于非项目支出的224.33万元,市江堤加固工程管理办公室已于2004年11月全部整改收回。

3.关于部分项目建设资金管理不规范,存在套取资金和项目间相互挤占资金的纠正情况 原市市政建设局项目资金互相扯用的问题,在该局撤销后,已由市相关部门和单位按资产管理关系,进行清算调整予以纠正。

市司法局所属戒毒劳教所将已核销的98.89万元水电增容费支出列入劳教大队扩建概算、套取资金的问题,已于2004年2月收回。

沿河大道二期工程资金被其他项目占用110.89万元的问题,市建委经过清理,按建设项目重新调整了资金调拨。项目责任单位已采取调整相关账目的办法,使项目间相互挤占、混用资金的情况得到纠正。

4.关于层层滞拨环城森林生态工程征地补偿费的纠正情况

在市林业局的干预下,市林业发展公司及东西湖区园艺公司已于2004年1月至2月,对滞欠的438.35万元征地补偿费全部拨付。

5.关于个别项目建设成本不实,有的甚至超付工程款的纠正情况

长江干堤汉南至白庙加固工程项目长期挂账348.19万元问题,已引起市水务局和项目建设单位的重视,决定在工程竣工和财务决算时清理、调账。江岸区解放大道下延线工程建设指挥部多计工程结算款94.2万元的问题,已于2004年3月调减工程决算。市沿河大道改造指挥部等单位超付工程款241.8万元的问题,市建委进行了清理核实,对超拨的资金已全部收回。

(六)四个远城区财政运行状况调查方面 1.部分区存在一定的虚增财政收入的纠正情况

对蔡甸区沌口小区管委会、新洲区财政局和阳逻等4个财政所,采用列收列支、空转土地有偿出让收入等方式虚增财政收入分别为3927.2万元和627.6万元,江夏区郑店、流芳、纸坊财政所,新洲区财政局及道观等4个财政所分别空列财政性收费收入1018万元、1823.7万元等问题,已引起市、区两级政府的高度重视,市政府要求各区政府拿出具体措施坚决予以纠正,切实维护预决算的严肃性。蔡甸区政府制发了《关于切实加强全区土地交易资产以及分配管理实施意见的通知》,将所有土地收入纳入财政专户核算,从源头上避免虚增收入;
江夏区政府将对执收单位的收入项目严格核算,避免将非预算内收入纳入预算内,并合理下达各乡镇行政性收费收入计划;
新洲区政府通过深化收支两条线改革,规范非税收入管理,真实、准确反映其财政收支状况。

2.虚列财政支出的纠正情况

黄陂区财政局按预算安排,在拨付区科技局科技三项费用400万元的同时,又从区科技局收回该项资金330万元,年终按400万元列报决算,区政府已纠正了不规范的做法。在2005年预算安排中保证了科技三项费用的资金来源,并承诺将严格按预算法的相关规定,对科技三项费用据实列支。

蔡甸区2003年实际拨付挖潜改造资金297.2万元,年终按800万元列报决算支出,虚列支出502.8万元挂预算暂存,区政府已将502.8万元全部作为企业发展资金拨付到位。

3.对4个区的部门预算编制不规范,临时性追加较为频繁的纠正情况 蔡甸、江夏、黄陂和新洲区政府对审计调查反映的问题进行了专门的研究,各个区都采取了有力措施,进一步加强财政管理,深化部门预算编制工作,提高部门预算编制的质量,增强预算的约束力。对可预见的支出一律通过年初预算安排;
除突发事件、特大自然灾害等特殊因素外,中途一律不得追加支出;
由于政策变化和特殊情况确需调整的,要报经区人大

批准后才能执行,确保预算的严肃性。

(七)国有企业改制方面

市政府对国有企业改制工作非常重视,去年安排审计部门对市、区改制企业进行了审计调查,揭示了部分国有企业改制中存在的问题,引起市政府的高度重视,并责成市国资管理部门及有关区政府研究进一步完善了国有企业改制的控制办法。对审计发现的重大问题,已移交司法部门和其他相关部门进一步查处。

1.中南汽车修造有限公司改制中存在问题的纠正情况

中南汽车修造有限公司(以下简称中南汽修)将4.34亩国有划拨土地使用权向市土地交易中心申请挂牌转让,湖北某房地产开发有限公司以土地净价1135万元摘牌,但中南汽修实际只收到土地转让金400万元,低于摘牌价735万元的问题,市审计局已于2004年9月作为案件线索向江汉区检察院移交。江汉区检察院经核查后证实:中南汽修所属汽车修配厂为集体所有制企业,2001年底因解决改制中的资金缺口,将其青年路308号4.34亩土地以400万元转让给湖北省某房地产开发有限公司。2002年3月经职代会同意签订了转让协议。2002年3月到10月该房地产开发有限公司分4次将400万元转让费付清。2003年4月,为办理土地的过户手续,汽车修配厂按规定将该地块在武汉市土地交易中心挂牌,挂牌价为1135万元。汽车修配厂称在土地交易中心高挂土地交易价的目的是为了避免土地被别人摘牌。江汉区检察院未发现该土地转让过程中有属于检察机关管辖的贪污、贿赂等职务犯罪行为。

2.武汉建筑机械厂改制中存在问题的纠正情况

武汉建筑机械厂以3000万元的价格出让69.42亩土地给某房地产公司,比土地中心摘牌价3200万元低200万元的问题。在审计查出后,该厂已与房地产公司签订补充协议,目前该厂正在依法依规追索200万元转让差额款。

武汉建筑机械厂瞒报资产总计632万元的问题。其中,瞒报下属劳动服务公司净资产447万元;
未将同益大厦5间商用房合计价值185万元纳入资产评估范围。市国资经营公司于2004年11月委托中介机构对该厂进行了全面的责任审计,督促整改,将瞒报的632万元资产已纳入账内并进行了重新评估。

3.东西湖棉纺厂改制中存在问题的纠正情况

东西湖区政府非常重视东西湖棉纺厂的改制工作。东西湖棉纺厂在改制过程中将510.8万元的新机器设备及将原材料、产成品以300万元的价格转让给新东棉纺织有限公司,转让价格低于市场行情284万元的问题,在审计调查事中和事后,东西湖棉纺厂清算组分别提供了东西湖区人民法院裁定书,裁定转让行为有效,促使其完善了相关法律手续。

4.武汉自动化仪表厂改制中存在问题的纠正情况

对武汉自动化仪表厂在改制中未将欠银行利息、欠缴退休人员医疗保险费等负债1144万元纳入评估范围的问题,硚口区政府已按有关规定将905万元的工商银行利息作挂账处理。欠缴退休人员医疗保险费等已得到全部纠正。

5.洪山商场瞒报欠税200万元的纠正情况

对洪山商场瞒报欠税200万元的问题,洪山区政府将督促企业于2005年6月底前将所欠的200万元税款上缴国库。

6.武汉制药机械厂改制中存在问题的纠正情况

武昌区武汉制药机械厂188名职工未领到补偿金的问题已全部解决。截至2004年12月底,188名职工中,有95名成为新公司股东,其补偿费已作为入股资金;
78名由新公司作为内退职工安置发放内退工资、交纳社保医保等;
15名已支付了补偿费。

(八)其他部门财务收支方面 1.关于一些部门和单位挤占挪用专项资金的纠正情况篇二:内部审计意见建议整改落实规定

集团各部室、各成员企业:

为及时纠正审计发现的问题,切实提高审计效能,进一步规范内部审计工作,集团公司制定了《内部审计意见建议整改落实规定》,现下发给你们,请遵照执行。

杭州华东医药集团有限公司

第一章 总 则

第一条 为了充分发挥内部审计监督作用,确保审计意见和建议得到认真落实,切实提高审计效能,根据《审计署关于内部审计工作的规定》及《杭州华东医药集团有限公司内部审计管理办法》,制定本规定。

第二条 本规定适用于集团公司本部及各成员企业。

第二章 主要职责

第三条 集团公司监审部负责所实施审计项目的审计意见跟踪落实和审计建议采纳情况的检查、督办、复核认定及评价工作。

第四条 被审计单位对审计结果整改落实的全过程负责。

第五条 被审计单位由于受客观因素的影响,无法对审计发现的问题采取纠正措施,应及时做出书面说明,报请集团公司监审部按程序批准后,方可暂缓整改。

第六条 需要实施后续审计的,被审计单位应当积极支持、配合,按要求及时提供完整、真实的相关审计资料。

第三章 工作程序

第七条 凡被审计单位在审计中发现存在问题的,在审计报告送达之日起30日内,向集团公司监审部报送审计整改结果报告。

报告内容包括:对审计发现问题的整改措施及完成情况,审计建议的采纳情况,对有关责任部门和责任人的责任追究处理情况,尚未整改到位的原因及限期整改和处理的计划等。

第八条 集团公司监审部根据被审计单位的书面整改报告,通过检查、复核,认定其对重要审计事项已落实的,该审计项目的审计工作才能关闭。确有必要时,可实施后续审计,或者作为被审计单位下次审计工作的一部分。

第九条 重要审计事项已具备整改条件,被审计对象未进行整改的,集团公司监审部报经集团公司领导批准后,适时安排后续跟踪审计。

第十条 后续跟踪审计应充分考虑以下因素:

(一)审计批露的问题和审计建议的重要性;

(二)纠正措施的复杂性;

(三)落实纠正措施所需要的期限和成本;

(四)纠正措施可能产生的负面影响;

(五) 被审计单位的业务安排和时间要求。

第十一条 集团公司监审部根据被审计单位的整改书面报告,在全面深入了解情况的基础上,确定审计思路和重点,编制审计方案,有针对性地开展后续审计工作。

第十二条 后续跟踪审计应突出对未整改问题的审计力度,并恰当分析未整改的原因,评估整改的效果和未整改的风险程度,寻求进一步整改的可能和措施。

第十三条 后续跟踪审计应着眼于内部控制的充分性、有效性,更多地关注关键环节、重点部位。

第十四条 集团公司监审部根据后续审计执行过程和结果,向被 审计单位及集团公司提交后续审计报告。

第四章 相关要求

第十五条 被审计单位的主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人。

单位自身存在的问题,主要负责人要负责整改;
下属单位存在的问题,要督促下属单位落实整改措施。

第十六条 被审计单位整改落实工作要以完善制度、规范管理、提升能力为目标,对审计发现的问题进行认真剖析、总结,整改提高。

第十七条 被审计单位逾期未提出整改报告的,或者不按要求整改落实重要审计事项的,集团公司监审部应及时进行督办,责令其整改。

对拒绝、拖延整改工作的被审计单位从严问责,除在一定范围内进行通报批评外,根据情节轻重情况,报集团公司董事会批准,扣除其单位负责人与财务部经理3-5%的年终奖金。

第十八条 后续审计中如果因被审计单位未能提供真实审计资料、信息等造成审计结论与客观事实不符,应当重新核实,更改审计结论,按审计工作有关规定进行严肃处理,追究当事人的责任。

第五章 附 则

第十九条 本规定由集团公司监审部负责解释。

第二十条 本规定自下发之日起施行。篇三:关于对2008年度专项审计问题整改情况的报告

关于对2008年度专项审计问题整改情况的报告 ***人民政府:
2009年初,市审计局对我县2008年度农业、国土、社保、环保、教育等方面的收支情况进行了审计,对发现的问题提出了处理建议,我们积极落实整改,现就整改情况汇报如下:

一、关于财政安排的供养人员基本医疗保险费欠拨的问题。这是由于我县财力紧张,未能按规定的缴费比例缴纳财政供养人员的单位应负担的医疗保险基金(此项支出应随各单位列各功能类支出科目,以社会保障缴费的形式注入基金中),只能以公费医疗保障的形式注入一部分财政补助资金,以满足当年实际支付的公费医疗经费。随着我县财政状况的逐步好转,各种社保体系的不断完善,此类问题一定会得到解决。

二、关于对社保基金未执行优惠利率的问题。财政部门已与有关商业银行协商,要求其执行有关政策规定,2009年二季度起已对养老保险基金执行三个月定期利率,并补计了一季度利息差额部分。

三、关于社会养老保险征缴力度不够的问题。截至2008年12月底,社会养老保险累计欠缴1827.96万元,其中当年欠缴518万,欠费问题在一定程度上制约了社会养老保险基金的正常运转。为此,我县将立足实际,进一步加强对社会保险政策的宣传力度,增强企业与职工自觉履行缴纳社会保险费义务的自觉

性,同时要充分运用行政执法手段,加大征缴力度,依法足额征收社会养老保险基金,确保社会养老保险基金应收尽收。

四、关于对地税部门欠征教育费附加的问题(欠征359.2万元为2007年、2008年两年欠征数),主要有以下几方面的原因:

1、对涉外企业国投能源和中策水泥厂免征教育费附加130万元(征收依据为其所缴纳的增值税4348万元的按3%部分);

2、教育费附加的计算依据之一——增值税中包含国税局征收的个体定额户增值税和临时代开发票实现增值税,两项由于政策上的缺口,国税部门没有代扣教育费附加的法定义务,而地税机关对国税代开发票也无权进行检查,所以上述两项基本没有征缴教育费附加。

3、对于部分企业税费负担重、资金紧缺的情况下,只能先缴税后缴费,导致欠费现象产生。对此,县政府已责成地税部门加强征管,建立健全畅通及时的信息传输渠道,以利于地税部门及时获取增值税、消费税征收数,便于各税的比对分析,及时发现漏征户,及时做好对策。在现行体制下,应探索零散性增值税应征的教育费附加是否由国税部门代征,以降低征管难度,提高征收入库率。

五、关于对环保资金管理上存在的台账管理、漏征排污费的问题。县政府已责成环保部门对此问题要立即进行自查。据环保部门提供的审计资料,我县不存在上述两个问题。

六、关于水利专项基金滞留的问题。

1、财政局滞留175万元主要原因是:该资金为秦山水库除险加固省级项目资金,于2008年12月才下达,并且该项目工程使用中央资金即可保证工程进度,故于年底滞留财政部门,目前此笔资金已拨付100万元,其余将随工程进度按期拨付。

2、水利局滞留275万元,主要是:①2008年未完工的小型水利、防汛、抗旱等工程资金结余;
②已完工的工程质量保证金;
③实行报账制的农村安全饮水工程年底未报账部分。截止目前,部分扫尾工程已完工,剩余资金全部拨付到位,需经省市验收的工程预留保证金部分,2009年已经验收达标,质量保证金现已一次性全部到位,对实行报账制的农村饮水安全工程根据支出报账情况随时拨付。

七、关于扶贫资金专款结余大的问题。截止2008年末我县财政扶贫资金专户反映结余720.49万元。其中:基础设施建设资金44.73万元;
生产发展资金596.9万元;
科技推广及项目管理费78.86万元。上述结余资金占到两年投入资金的34.4%。造成上述问题,既有上级指标下达迟、资金到位迟的因素影响,还由于报账制实施过程中程序复杂,扶贫项目完成进度不一,监督管理措施相对严格,使一些扶贫资金实际支出较迟。目前,针对上年度结余资金问题,县政府已责成扶贫部门加快项目实施进度,加大工程竣工验收力度,加强监管,并及时按项目进度拨付补助资金,确保工程如期完工。

八、关于对预算资金安排不足,项目管理单位还存在扩大范围列支扶贫专款的问题。扶贫办在项目培训专款中列支汽油费、招待费等1.06万元,现已将挤占资金冲转回原渠道,今后我县一定要加大扶贫管理费投入,杜绝扩大范围列支扶贫专款的问题再次出现。

九、关于违规使用大额现金问题。部分扶贫项目单位为了结算方便,用大额现金来支付设备款。对此,县政府已责成有关财政扶贫资金管理部门,对项目实施单位要积极引导,规范财务核算管理,对财务人员进行培训,严格执行有关财务制度,进一步规范财务行为,严格执行现金管理有关规定,坚决杜绝大额现金支付项目工程款现象的再次出现。

十、关于部分“两区建设”扶贫项目实施缓慢,扶贫项目效益不明显的问题。针对大寨绿草湾有限公司和大寨新农业科技发展有限公司出现的以上问题,主要是受到了立项性的缺陷、政策发生重大变化及世界性的金融危机。目前,县政府已与有关部门协调,力争为“两区”项目提供贷款,在年底按设计目标达产达效。

十一、关于部分扶贫项目实施单位项目实施操作不规范的问题。针对昔阳县高级职业中学、昔阳县大寨绿草湾牧业有限公司出现的票据使用不规范问题,相关单位已按照《中华人民共和国发票管理办法》有关规定,已纠正并规范了其财务行为,杜绝此类现象再次发生。

十二、关于扶贫资金到位迟的现象仍未得到有效改善,严重制约扶贫项目的开展。造成上述问题的原因是上级指标下达迟,加之部分项目实施单位报账缓慢,导致扶贫资金不能及时下达扶贫单位,致使相当比例的种植、养殖项目难以在当年实施。今后,县政府将要求扶贫项目主管部门加强项目管理,加快项目实施进度,加紧项目竣工验收,并督促项目单位加快报账速度,确保扶贫资金及时拨付,使有限的资金发挥更大的效益。

十三、关于扶贫资金投入不足,辐射范围小,受惠人群少问题。造成上述问题的主要原因是我县扶贫面积过大,加上资金投入有限,导致扶贫资金使用分散。我县现有贫困人口7.97万人,人均每年每人受益扶贫资金近44元左右,与实际需求相差甚远。为此,我县今后将以市场为导向,整合资源,结合当地实际情况有计划、有目的地进行扶贫项目开发,真正找到使农民脱贫致富的好项目。

十四、关于农业专项资金未及时下拨的问题。主要涉及两部分资金问题:一部分是上级部门未落实配套农业资金222.59万元;
另一部分是昔阳县农业局2008年未及时下拨专项资金265.17万元,具体情况是:

1、农村沼气工程配套资金222.59万元上级部门未落实。 截止2008年底,农村沼气工程应到位资金2112.475万元,实际到位1889.89万元,(其中:2007年50.85万元,2008年1381.39万元)未到位资金222.585万元。其中:2007年国债项篇四:xx局2010年内审整改情况报告

xx局关于经济责任审计决定的整改报告 根据《xx局关于xx同志任局长期间经济责任审计的决定》(〔2011〕9号文件)的要求,我局对市局经济责任审计决定所提出的问题进行了认真整改。现就整改情况报告如下:

一、财务管理方面存在的问题 1.针对个别记帐科目与原始凭证报销发票内容不一致的问题,我局将在今后工作中,严格按照《行政单位会计制度》规定办理,进一步规范经费开支,完善会计手续,杜绝不合理发票入帐,切实保障各项支出的原始凭证真实有效,做到会计科目使用正确,数字准确无误。

2.针对大额支出无明细、大额培训费未列明培训事项的问题,我局立即进行了整改,找出原始凭证要求经办人员与相关商家联系补开了明细单据;
同时我们还修订了财务报销办法,并进一步规范了办公用品的购置及管理,购置了办公用品和低值易耗品领用台帐,印制了《办公用品收发登记簿》,对批量购置的办公用品、低值易耗品和进行了出入库管理。

3.管理进一步加强公务招待管理,严格控制招待标准和陪餐人数,按照省局财务制度管理规定,从严控制招待费支

出额度。

4.关于超越权限处理固定资产的问题,我们组织财务人员认真学习了了《xx系统资产管理办法》,加强财务人员与资产管理人员的协调配合,搞好固定资产管理工作,做好资产处置前的评估工作,及时上报上级机关审批,并做好处置资金的入帐事宜,切实保障资金的真实性和安全性。

二、管理方面存在的问题。关于2006年度存在地问题,我们对人员进行了业务培训,要求他们严格按照有关文件办理发票代开业务,杜绝不规范现象的发生。

在今后工作中,我局进一步建立健全内部控制制度,加强内部控制制度的落实与监督,同时将加强财务人员、资产管理人员的业务培训,提高其业务素质,严格执行财务管理制度,使我局的会计基础工作制度化、规范化。篇五:德峨初中财务审计整改工作自查报告

德峨初中财务审计整改工作自查报告

我校根据《关于印发的通知》(桂教财务)[2012])10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》(桂教财务)[2012])33号文件精神,对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改,现将整改情况汇报如下

一、认真学习,提高认识

我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件,统一思想,提高认识,强化财经纪律,不继提高财务人员的业务水平,并不断完善学校财务管理的各项制度。

二、成立领导小组工作

我校结合实际,成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。

组 长: 黄仕锋(校长)

副组长: 李连声(副校长) 组 员: 廖 泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰

领导小组下设办公室,办公主任由李连声副校长兼任,统一协调和指导财务审计整改的各项工作。

三、整改措施

依据制度要求认真进行审计整改,自查自纠存在的问题,认真反思,找差距,寻原因。

通过认真组织小组成员查看 2008 年至 2011 年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的

现金日记账不存在任何问题,无需整改。

存在的一些问题是:

1、会计、出纳还没有取得从业资格证,正在学习争取;

2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象;

3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作,分块整改,现已全部整改完善。

总之,财务工作是学校工作的基础,财务工作直接影响着学校的发展,要办好学校,首先要管理好财务,把有限的资金用在刀刃上。为此,在今后的工作中,我校将按上级主管部门的要求,严格执行各项财务管理制度,管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后,再进行报账、公示,将财务开支情况在公示栏公布,自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

2014年内部审核纠正/预防措施验证报告

公司于2014年10月30日、10月31日、11月5日分别对公司职能部门、***客户服务中心等9个单位进行了为期3天的内部质量管理体系审核工作,此次内审共发现不合格项85份,其中严重不合格8项、一般不合格61项、观察项15项、1项不适宜。

针对审核发现的不合格项,各受审部门针对不合格项认真分析原因、制定相应的纠正/预防措施,并组织实施。公司内审组于2014年11月11-19日分别对不合格项纠正/预防措施实施情况进行了检查验证,各受审核单位不合格项已按期整改完成,所采取的纠正/预防措施实施有效。

一、质量目标(共有6项不合格项,占8.7%):在公司内普遍存在,主要问题是员工对部门质量目标及岗位目标内容不清楚、完成情况统计不完善等。

纠正预防措施制定及实施情况:

1、对员工进行质量目标分解培训,强化员工对质量目标的知晓度;

2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证,培训效果较好;

3、按时对质量目标完成情况进行统计并分析。

二、岗位职责(共有8项不合格项,占11.6%):各区域普遍存在,主要问题是员工对岗位职责内容不清楚。

纠正预防措施制定及实施情况:

1、分别对员工进行了岗位职责的培训,强化员工岗位职责的知晓度;

2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证,培训效果较好。

三、测量设备(共有4项不合格项,占5.8%):公司全部项目均存在,未按规定对万用表、兆欧表等仪器进行定期检测、校对。

纠正预防措施制定及实施情况:

以新采购的合格品为参照物,对万用表等常规检测仪器进行对比校对,防雷测试仪等高精度专业仪表计划送专业检测机构进行校对。

四、记录控制(共有8项不合格项,占11.59%),公司各部门/项目普遍性问题,记录不完善或缺失记录(消杀记录、工具借用记录、投诉处理结果记录、药物使用记录等),

纠正预防措施制定及实施情况:

1、各部门/项目整理完善了相关记录表格;

2、分别针对记录控制不合格项进行作业文件的内容、表格记录要求培训。

五、培训工作(共有5项不合格项,占7.25%),对培训内容不清楚,未制定培训计划等。

纠正预防措施制定及实施情况:

1、各区域整理完善了相关记录表格;

2、对员工进行专项培训,并加强培训效果的验证工作;

3、各部门按时间提交培训计划,并由项目主任审核。

六、装修管理(共有5项不合格项,占7.25%),装修申请表记录不完善,装修巡查未彻底实施,存在的工程问题未汇总等。

纠正预防措施制定及实施情况:

1、完善装修办理手续,完善各类记录;

2、对客服中心和工程班员工进行培训,严格按照装修管理标准作业规程和入伙管理标准作业规程内容执行;

3、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果,培训效果较好。

七、报事报修工作(共有5项不合格项,占7.25%),存在的主要问题是报事报修单填写不完善,缺失处理信息、回访人员等内容。

纠正预防措施制定及实施情况:

1、完善报事的相关记录;

2、对客服中心和工程班员工进行培训,严格按照报事管理标注作业规程内容执行;

3、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果,培训效果较好。

八、工作计划(共有3项不合格项,占4.35%),主要问题是未制定消杀、绿化工作计划。

纠正预防措施制定及实施情况:

1、补充完善保洁绿化班工作计划;

2、对保洁绿化班长进行了要求,严格按公司要求,制定每周、每月、每年度工作计划,并报区域领导进行审核。

九、工作环境(共有4项不合格项,占5.8%),存在的主要问题是区域内办公室不整洁、物品摆放凌乱,清洁卫生差等。

纠正预防措施制定及实施情况:

1、组织进行了区域内务整理,包括办公室、员工宿舍、值班室等工作环境;

2、加强对内务整理、工作环境的抽检考评。

十、突发事件/消防监控(共有13项不合格项,18.84%),存在的主要问题是突发事件处理记录不完善或没有,未制定当年的灭火预案、消防演习计划,对消防设备操作不熟悉或未持证上岗,消防器材未定期检测维保等。

纠正预防措施制定及实施情况:

1、完善了区域突发事件处理记录;

2、制定年度灭火预案、消防演习计划;

3、完善消防设备设施运行记录;

4、调整员工工作岗位,严格按消防持证上岗要求执行;

5、加强消防器材管理,对过期的灭火器进行充装更换,将灭火器分区放置;

6、对员工进行培训,培训主要内容为消防设备设施的操作方法,设备设施运行的记录等;

7、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果,培训效果较好。

一、数据分析(存在3项不合格项,占4.35%),存在的主要问题是无回访统计表及相关数据分析。

纠正预防措施制定及实施情况:

1、按客户中心作业文件**/ZG-KH-13,回访管理标准作业规程第4.4客服中心每月对回访结果及对发现的回访不合格项目路进行统计、分析,并登录于《回访统计表》中报客户中心主任,同时通报相关职能部门的要求,对回访记录进行了统计分析;

2、对客户中心员工进行了培训,严格按照作业文件内容执行。

二、公共巡查(共有3项不合格项,占4.35%),存在的主要问题是区域巡查次数不足,区域巡查记录不完善或无公区巡查记录。

纠正预防措施制定及实施情况:

1、完善巡查记录表;

2、严格按照作业文件要求及品质检查要求对区域进行巡查,并做好记录。

三、业主档案管理(共有1项不合格项,占1.45%),存在的问题是业主档案资料不完善、目录与内容不符等。

纠正预防措施制定及实施情况:

1、完善了业主档案资料;

2、重新编制了业主档案袋目录;

3、对客户服务中心员工进行培训,严格按照作业文件/ZG-KH-15。业主档案管理标准作业规程执行。

十四、供方评审(共有1项不合格项,占1.45%),问题是未按要求对日常保洁、工程材料供应商合格供方进行评审,为此行政部制定了纠正预防措施并组织实施,其措施实施情况如下:

1、完善对日常保洁、工程材料供应商合格供方的评审工作;

2、详细列明合格供方名录,并按名录对合格供方进行管理;

3、加强了对部门员工的培训,严格按照作业文件**/ZG-XZ-33,供方评审与管理标准作业文件执行。

品质部

2014年11月23日

不足整改措施(整改措施) 不足整改措施(整改措施) 关于对2014年度组织部考核意见的认识及 整改措施

2014年度市委组织部对本人的考核评判中,存在的问题主要集中在两点:1.领导能力不足,工作魄力不够。2.工作思路单一,调查研究不够细致。

对上述问题,我主要谈两点:一、个人存在的主要不足;

二、今后打算。

一、存在的主要不足

本人对照工作、学习实际,认真排查,主要在以下三个方面存在不足:

一、学习缺乏深入性,理论水平和业务水平还在低度徘徊。在学习上缺乏理论对实践的有力指导,学习要求不严,学习质量不高。虽然写了一些学习心得体会,但大部分还是在摘抄的层面,真正感悟性、指导性文章还没有,学习缺乏档次,流于形式。

二、思想解放程度不够,创新意识不强。习惯于按领导的安排和部署,机械式地开展。思想没有完全与社会发展形成的管理合拍,致工作中手脚不能完全放开,在团结等因素的左右下,在推动工作中,存在着萎缩心理。

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不足整改措施(整改措施) 三、工作缺乏深入研究和细致,不能积极全面掌握相关工作规定、内容、方法等,工作中时而出现盲目和被动。

存在上述不足,虽然有一定的客观因素,但更主要的还是主观因素影响。深刻剖析产生这些问题的思想根源,概括起来主要是:党性修养不到位,科学发展观的内涵理解不透彻,业务素质不到家,学习不重视,领导和驾驭工作能力还不强、水平还不高,大刀阔斧地开展工作的魄力不足。

二、今后打算

本人初步排查出了存在的突出问题,决心在今后的工作中加大整改力度,重点从以下几方面入手。

一是加强党性修养,坚定理想信念。加强学习,争当学习型领导,在学习和实践中,加强党性锻炼。认真学习理论知识,学习政治理论和党的路线方针政策,自觉地用邓小平理论和“三个代表”重要思想武装头脑,坚定共产主义的远大理想和社会主义信念,认真改造主观世界,提高思想境界和道德修养。根据自己分管的工作,有针对性地学习研究,力求学得深一些、学得透一些,增强学习效果,理论联系实际,进一步提高自己的理论水平、拓宽自己的知识面,增强自己在科学判断形势、应对复杂局面、总揽全局等方面的能力。

二是增强创新意识,大胆解放思想。从事务中解放出来,用更多的时间研究新问题,立足现实,着眼长远,研究考虑前瞻性工作思

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不足整改措施(整改措施) 路,加强调查研究细致化、日常工作管理常规化、宣传教育先行化的总体工作思路,按照市委、市政府确定的目标思路,进一步服务好开发区。

三是牢记服务宗旨,强化服务意识,树立公仆形象。认真落实全心全意为企业服务的宗旨,密切联系企业,尽最大努力协助解决企业建设生产中存在的困难,促进开发区的发展再上新台阶。

四是进一步改进作风,不断提高工作效率。根据分工负责、团结协作的要求,把时间和精力放在重抓落实上,形成有思考、有布置、有检查、有落实的良好风气。集中力量加强管理,不断提高工作效率。

五是立足本职工作,开拓创新。作为新任领导干部,坚决破除影响工作发展的阻力,树立从做好自己的本职工(本站隆重推荐好范文网)作开始,从全心全意为人民服务做起的意识,以人民满意不满意、拥护不拥护、赞成不赞成作为衡量自己地位的标志。把准确领会上级指示和意图与准确掌握我区实际和准确定位自己角色职责紧密结合起来,求真务实,统筹兼顾,锐意进取,努力开创工作新局面。

我相信,有上级党委的正确领导和党组织、同志们对我的帮助和支持,我一定能更好的完成工作。

阿克苏经济技术开发区管理委员会经济发展分局局长付长军

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不足整改措施(整改措施) 通过近一段时间的工作,反省自身,还存在许多不足和缺点,现将近期的工作、学习中存在的不足和缺点简要总结如下:

1、自身的专业业务水平不高,事故应急处理能力不强。虽然通过学习和工作经验的积累,在业务水平上有了一定的提高,但业务水平和工作经验与其它老同志比还是比较低。在日常工作中偏重于日常生产工作,也忽视了自身思想素质的提高,工作中争强当先的意识不强。

2、工作上满足于正常化,缺乏开拓和主动精神,有时心浮气躁,急于求成平稳有余,创新不足;处理问题有时考虑得还不够周到,心中想得多,行动中实践得少。工作中总习惯从坏处着想,缺乏敢于打破常规、风风火火、大胆开拓的勇气和魄力。另外,政策理论水平不够高。虽然平时也比较注重学习,但学习的内容不够全面、系统。对公司政策理论钻研的不深、不透。有时候也放松了对自己的要求和标准。

3、全局意识不够强。有时做事情、干工作只从自身出发,对公司及车间作出的一些的重大决策理解不透,尽管也按领导要求完成了要做的工作,心理上还是有一些其他的想法。在工作中还存在看到、听到、想到但还没做到的情况,还需要进一步增强事业心和责任感。

在今后的工作中,我决心从以下几方面进行改进:

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不足整改措施(整改措施) 1、继续拓宽自己的理论知识面,加强自己对理论知识的应用,在日常工作中,遇问题多查阅文献,熟悉相关知识,从而提高自己解决实际问题的能力。

2、在思想工作方面,深化学习,努力提高自己的思想理论水平,加强自己的事业心和责任感,用新理念武装自己的头脑,增长自己的才干,提高驾驭工作的能力,并坚持理论联系实际,注重学以致用。

3、在实际工作中,要更加积极主动的向领导请教遇到的问题,并多与同事们进行沟通,学习他们处理实际问题的方法及工作经验。通过多学、多问、多想来不断提高自己的实际工作能力。

存在不足:

1、业务学习方面:学习劲头不够足。自己习惯用什么学什么,今天学点这、明天学点那,结果什么都懂点,什么也不精,学到的知识不系统、不透彻。对学习的重要性和自觉性落实不到行动上。对学一行、精一行的恒心和毅力不够。

2、工作方面:对待工作不够主动、积极,只满足于完成领导交给的任务,在工作中遇到难题,不善于思考,动脑筋,常常等待领导的指示,说一步走一步。缺乏一种敬业精神,认为自己已有的一些业务知识可以适应目前的工作了,虽然感到有潜在的压力和紧迫感,但缺乏自信心,缺乏向上攀登的勇气和刻苦钻研、锲而不舍、持之以恒的学习精神和态度。

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不足整改措施(整改措施) 3、工作作风方面:工作作风不够扎实。工作时间久了,没有新鲜事物出现,会有一种厌倦的情绪产生,对待工作有时抱有应付了事的态度,没有做到脚踏实地。做事情只安于表面,处理方法比较简单,有没有创新精神,有时除了自己必需完成的以外,可以不做的就不做,省得惹祸上身。有时还会把工作作为负担,却没有注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。

4、执行能力方面:对所做工作的执行能力存在欠缺,特别是在工作中遇到繁琐、复杂的事情,抱有能拖就拖的心态,今天不行,就等明天再说,对问题采取逃避的方法,不是自己力求寻找对策,而是等待办法自己出现。

整改措施

加强学习,解放思想,牢固树立宗旨观念。加强政治理论学习,不断用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想改造自己的世界观、人生观、价值观,立足本职,老老实实、本本分分为群众做实实在在的事情;加强业务学习,提高自己的专业水平,增强做好本职工作的本领。加强科学文化知识的学习,自我改造,提高自身综合素质。树立起良好的道德风范,为身边同志做出表率,切实做好本职工作。

路面局部段落底基层厚度不符要求整改方案 1、k71+800—850段路基高出设计标高。

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不足整改措施(整改措施) 处理方案:用推土机钩松处理路面,装载机铲出多余填料,调整路基标高达到设计后,重新铺筑底基层、基层。

2、k72+250—350路基低于设计标高

处理方案:该段路基低于设计标高,我部计划在底基层用水稳料进行调整,调整厚度在10cm以内的段落,增加底基层的铺筑厚度;
调整厚度在10cm以上的段落,用底基层料分层铺筑,直到标高符合设计。

大呼高速公路路面四分部 2014年5月20日 2014年度工作考核

xx班子存在的不足和整改措施

2014年xx班子成员经过调整,大家分工明确,工作认真,班子团结,面对招商困难、大楼大范围的调整和装修安全管理等工作,班子成员齐心协力,克服困难,积极协调,相互配合,顾全大局,不计较个人得失,基本完成了全年的工作目标和任务,虽然取得了一定成绩,但是还存在许多不足,面对集团要求,企业发展,班子成员不断进行回顾、总结和思考,主要存在以上几方面不足:

1、招商队伍整体专业能力不强,缺乏职业精神和开拓创新能力。 2、物业管理缺乏符合企业实际情况的统一标准,物业管理的质量和水平不高。

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不足整改措施(整改措施) 3、对企业的长期发展战略,缺乏系统、长远的思考和规划,缺少开拓创新,企业发展缺少新的增长点。

4、企业干部员工队伍建设,还需要进一步加强,工作效率和企业收益进一步提高。

整改措施:

1、从基础工作抓起,加强培训学习,提高思想认识,提升业务知识;
制定相应的管理制度,规范操作;
通过轮岗交流、人员调整,发挥个人特长;
完善绩效考核,收入和绩效挂钩,发挥积极性;
努力培养一支有实力的招商、物业管理队伍。

2、结团发展战略,认真思考企业如何发展,怎么发展?制定符合企业实际的发展战略和规划,认真落实实施,确保企业的经营目标,同时积极向外拓展,寻找机会,收购商铺、办公楼,扩大物业管理的面积,争取资产和物业管理面积每年有增长,企业管理的质量每年都有提高。

3、对照同行业的标准,寻找差距,制定标准,落实责任,发挥中层干部的作用,特别发挥青年骨干的作用,给他们锻炼的平台,晋升的机会。用创新的思维,科学的方法,不断破解企业发展中的问题,

以上是xx班子找出自身存在的问题及整改措施和方法,在今后的工作中,我们班子成员,继续加强学习,认真履行职责,求真务实,开拓创新,积极提取大家的意见和建议,时常查找存在的不足,积极

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不足整改措施(整改措施) 继续分析和整改,努力完成集团下达的各项目标任务,也希望集团领导和同事继续给予我帮助和支持。

上海xxxx发展有限公司 2014年11月15日

教师职业道德自查不足及整改措施

技术员工作中存在的主要问、不足及整改措施 医院护理文件书写中存在的不足及整改措施 2教师职业道德自查不足及整改措施 财务部工作不足之处及整改措施

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2014年上半年市场部内审整改报告

按照检测站2014年上半年内审工作整改明细,通过自查整改,现报告如下:

1、《2013年度车辆检测合同评审报告》已完成,交办公室存档。

2、2013年度因科室工作调整,大客户回访不再以走访形式完成,主要通过定期电话回访和客户检测现场沟通实现。根据客户检测现场沟通及时落实客户提出的意见,实现“小事快办、急事特办”的服务理念,使我站的客户服务满意度得到明显提高。下一步工作中,我们将在窗口设立《客户意见反馈薄》落实的填写、收集工作。

3、档案方面

本站一直未落实人工填写参数单,故此单从未入档案。建议质量负责人协助明确《人工填写参数单》由何处收集。

针对外检单缺失的情况,我科对档案管理人员重申资料收集、审核要求。

二0一四年六月四日

审计整改方案与整改措施

街道审计整改措施

行政审批整改措施

危房 审计整改措施

审计问题整改措施

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