苏艺内审计划

　内审资料

　 编制：

　审核：

　批准：

　审核日期：2013 年 9 月 16-17 日

　 2013 年度内审计划 SSCAC-QP-AO-003-05

　 版本/修改次数：01/00

　№：001

　审核目的：

　1、检查本公司质量管理体系是否符合 ISO 9001:2008 标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。

　2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。

　被审核过程、部门：

　涉及 ISO 9001:2008 标准中的四大过程及与质量有关的各职能部门。

　审核依据：

　1、ISO 9001:2008 标准； 2、本公司的《质量手册》和《程序文件》及部门三级文件等； 3、适用的法律法规。

　审核方法：

　采取集中式审核及现场抽查和验证。

　审核时间、持续时间：

　1、9 月 16、17 日审核除 5.6 管理评审和 8.2.2 内部审核的所有过程。

　 编制/日期：

　 审批/日期：

　内部审核实施计划 SSCAC-QP-AO-003-01

　版本/修改次数：01/00

　 №：001

　审核组长: 张惠芝

　 2013 年 9 月 16-17 日

　第 1 页

　共 1 页 1.审核目的：

　⑴检查本公司质量管理体系是否符合 ISO 9001:2008 标准及公司《质量手册》和《程序文件》及部门三级文件的要求。

　⑵检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。

　2.审核依据：⑴ISO 9001:2008 标准；⑵本公司的《质量手册》和《程序文件》及三级文件等；⑶适用的法律法规。

　3.审核覆盖产品：

　文艺演出及影院、场所管理等服务

　4.审核时间：2013 年 9 月 16-17 日 5.审核组构成：A A ：

　组：

　杨文灏

　马政红

　吴瑛

　B B ：

　组：

　张梅

　王迎

　陈蕾

　C C ：

　组：

　张玮菁

　毕劲松

　D D组：

　施臻

　陈辉

　6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：

　首、末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。

　审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

　7.审核安排：

　日期 时

　间 审核组别 部门 审核涉及质量管理体系标准要求 2013年9月16 日-17 日

　9：00-9:30 A、B、C、D 全体部门 首次会议 9:30-10:30 A 比斯曼 4.1、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6，7、8 章 9:30-12:00 B 苏艺 6．3、6．4、7．4．2、7．4．3、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.2.1、8.4 9:00-10:00 C 文博中心 7.1、7．2、8.2.1、8.4 审核每个部门均可能审核的要素 5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3

　编制/日期：

　王迎

　审批/日期：

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