统计综合岗位职责范围（共合集）

综合统计人员岗位职责

一、贯彻党和国家路线、方针、政策，坚决执行统计法律、法规和统计制度和统计规定。

二、负责全乡统计数据的综合平衡和核算，做好全乡主要统计数据的汇编。

三、协调各专业统计数据关系，确保全乡主要统计数据的准确和合理。

四、开展统计调查和统计分析。

五、不断学习统计制度和统计方法，努力提高工作水平。

财务统计职责范围

1、财务计划管理

（1）负责资金筹措，根据公司运作情况编制做好资金平衡工作。

（2）编制财务收支计划、成本费用计划、资金使用计划及经营成果计划。

（3）对资金实行统一管理、统一调度、统一使用。加强支票和现金管理。严格执行结算纪律，加强财务监督。按现行政策做好外汇管理工作。

（4）根据批准的费用计划，严格控制费用。

2、核算管理

（1）建立合理的核算体制，正确真实反映经营成果，按时报送各项报表。

（2）及时清理债权债务。

（3）负责公司财税检查、统计、验资、年检、审计等工作。

（4）按季、年进行经济活动分析，根据需要进行专题分析。

（5）认真贯彻国家及上级有关规定的财税制度，并根据管理的需要，制定公司内部财务管理办法。

3、成本及利税管理

（1）按预算进行成本控制，严格控制生产经营活动中各种消耗，降低造价。

（2）根据决算及有关资料，编制成本计算表。

（3）对已完成的订单进行成本分析，找出成本升降原因，提出改善管理方法。密切配合工程技术部，做新产品材料成本核算。

（4）研究预测市场信息，根据成本定价法结合市场状况，合理

制定销售价格。

（5）正确核算公司利润，严格控制营业外支出，按国家有关规定进行利润分配。

（6）认真学习国家税法，按规定准确计算、计提各种税金，按时交纳各种税款。

4、及时完成统计、报表和领导交办的其他事宜。

董事长职责范围

(1) 召集和主持公司会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、财务预算及日常经营工作的重大事项；

(2) 审核公司机构调整和重大管理制度改革方案；

(3) 检查公司会议决议的实施情况；

(4) 提议公司人员的聘用、升职、薪酬及解聘；

(5) 根据总经理的提议，审核公司人员的聘任、薪酬和解聘；

(6) 审核总经理提出的各项发展计划及执行结果；

(7) 对公司总经理和员工的工作进行考核和监控；

(8) 定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；

(9) 签署公司的出资证明书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料；

(10) 签署批准公司招、解聘公司人员；

(11) 在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控；

(12) 行使法定代表职权；

总经理岗位职责

1、领导执行、实施董事长的各项决议：全面领会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议；
对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

2、实施公司的总体战略：组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。

3、根据董事长下达的年度（或季度）经营目标组织制定、修改、实施公司年度（或季度）经营计划。

4、建立良好的沟通渠道；
负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营状况和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；
领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构等部门间顺畅的沟通渠道；
领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。

5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。

6、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔公司员工；
对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；
负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事长汇报、负责办理由董事长授权的其它重要事项。

7、领导各部门开展工作；
领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；

权力和责任：
权力：

对公司经营方针和重大事项的决策权 对董事会经营目标的建议权

对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权 对公司各项工作的监控权 对下级之间工作争议的裁决权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 责任：

对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任 对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任

对公司经营决策失误造成的损失负责

对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责 对所签署的合同、协议负责 公司违法经营所应承担的相应责任

副总经理岗位职责

1、协助总经理制定公司发展规划、经营计划、业务发展计划；

2、组织、监督公司各项规划和计划的实施；

3、负责将公司内部管理制度化、规范化；

4、组织编制年度（或季度）业务计划及业务费用、内部利润指标等计划；

5、负责协调各个部门的工作协作关系；

6、对各部门工作负领导责任，协调各部门的内部工作：

7、负责对企业文化的建设工作：

8、总经理临时授权的其他工作：

9、负责各部门的管理职能，参加公司管理与业务会议，发表工作意见和行使表决权

财务管理制度

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制；
属已经总经理审批的计划内的支付，由总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；
属计划外的，必须有公司董事长的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二 、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；
协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过5000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；
每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由总经理签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由总经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（总经理对单位之营业指标负全责）。

（二）总经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副总经理等；

（三）授权方式可分为两类；

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、总经理、财务

2、超计划报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、总经理、财务

四、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由综合办公室收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由综合办公室统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由综合办公室向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2、固定资产与办公家具；
其购买由各部门报申请计划，经综合办公室签字，公司总经理批准，公司综合办公室统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1000元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由总经理审核出差的必要性和借款的合理性；
总经理签字后交财务付款。各部门凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。

4、工资、奖金的支出；
由公司综合办公室核准每月考勤，财务部编制发放表，总经理签字确认，并报公司董事长批准后财务发放。

5、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费等费用）、快递费、礼品费及业务招待费等费用。经副总经理批准的计划内业务费用由总经理审批；
计划外业务费用报公司董事长审批。

报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、总经理签字、财务部审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月2 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，总经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

时 间

：周一 周二 周三 周四 周五

款项借支 09：00-12：00

14：00-17：00 费用报销 09：00-12：00

14：00-17：00 对外结帐 9：00-12：00

14：00-17：00

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或公司员工报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。

计划内报销必须提供的原始凭证：

1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

2、印刷费：凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

3、办公用品、低值易耗品：由综合办公室统一购买的，综合办公室保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经总经理审批后报销。

5、资料费：各部门购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到综合办公室进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

6、差旅费：于返回5天内必须报销，由总经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各部门报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款。对5天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。

7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；
交通费须注明起始、地点及原因；
礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；
快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有总经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交综合办公室存档。

3、报批手续：

1、员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在五日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费等„„„„„„„„„„

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；
对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.

10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：

1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；
12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；
12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；
12：00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

14、其它

1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，则概不报销；

一、应收帐款管理

（一）收款方针

1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。

2、收款时间：次月15日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。

3、回款方式：转帐支票、现金支票；
现金、抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司董事长的批示）。

4、部门人员调动或离职等，总经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

5、其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。

票据管理制度

一、发票管理

（一）申领

1、由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交总经理审批、会计审核后开具。

2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由总签字认可），财务方可开具发票。

3、杜绝开无企业名称发票。

4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。

5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由总经理签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7、发票复印件盖章需由总经理、董事长批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

（二）具体规定

1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭综合办公室盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。

2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务人员根据总经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由总经理签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务人员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。

（四）填写

公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。

（五）监督

会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。

（六）内容不符时的处理

支票回收的付款公司名称与业务人员所报客户名称或所申请发票名称不符时，业务人员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。

二、收据管理

1、收据视同发票管理。

2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

3、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

三、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责；

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；

3、出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；

4、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；

5、所开出支票必须封填收款单位名称；

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

四、票据管理原则

1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。

2、财务有权拒绝持非正式票据报销。

工资及相应级别报销管理制度

统计岗位职责2篇

专业统计岗位职责

为进一步规范统计工作行为，切实加强基层统计基础工作，提高统计工作的整体水平，使统计工作更好地为经济建设服务。根据国家统计方案制度和我局机构的主要职能，结合专业统计工作实际，特制定各专业统计工作岗位职责：

一、农村统计岗位职责

1、认真完成各种农业统计报表和一次性调查任务，做到年报、定期报表按时上报，指标不漏统、错统，调查单位或填报单位完整、表种齐全。

2、按照方案制度开展夏、秋农作物产量抽样调查和畜牧业抽样调查工作，深入农产量调查点入户进行抽查核

实。

3、完成年度内统计分析和年度主要数据质量审核评估工作。

4、认真做好农村统计专业台帐等工作，完成临时性工作任务。

二、农村住户调查岗位职责

1、指导和督促辅助调查员完成10个农村住户调查点，共100户调查户现金收支帐、实物帐和生产帐记帐、调查工作，做到按时记帐，编码准确。

2、认真审查记帐资料，按操作规程录入、审核和汇总，做到季报和年报按时上报，数据准确、资料完整。

3、一年内对住户调查点进行两次入户抽查核实（每半年一次），及时向局领导汇报抽查核实情况。

4、根据住户调查资料，完成年度内统计调查分析和主要数据质量评估。

5、认真做好贫困监测工作，完成临时性工作任务。

三、批发零售贸易餐饮业统计岗位职责

1、按月完成社会消费品零售总额统计上报工作，指标不重统、漏统、错统。对基层上报资料认真审核，及时查询，保证数据质量。

2、认真进行国合商业统计调查，开展个体商业和餐饮业抽样调查工作，如实反映个体商业和餐饮业指标数据。

3、进行居民消费调查和市场调查，综合计算农民对非农居民消费品零售指标数据。

4、完成年度内统计分析，做好统计基础工作，完成临时性工作任务。

四、工业与交通运输统计岗位职责

1、按时完成全县规模以上工业企业产值产量月报和经济效益指标月报，数据质量不发生差错。

2、按照方案制度，完成省、市规模以下工业企业抽样调查工作。要求基层统计人员必须深入企业开展入户调查，做到数出有据，搞好抽查核实工作。

3、深入企业开展调查研究，了解企业生产经营状况，完成年度内统计分

析。

4、完成交通运输邮电各种统计报表任务，做到年报、定期报表按时上报。

5、指导和督促企业建立统计台帐，完成临时性工作任务。

五、固定资产投资与建筑业统计岗位职责

1、完成各种统计报表，做到年报、定期报表按时上报，指标准确、数据平衡，月报、季报和年报相衔接。

2、做好固定资产投资开工登记工作，每年进行两次项目清理登记（每半年1次）。

3、做好年度农村非农固定资产投资和城乡私人投资调查统计工作。

4、完成年度统计分析和数据质量评估。

5、做好统计基础工作，完成临时性工作任务。

六、劳动情况统计岗位职责

1、按时完成季度报表和年报工作，做到上报单位不重统、漏统、数据质量

无差错。

2、年报前认真清理核实上报单位，做好年报布置工作。

3、完成统计年报分析和数据质量评估，季报要写出分析。

4、做好统计基础工作，完成临时性工作任务。

七、国民经济核算与综合统计岗位职责

1、按时完成季度、年度生产总值（gdp）计算和评估上报工作，做到资料收集齐全、计算方法科学、计算指标数据符合经济运行走势。

2、每月8日前印发上月主要经济指标月报，每年二月底前发布上年度国民经济及社会发展统计公报，三月底前完成《领导干部手册》资料收集整理工作，五月底前印制使用。

3、按照省、市统计局建立数据库要求，全面、准确、及时并按规定格式上报数据库资料。

4、完成年度内统计分析和统计信

息撰写工作。

5、收集、整理、提供统计咨询数据，完成临时性工作任务。

八、统计法制工作岗位职责

1、认真学习有关法律法规知识，提高统计执法水平。

2、开展统计法制宣传教育，组织基层统计人员学习《统计法》、《统计法实施细则》、《**省统计管理条例》等法律法规，开展灵活多样的统计法制宣传教育活动。

3、认真组织开展统计执法大检查和经常性的统计执法检查工作，发现统计违法行为和统计违法案件要及时上报，并依照法定程序进行查处，每年查处两件以上统计违法案件。

4、依法管理和审批各部门、单位的统计报表。

5、按时上报“统计违法行为与统计违法案件”季报表和季度法规工作总结，及时上报统计法制工作信息。

九、办公室工作岗位职责

1、根据本局学习制度，组织全局干部职工开展思想政治理论学习。

2、完成年度内统计政务信息报送工作，及时上报统计工作要事，做到信息准确、及时、全面。

3、按时报送全年工作计划和半年、全年工作总结。

4、组织搞好统计上岗培训，统计职称考试和统计宣传工作。

5、搞好文件资料收发登记和保密工作。

6、严格考勤签到制度和车辆管理。

7、做好来信来访接待、督查督办工作。

8、完成本局年度公务员考核和其他临时性工作。

十、财务工作岗位职责

1、报帐员和单位负责人要认真学习《会计法》，严格遵守财经纪律。

2、进行固定资产清查，固定资产增加、报损报废按规定手续办理，按时参加国有资产年检。

3、按时完成各项临时性工作任务。

统计管理员岗位职责统计岗位职责（2） | 返回目录

1.负责审批统计调查申请，审查调査统计表样。-

2.负责制定《人口和计划生育目标管理责任书》，组织对责任书执行情况的实地调査。

3.负责汇总责任书调查结果，实施一票否决。

4.负责整理、上报人门和ifj…j生育统计报表。

5.负责对统计数据进行分析研究以及计算机数据的传输工作。

6.负责拟订人口和计划生育发展中长期规划。

7.负责拟订人口计划的年度实施计划，并组织实施，以及人口计划管理。

8.负责对全市生育证的审批情况进行管理以及发放和调剂生育证。

统计局综合核算工作职责及目标

银行货币信贷与统计科工作职责

注塑部计划员、统计员工作职责

注塑部计划员/统计员工作职责 资产统计人员岗位安全职责 文员、计调员、统计员岗位职责 统计经营分析工作职责 计划统计员岗位职责

统计工作职责

1.认真贯彻执行统计报表制度，按时完成统计报表任务。

2.如实提供统计资料，不虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计资料。

3.负责单位各项统计数据的处理和保管工作

4.负责各项普查、抽样调查任务的入户登记及调查数据的汇总、上报工作

5.按时完成单位领导交办的其它各项工作

统计员岗位职责

工作范围：

1、各种统计报表准确、及时，台帐、记录健全，无遗漏、无差错；

2、各种资料保存完好；

3、本部门办公室环境卫生达标率100％。

岗位职责：

1、负责汇总公司逐日生产报表。

2、及时向公司领导提供有关生产资料。

3、每月编制统计报表，上报公司领导。

4、装订、管理、保管统计资料，做好瓣保护、管理和保密工作。

5、完成上级领导交给的其它任务。

6、负责经营业务报表的填写，营销任务的汇总，及时上报公司规定的各种报表。

7、负责经营部的微机操作和管理，未经部门领导批准，不允许任何人操作计算机。

8、遵守公司有关规定，保守营销业务秘密，做好各种资料的保密工作，未经批准，不擅自将业务资料借阅他人。

统计岗位职责

1、制定统计工作制度及相关工作规范，拟定公司统计指标体系。负责组织和开展公司统计工作；

2、按照公司统计指标体系对企业的生产和经营情况进行统计分析，整理汇总各项原始数据，全面、系统地编制出企业所需的月、季、年度报表等各种统计报表，满足企业经营及各部门工作中对统计信息的需求；

3、负责督促企业及各相关部门提交月度、年度统计数据，认真做好统计数据搜集、整理工作；

4、完成企业内部检查、计划的综合统计报表等各种统计资料表；

5、妥善保管企业的统计调查表及相关原始统计资料，建立健全统计台账制度；

6、负责统计资料的管理和归档工作，积累成为权威、准确的统计数据库；

7、及时填报其他相关单位（统计局等）要求的各项统计报表、配合统计调查工作；

8、完成企业领导及部门主管交办的其他工作。

统计

（一）

1、制定统计工作制度及相关工作规范，拟定公司统计指标体系，开展公司统计工作；

2、根据公司需要，统计汇总并整理编制公司各项原始数据；

3、时时观注并收集整理统计相关政策、以及地产动态信息和CPI指数变动；

4、每月末督促各子公司及时提交财务报表及相关统计表，编制统计报告；

5、妥善保管并完善统计原始数据，建立健全统计台帐制度；

6、负责统计资料的管理和归档工作，积累成为权威、准确的统计数据库；

7、完成企业领导及部门主管交办的其他工作。

（二）

1、负责员工社会保险的投保、申报、缴纳，员工离职后社会保险的停办、停缴；

2、负责公司社会保险的基数申报、调整、以及年检等工作，并及时掌握国家相关法律法规政策；

3、建立好每月的员工社保缴纳台帐、以及与社保相关单位社保局等之间的沟通协作关系。

统计：

每月关注统计相关政策、信息及地产动态，汇总编制成财务例会报告；

月末督促各子公司及时提交财务报告及相关统计表，编制成统计报告；

整理统计资料并归档

建立健全统计台帐

社保：

每月及时掌握社保相关国家法律法规政策；

每月及时核算员工社保缴纳情况；

每月初员工社保的投保、申报、缴纳；

每月末员工离职后社保的停办、停缴；

与各个社保相关部门沟通协调；

公司社保基数申报、调整及年检。

一、负责上级行政公文的收发、登记、呈送拟办、传递、催办、清退、注办、立卷归档或销毁等文件处理工作。负责学院发文登记编号。

二、负责掌管、使用校行政印章和院长印章、学院合同专用章，院长办公室印章，办理各行政部门刻制印章的有关手续。开具对外行政介绍信、证明，负责制作和发放工作证、办理学生毕（结、肄）业证验印盖章。

三、负责接待上级机关和兄弟单位领导来校视察、指导、参观访问；
负责校友会的联络接待工作。负责以学校名义召开的有关会议会务组织工作（含学校各种会议的通知）。

四、负责校领导接待日会务，校长信箱（含网上信箱）管理，处理群众来信来访。

五、负责全校行政综合性统计报表工作。协调各部门以学校名义上报的各种报表汇总工作。

六、负责全校公事邮件的寄发及院领导、院长办电话费管理工作。

七、负责管理、调度院领导用车和接待用车、院长办工作用车。

八、负责学校党政上报下发的各种公文、材料打印、装订工作。

九、负责学校会议室、接待厅及领导办公场所清洁卫生、茶水供应管理。校领导和院长办物资管理、安全保卫、办公用品领取及其他行政事务工作。

岳阳市华瑞义乌小商品城管理有限公司

部门岗位职责

岗位：总经理

上一级领导：董事长

管辖：下一级部门 公司各部门 下一级员工：公司全体员工

一、岗位职责 工作范围

1.按制度的授权范围，行使实现项目总体经营目标和阶段性经营目标过程中的领导和指挥权，承担相应的工作责任和经营责任。

2.对公司经营策略的制订提供基础意见，并参与决策。

3.负责制订实现目标的计划、方针，并指挥、领导、组织员工实施。

4.负责管理制度和运作流程在本公司的执行，并根据公司实际组织制订项目实施细则与流程。

5.负责与公司所在地政府部门及社会各界的公共关系。

6.完成上级领导交办的其他工作。

二、对上应履行之义务

1.接受董事长的领导，贯彻执行制订的经营策略，对经营效果和完成业务承担责任。

2.如实收集当地的市场经济及政策信息，及时向上级反馈，汇报经营状况，供上级决策。

3.合理调配企业的人、财、物，充分调动员工的积极性

和主动性，最大限度地为企业创造效益。

三、对下应行使之权力限

1.行使授权管辖范围内的人事聘用、任免、调动、考核及奖惩权。

2.行使授权管辖范围的财务出款一支笔审批权。

3.行使授权管辖范围的在权限内审批、审阅下属的各类请示报告的审阅、审批，确定各部门的工作计划，下达工作指令。

四、横向交叉界面

1.负责与物业管理公司协调市场的管理。

2.负责商业计划、策略的编制。

五、任职资格

知识 大学以上学历，中级以上职称，具相当商业管理与实际运作高层领导岗位工作经验。

品格 忠诚、廉洁自律、竭诚奉献、技能精良、与公司统一信念。

能力 懂市场经营管理、富有管理艺术、拓展公共关系能力强，对经营业务有敏锐观察力和判断力，决策果敢，能激励员工促进团结协作、确保顾客满意。

其他 招聘年龄男性30-50岁，女性30-50岁。

六、评价标准

量化指标 由董事长阶段性确定

非量化指标1.客观、公正、准确的分析、判断，准确操作2.维护企业的根本利益

岗位：行政人事部经理 所在部门: 行政人事部

直属：
上一级领导：总经理

管辖：
下一级员工：行政人事部员工

一、岗位职责 工作范围 A 行政工作：

1、负责起草公司的行政人事工作计划、总结、报告、决议等文件，拟订公司的有关规章制度，发布公司有关行政\\\\通知、布告等。

2.安排公司会议，做好会议纪录，编写印发会议纪要并督促检查执行情况。

3.协助总经理及与协调各部门共同办理的综合性工作。 4.负责组织管理公司文件、公函的收发、送审、打印、处理等日常行政事务，管理公司档案。

5.负责组织管理公司公共关系工作，接待来客来访，树立企业对外良好形象。

6.负责办公环境与办公秩序的管理，督促员工遵守工作纪律，树立良好工作作风风尚。

7.负责公司公章、介绍信等印鉴管理，办理对外文件签

印、核发手续。

8.负责组织管理采购，幷对管理办公用品、生产性用品、固定资产、员工制服和其他财产及，监督公司仓库物品的收、验、发存工作进行监督管理。

9.负责公司宿舍及员工休息室管理。

10.负责公司车辆管理、安排车辆调度、维护及保养。

11.负责办理公司财产保险工作。

12.负责公司后勤事务管理，为一线创造良好工作环境。

B 人事工作：

1.在权限范围内办理员工的录用、调动、离职等手续。

2.报填、管理本公司员工的档案。

3.负责本公司员工考勤管理工作，依公司制度办理工资发放、奖金分配等手续。

4.负责员工公司个人档案的建立与管理。

5.组织员工入司及岗前教育，配合业务部门开展业务培训。

6.了解员工思想状况，调动员工积极性。

7.负责员工福利管理，办理员工医疗、养老等保险。

二、对上应履行之义务

1.提供决策信息，提出管理建议。

2.执行上级领导决议、指令、对总经理负责。

3.及时反映工作进展情况，听取上级意见，对工作效果负责。

4.积极维护公司及上级领导形象和权威。

三、对下应行使之权力

1.及时传达公司及上级领导工作方针、政策，统筹安排工作。

2.制定检查下属岗位职责、行为规范，及公司制度执行情况。

3.指导检查下属工作进展情况。

4.训导、培训下属工作方式与工作能力；
检查纠正下属的工作错误。

5.审批下属报销费用。

四、横向交叉界面

1.配合其他职能部做好各项经营管理计划和工作。

2.收集和提供各类信息给其他部门做经营参考。

3.向其他各职能部门收集各种文件资料，完成文件档案存档及管理工作。

4.负责与各部门经理协调财产使用（车辆使用等）及行政、人事工作。

5.配合各部门进行岗前培训和岗上培训。

6.组织各部门进行行政、人事管理，开展人事考核。

五、任职资格

知识

本科以上学历,三年以上企业行政人事主管的工作经验,对房地产企业的管理有较深的认识。

品格

愿与企业相互拥有认同企业文化，作风正派、忠诚廉洁、遵守企业制度，能与他人团队合作共事，对本职工作尽心尽责，有心有力。

能力

1.较系统地掌握管理专业知识，懂工商、行政等政府部门办事程序；
了解各种办公设备的使用及管理，有后勤管理实务经验，懂人事管理，了解劳动法及劳动人事政策，有一定文字组织能力，有一定的公关能力，内外沟通能力较强，。

2.领导一个部门的组织能力和用人能力。 3.能够独立解决较复杂的业务问题。

4.能够接受各总经理的共同上级领导并当好领导参谋,妥善处

理

好

各

项

工

作

。

其他 招聘年龄男性为30-45岁,女性为30-40岁。

六、评价标准 量化指标 阶段性确定 非量化指标

1.确保本部门对一线作业部门提供满意的后勤支援活动。

2.对外体现公司的良好形象，体现企业员工的专业形象。 3.确保本公司的企业档案和人事档案资料完整、清晰可查 4.广开材才源，为企业的业务发展提供可用的人力资源保障。

岗位：行政主办管 所在部门: 行政人事部

直属：
上一级领导：行政人事部经理 管辖：
下一级员工：行政人事部职员

一、岗位职责 工作范围

1.直接对部门经理负责，在部门经理领导下开展工作。 2.协助部门经理制订主要行政人事规章及其它有关条例。

3.做好公司办公用品采购计划，准确、及时完成日常办公用品、急需用品的采购，做好公司办公用品、固定资产和其他财产的收、验、发、存情况。

4.负责车辆的年检、保险及其它各项营运费用的缴纳，负责其它财产保险的办理，负责员工医疗保险的办理，负责员工养老、失业保险的办理。

5.负责收集各部门各类工作计划及工作计划表单，并汇总公司各类计划及时反馈完成情况。

6.做好对外公关联络，完成政府上级布臵的各项工作事项。

7.做好公司宣传工作，负责采编、印制、分发内部宣传刊物。

8.负责对公司电脑、复印机、传真机等办公设备的定期保养与维护，做好公司固定资产的登记并完好保存台帐。

9.按时完成各类统计报表，提出内部管理改进建议。 10.协助部门经理制定符合公司及国家法律规范所规定的劳动人事制度、条例。

11.配合部门经理做好人员的对外招聘、面试安排、录用手续。

12.协助部门经理做好员工培训工作。

13.做好员工合同签定、解聘、辞退、劳动人事档案转接，以及员工内部调动手续的办理。

14.协助部门经理做好员工业绩考核，制定奖惩处罚条例。

15.完成上级交办的其它工作。

二、对上应履行之义务

1.及时反映工作进展情况，听取上级意见，对工作效果负责。

2.认真执行上级安排的工作。

三、对下应行使之权力

四、横向交叉界面

收集和提供各类信息给其他部门作参考。

五、任职资格

知识 大专以上文化程度，有三年以上工作经验，在企业从事过二年以上行政人事管理工作。

品格 认同企业文化，有良好职业道德，作风正派，对工作尽责尽心。

能力 较系统掌握管理专业知识，懂档案管理，懂人事管理，文字功底要好，有较好的沟通协调能力，语言表达能力较强，了解劳动法等相关法律知识。

其他 招聘年龄男性为30-45岁,女性为30-40岁。

六、评价标准

量化指标 阶段性确定 非量化指标

1.热心为一线作业部门提供后勤支援服务；

2.努力完成工作，提高工作效率；

3.办公设备维护、保养优良。

岗位：前台接待员 所在部门: 市场管理部

直属：
上一级领导：市场管理部经理 管辖：
下一级员工：（无）

一、岗位职责 工作范围

1.直接对部门经理负责，在部门经理领导下开展工作。 2.负责公司电话转接，作好留言记录。

3.负责外来人员的前台咨询和接待工作。

4.负责接待各方面人员，遇紧急情况要进行灵活处理。 5.负责公司文件、公函的收发、送审、打印及日常办公用品的验收、登记、发放。

6.负责公司机要文件、档案的管理，保证不外泄机密。 7.负责公司各类重要证照的保管理工作，借阅要做好记录，保证能有记可查。

8.负责公司邮件的收发、传递，并做好登记管理，保证邮件传递及时，不得遗漏。

9.负责公司电子邮件的收发工作，保证及时传递公司各类信息。

10.负责公司各类资料、书籍的分档、归类管理，文件、书籍按规定进行管理，外借要做好登记。

11.负责公司传真件收发登记、资料复印登记管理工作。

12.负责协助部门经理作好公司员工月度考勤统计。 13.完成上级交办的其它工作。

二、对上应履行之义务

1.员工外出办事，认真做好考勤记录，把好上下班签到关，月底及时交指定人员统计、考核；

2.负责办公用品的登记发放,领用管理工作。

三、对下应行使之权力（无）

四、横向交叉界面

1.及时接通各部门电话；

2.做好各部门客人的接待引导工作；

3.办公用品及时补仓,保证各部门发放领用.

五、任职资格

知识 高中以上学历，懂微机操作，有一定打字能力，掌握一门外语。

品格 作风正派，工作勤快，职业道德良好。

能力 懂得待人接物和公关礼仪，容貌端庄，口齿清晰，国语标准。

其他 招聘年龄女性为20-28岁。

六、评价标准 量化指标

1.电脑办公熟练,汉字录入速度60字/分钟 2.信件收发准确率100% 3.电话接驳准确率98% 非量化指标

1.电话接驳拨准确、及时；

2.信件收发正确、及时；

3.体现企业对外专业形象。

岗位：司机 所在部门: 行政人事部

直属：
上一级领导：行政人事主管 管辖：
下一级员工：（无）

一、岗位职责 工作范围

1.直接对部门经理主管负责，在部门经理领导下开展工作。

2.严格遵守国家交通规则与机动车辆驾驶的各项法规制度，安全行车，确保司乘人员及公司车辆的安全。

3.负责车辆的日常维护和保养，定期对车辆进行检修，保证车辆的良好性能，出现故障，需立即进行维修，保证车辆处于良好状况。

4.严格按规定作好行车记录、加油记录和维修记录。 5.服从领导安排，听从指挥，严格遵守公司用车的各项管理制度。

6.公司客人用车应热情、礼貌、周到，接、迎客动作规范；

7.在行车过程中如遇突发事件或晚点时应随机应变，及时处理，并报告公司，让公司及时了解车辆的动态；

8.完成上级交办的其它工作。

二、对上应履行之义务

1.服从领导，听从指挥，谨慎驾驶，确保行车安全；

2.处处以公司利益着想，节省车辆费用开支，将修车和油耗限制在最低限度。

三、对下应行使之权力（无）

四、横向交叉界面

为公司各部门用车提供后勤服务。

五、任职资格

知识 高中以上学历，具驾驶执照，有车辆日常维护保养知识，3年以上驾驶经验。

品格 身体健康，作风正派，忠诚，处事稳重，任劳任怨，职业道德好。

能力 工作积极肯干，驾驶经验丰富，行驶中应变能力强，能够进行日常车辆维修保养。

其他 招聘年龄男性为30-45岁,女性为30-40岁.

六、评价标准 量化指标

1.油耗低，15升/百公里；

2.三年内无行车事故；

3.车况保养好，车辆外修控制在5次/年。 非量化指标

1.行车平稳，动作熟练；

2.日常有自行维护车辆的能力；

3.熟悉与公司业务有关的行车路线,熟悉城市道路,遇

交通堵塞时有绕道行驶的能力;

4.懂得公司相关业务知识，迎送宾客能做好引导工作。 岗位：主办会计 所在部门: 财务部

直属：
上一级领导：财务部经理 管辖：
下一级员工：会计员

一、岗位职责 工作范围

1.对董事长和总经理负责，在董事长和总经理领导下开展各项工作。

2.根据会计制度和公司规定，严格执行公司财务制度，建立资金、财产、费用、成本等帐目体系，按时编制、上报会计报表等财务文件。

3.认真履行监督、控制职责，负责具体审核和办理财务开支，编制记帐凭证，登记会计帐薄，分析检查财务收支和预算的执行情况，提出管理建议。

4.协助总公司财务总监妥善保管会计凭证、帐薄、报表等财务档案资料，遵守财务制度中的档案分类规定，使会计档案分类有序、查找方便，确保财务档案的完整、安全。

5.负责按财政税务规定，按时缴纳税费；
配合工商、税务、财政、会计师事务所等单位做好公司的查帐、年审工作。

6.及时、准确、清晰进行帐务处理，如实记录反映经营活动，为领导决策提供财务基础资料。

7.保管空白合同，做好合同领用、退还、报废手续，防止合同流失。

8.做好工程销售等部门合同收支卡、帐（含销售台帐）的登记和核对工作。

9.负责办理银行按揭手续，参与项目融资工作。 10.配合行政部做好公司财产的管理和登记，按制度提取福利经费、工会经费等各项费用。

11.定期与出纳核对银行存款明细帐，核对其它部门经财务联签出款的记录数据，及时清算公司内部借款。

12.完成上级交办的其它工作。

二、对上应履行之义务

1.忠于职守，遵守职业道德，维护公司利益；

2.拟定会计制度、规定，解答财务会计制度、法规中的问题；

3.及时、准确、清晰进行帐务处理，如实记录反映经营活动，为领导的决策提供财务基础资料。

三、对下应行使之权力

1.服务上级，完成本职工作；

2.督促出纳做好现金日记帐、银行存款日记帐；

3.督促按工作流程出款；

4.提出决策信息；
5.提出管理建议。

四、横向交叉界面

1.配合行政部做好公司财产的管理和登记工作，按制度提取福利经费、工会经费；

2.协助办理银行按揭手续；

3.保管好合同，配合销售部门做好合同的领用、退还、报废手续，不使合同流失；

4.做好工程、销售等部门合同收、支卡、帐（含销售台帐）的登记和核对工作；

5.核对其他部门经过财务联签出款的记录数据，及时清算公司内部借款；

6.定期与出纳核对银行存款明细帐，做到帐帐相符。

五、任职资格

知识 财会专业大学本科以上学历，具有会计上岗证，懂得会计制度，有五年以上企业会计工作之经验，其中房地产企业二年以上会计工作经验，有成本会计知识。

品格 具有良好的职业道德、作风正派、对工作尽心尽力，不损害公司利益和不得泄露公司财务机密。坚持原则，遵守企业制度。

能力 能熟练编制房地产企业各类帐册，及熟悉处理相关账务，熟悉税务、审计、银行法规、能编制房地产业各类会计报表。

其他 招聘年龄男性为30-45岁，女性为30-40岁。

六、评价标准 量化指标

上报财务报表差错率低于1% 非量化指标

1.正确编制会计报表，正确登帐、记帐；

2.财务凭证摘要保管妥善、便于查找；

3.严格保守公司财务机密。

岗位：出纳 所在部门:财务部

直属：
上一级领导：财务主管 管辖：
下一级员工：（无）

一、岗位职责 工作范围

1.对主办会计负责，在主办会计领导下开展工作。 2.按照国家和集团有关规定办理现金收付和银行结算业务，控制库存现额和限制签发空白支票，安全保管空白支票，设臵空白支票专薄记录使用和注销情况。

3.认真做好现金、支票、收据的管理工作，做到资金收支安全、准确、符合规范。

4.负责做好现金银行凭证，登记现金日记帐、银行存款日记帐，严格遵守现金管理制度，做到日清月结。

5.根据公司报销规定，审核日常费用报销原始凭证与报销单金额的一致性及凭证的合法性。

6.做好现金、银行凭证，协助会计记帐，编制货币、资金调节表。

7.负责用款联单的编号、登记及月末装订成册，按制度每日填报“银行存款明细表”。

8.负责按时收取租赁店面租金及水电费，按销售部门提供的收款通知向客户收取楼款，配合行政部办理年度保险金缴纳结算工作。

9.按规定上报各类报表或资料。

二、对上应履行之义务

1.忠于职守、遵守职业道德、维护公司利益，认真做好本职工作及领导安排的其他工作；

2.严格履行财务保密制度及支款运作工作流程，严禁无依据的款项收支；

3.对本职工作任务的完成及执行指令的实施效果承担直接责任；

4.认真执行上级指令。

三、对下应行使之权力

四、横向交叉界面

按国家及集团财务规定坚决抵制违反制度及工作流程的行为。

五、任职资格

知识 财会中专以上学历，有一定的财务管理专业知识，具

有相关资格上岗证。

品格 具有良好的职业道德，作风正派、诚实可靠、工作细致，不泄露公司财务机密。

能力 有二年以上从事出纳之工作经验，对房地产企业的经营运作有一定的认识，熟悉外汇结算的相关业务。

其他 招聘年龄男性为25-45岁,女性为25-40岁。

六、评价标准 量化指标

现金收支差错率为零。

非量化指标

1.现金收支无差错；

2.票据填写准确；

3.记帐准确。

岗位：档案管理员 所在部门: 行政人事部

直属：
上一级领导：部门主管 管辖：
下一级员工：（无）

一、岗位职责 工作范围

1.在部门主管的领导下，负责本部门的档案管理，对部门经理负责；

2.负责本公司的各项企业证照的管理；

3.负责本公司文件、合同、资料、记录的收集、发放

和档案管理；

4.负责接受各部门移交的文档,并在年终时汇编装订成册; 5.及时完成上级交办的其它工作。

二、对上应履行之义务

1.按要求对各种文件进行管理，对部门经理负责；
2.对公司或商户的资料进行保密，保证不外泄。

三、对下应行使之权力

四、横向交叉界面

定期向财务部报送统计报表。

五、任职资格

知识 高中以上学历，有文件管理的相关工作经验。

品格 对工作认真、仔细、严谨，有敬业爱岗的精神。

能力 对文件资料能进行全面、细致的管理。

其他 招聘年龄女性为18-40岁。

六、评价标准 量化指标

文件整理归档及时率100%，公司文档的管理完整率100% 非量化指标

认真细致、工作严谨，热爱岗位。

岗位：企划总监 所在部门: 企划部

直属：
上一级领导：总经理 管辖：
下一级员工：企划部主管

一、岗位职责 工作范围

1.负责企划部内部工作的管理，以提高企划部的整体工作效率。

2.根据企业发展需要，制定和调整相应的策划方案，确定最佳的广告与促销组合。

3.通过必要的市场调研，组织对相关资料进行分析，为领导决策提供有力的帮助。

4.负责做好市场内的各项广告推广宣传等工作。 5.根据工作需要安排定期和不定期的商户问卷调查，建立相关数据库和数模。

6.负责与媒体建立良好渠道，通过有效的新闻媒体发布公司认可的新闻信息及市场动态。

7.负责组织内部宣传刊物的编辑出版、发行工作；
8.负责制订本部门的月度工作计划，组织实施，检查落实计划完成情况。

9.负责组织实施公司品牌推广及管理的相关工作。 10.完成上级领导交办的其他工作。

二、对上应履行之义务

1.接受总经理的领导，按时完成工作任务，对工作实施

的效果负责；

2.及时将工作中出现的问题向上级报告，并提出解决意见；

3.负责公司管理制度在本部门的执行。

三、对下应行使之权力

1.领导员工履行岗位职责，统筹制订实现目标的工作计划、方法，并组织实施；

2.检查、督促下属的工作，指导、培训下属的工作方法和能力；

3.协助总经理对下属进行考核，提出考核结果建议。

四、横向交叉界面

1.与招商部就市场经营与宣传推广的策划进行沟通；
2.与管理部就顾客意见收集及与行政部就内部刊物的编辑进行沟通。

五、任职资格

知识 相关专业本科以上学历，具丰富市场企划工作经验。

品格 认同企业文化，忠诚廉洁自律、竭诚奉献、作风正派，技能优良、与公司统一信念。

能力 具有相当市场洞察力与判断力、策划能力与创意能力，组织和协调能力出色。

其他 招聘年龄男性为30-45岁，女性为30-40岁。

六、评价标准

量化指标

阶段性确定 非量化指标

1.熟悉广告、策划制作的市场行情，能有效控制成本；
2.了解市场顾客的消费心态，企划方案影响力大。

岗位：美工设计 所在部门: 企划部

直属：
上一级领导：企划总监 管辖：
下一级员工：（无）

一、岗位职责 工作范围

1.做好对外宣传的视觉传达效果，包括宣传单、宣传册、POP广告、报纸广告、电视广告等设计部分。

2.负责对企业的VI系统的设计工作。

3.与印刷公司保持良好的关系，根据实际印刷制作要求进行设计宣传。

4.负责各种对外文件如项目计划书、策划书的编排。 5.在广告宣传和市场研发方面提出具有建设性的意见和创意。

6.负责大楼市场内外各类广告的安排布臵工作。 7.负责定期对大楼市场内外的各类指引牌进行设计与更新

二、对上应履行之义务

1.接受领导的工作安排，履行岗位职责，及时准确完成工作任务；

2.及时将工作中出现的问题向上级报告，并提出解决意见。

三、对下应行使之权力

四、横向交叉界面

1.与招商部就大楼各楼层平面图的绘制进行沟通；

2.与物业部就宣传推广活动的后勤支援工作进行协调。

五、任职资格

知识 大专以上学历，具有较丰富的广告、企划、设计工作经验。

品格 身体健康、作风正派、忠诚、吃苦耐劳、认真负责、团结协作、职业道德好。

能力 熟悉广告制作与推广的相关业务知识，能熟练运用电脑进行设计。

其他 招聘年龄男性为30-45岁，女性为30-40岁。

六、评价标准 量化指标

阶段性确定 非量化指标

配合阶段性工作需要,建立具有本市场特色的美术宣传体系。

岗位：播音员 所在部门: 企划部

直属：
上一级领导：企划总监 管辖：
下一级员工：

一、岗位职责 工作范围

1.遵守本公司有关广播室管理规定，接受企划总监的领导，确保广播电视正常工作。

2.严格按广播电视播放节目时间表和领导的安排播放。

3.播放本公司及市场的宣传稿件、通知、公告及影音资料等，应有总经理或企划总监的批准签字，否则，应拒绝播放。

4.播放商户广告资料、来信来稿（广播找人和寻人启事除外）等，应经过企划总监批准并进行登记。

5.参与公司自制广播电视节目、广告资料、宣传稿件的编辑制作，协助审查和编辑商户的播放资料。

6.发生治安、消防等公共安全事件时，按事前预案及时播放相关内容。

7.建立和保管播放资料档案。

8.负责广播室及广播电视后台设备的清洁卫生及安全工作。

二、对上应履行之义务

1.服从领导的安排，对企划总监负责；

2.按照标准要求进行广播;

三、对下应行使之权力

四、横向交叉界面

负责接洽各部门需广播的内容

五、任职资格

知识 高中以上学历，普通话标准，表达流利。

品格 热爱本职工作，有敬业精神。

能力 有文字方面的写作能力。

其他 招聘年龄女性为18-35岁。

六、评价标准 量化指标

按照要求准时准确播放广播，正确率达到99% 非量化指标

表达能力清晰，普通话标准。

岗位：招商部经理 所在部门: 招商部

直属：
上一级领导：总经理 管辖：
下一级员工：招商部主管

一、岗位职责 工作范围

1.按照公司的整体经营目标，负责整个市场的招商业务。

2.负责招商业务人员的管理和监督工作，按时有计划地完成上级下达的招商指标，计划外情况及时收集上报。

3.督促相关人员系统地进行客户资料的收集，建立客户档案，并存档备查，便于招租工作的拓展。

4.掌握新市场动态，及时反馈市场信息，为公司制定招商策略提供决策依据。

5.协助相关部门对入驻商户进行规范管理，为经营户提供便利,促进市场的发展。

6.负责阶段性招商方案制订及推动工作。

7.负责制订本部门的月度、季度、年度工作计划，组织实施，检查落实计划完成情况。

8.负责组织实施各楼层商户合约的续签工作。 9.负责进行突发事件的处理和客户安定工作。

二、对上应履行之义务

1.接受总经理的领导，按时完成工作任务，对工作实施效果负责；

2.及时将工作中出现的问题向上级报告，并提出解决意见；

3.负责公司管理制度在本部门的执行。

三、对下应行使之权力

1.领导员工履行岗位职责，统筹制订实现目标的工作计划、方法，并组织实施；

2.检查、督促下属的工作、指导、培训下属的工作方法和能力；

3.协助总经理对下属进行考核，提出考核结果建议。

四、横向交叉界面

1.配合企划部进行市场经营策划；

2.就各项收款工作与计划财务部进行协调；

3.与管理部就市场规范管理进行配合。

五、任职资格

知识 大专学历，具丰富的商业经营、运作、招商方面的工作经验。

品格 认同企业文化，忠诚廉洁、自律、作风正派、职业道德良好。

能力 掌握商业经营运作的相关业务知识，熟悉招商渠道，良好沟通能力和组织协商能力。

其他 招聘年龄男性为30-50岁,女性为28-45岁。

六、评价标准 量化指标 阶段性确定 非量化指标

1.市场经营整体运作思路清晰；
2.熟悉商情，准确调整定位。

3．能按时完成公司的各项任务

岗位：招商部主管 所在部门: 招商部

直属：
上一级领导：招商部经理

管辖：
下一级员工：招商专员

一、岗位职责 工作范围

1． 具备履行招商员岗位职责的全部知识和综合素质，有扎实的专业知识和丰富的操盘经验，招商员不在公司时，顶替其工作。

2． 熟悉客户关系管理的知识与方法，负责解决顾客投诉和一般的出租纠纷。

3． 具有较强的管理与协调能力、市场分析与判断能力、执行与创新能力、语言与文字能力。

4． 参与公司的出租方案和计划的制订，为公司拟定营销方案提供相关的基础意见；

5． 负责市场管理的某一方面工作，准确贯彻公司的管理理念、方针、策略，指导下属的工作。

6． 领导招商员的工作，具有较强的团队合作精神与技巧，协助部门经理搞好部门的作风建设、基础建设、业务建设和团队建设，服从部门经理领导。

7.与顾客保持良好的关系,经常与顾客沟通,及时了解顾客的动向,及时向领导反映情况,参与完成顾客维系方案；

8.负责商户合同续租、转租、转让、解约等具体工作；
9.负责利用各种途径招商，参与引客入店经营工作；

10.严格保守公司秘密，善于学习与创新。

二、对上应履行之义务

1.接受领导的工作安排，履行岗位职责，及时准确完成工作任务；

2.及时将工作中出现的问题向上级报告，并提出解决意见；

3.严格遵守公司制度及运作流程，保守公司机密。

三、对下应行使之权力

四、横向交叉界面

1.定期向计划财务部报送统计报表；

2.配合管理部管理员做好规范管理工作。

五、任职资格

知识 高中以上文化程度,有管理方面的工作经验。

品格 办事果断，思维敏捷，对待工作热情，能维护公司利益。

能力 有销售/招商楼盘的相关工作经验，能独立果断的处理各类事件。

其他 招聘年龄男性为25-45岁，女性为22-40岁。

六、评价标准

量化指标

阶段性确定

非量化指标

1.指导管理人员为顾客提供全方位服务; 2.收集各类信息，及时反馈落实。

岗位：招商专员 所在部门: 招商部

直属：
上一级领导：招商部主管 管辖：
下一级员工：（无）

一、岗位职责 工作范围

1.熟悉《民法》、《合同法》、《房地产法》、《消费者权益保障法》等国家法律法规和本地政府、地产行业主管部门的有关政策规定和办事程序；
了解建筑与房地产的相关知识、本地房地产市场的现状及发展趋势、行业动态、主要竞争对手的产品及竞争策略等；
熟练掌握和运用市场营销知识；
有一定的文字能力。

2.了解所租（售）物业的全面情况，正确领会并贯彻公司的租、售策略，具有强烈的事业心和责任感，具有团队合作精神。

3.经常与顾客和潜在顾客保持联系，及时掌握并随时反映顾客的要求、意见与动向，按公司要求建立销售客户档案

4.遵守公司各项规章制度和工作纪律，严格执行作业流程，服从业务主管及部门经理的领导，执行公司租（售）方案，配合完成各类合同的签定、过户转租、解约等工作。

5.负责接待客户、洽谈租售业务，对来访客户进行登记。 6.参与市场调查，负责收集整理各种与租售业务有关的信息资料。

7.按公司和部门要求参与市场管理。 8.完成公司及部门下达的各项工作任务。

二、对上应履行之义务

1.认真负责的完成部门的工作计划， 对主管负责；

2.了解顾客动态,及时向领导汇报信息,供领导决策参考；

3.将工作中存在的问题及时向领导汇报,为领导的决策提供真实有效的数据。

4.服从公司各项流程制度的规定,严守公司的密秘.

三、对下应行使之权力

四、横向交叉界面

1.与管理部配合负责对市场的秩序进行管理；

2.与行政人事部配合完成各类培训及学习工作

3.与计划财务部配合做好各项费用的收取工作。

五、任职资格

知识 高中以上文化程度,有管理方面的工作经验。

品格 办事果断，思维敏捷，对待工作热情，能维护公司利益。

能力 有市场管理市场租/售的相关工作经验，能独立果断的处理各类事件。

其他 招聘年龄男性为20-45岁，女性为18-40岁。

六、评价标准 量化指标

阶段性确定

非量化指标

热情主动，为商户提供力所能及的服务。

岗位：市场部经理 所在部门: 市场管理部

直属：
上一级领导：总经理 管辖：
下一级员工：市场部主管

一、岗位职责 工作范围

1.负责大楼市场商业管理综合服务的总体控制，是大楼办公、仓储管理、环境卫生、客户服务责任人及“一站式”服务的协调人；

2.负责组织大楼市场内顾客接待工作，处理顾客投诉，并将处理结果及时反馈于顾客，树立良好企业形象；

3.负责对市场的统筹管理，完成公司下达的各项收费任务；

4.负责督导检查、考核大楼市场内清洁卫生工作；
6.配合保安部抓好消防管理、安全控制，对仓库消防、安全管理的总体效果负责；

7.负责组织大楼市场特约服务工作，努力提高服务水平；

8.负责对本部门员工工作过程的检查、考核的总体控制；

9.负责对本部门员工服务质量的评定工作；
10.负责本部门不合格服务的处理工作；

11.负责组织实施本部门员工的岗位培训工作；

12.负责组织实施检查落实工作计划完成情况。

二、对上应履行之义务

1.接受市场总监的领导，按时完成工作任务，对工作实施效果负责；

2.及时将工作中出现的问题向上级报告，并提出解决意见；

3.负责公司管理制度在本部门的执行。

三、对下应行使之权力

1.领导员工履行岗位职责，统筹制订实现目标的工作计划、方法，并组织实施；

2.检查、督促下属的工作、指导、培训下属的工作方法和能力；

3.协助市场总监对下属进行考核，提出考核结果建议。

四、横向交叉界面

1.与招商部配合做好商户入驻工作；

2.与设备部配合做好顾客报修及时处理工作,严格执行ISO9001质量管理体系标准；

3.与保卫部配合做好消防管理工作。

五、任职资格

知识 大专以上学历，掌握基本的市场运作知识，具有一定的相关工作经验。

品格 作风正派，处事稳重，任劳任怨，服务意识好、职业道德好。

能力 工作积极肯干、应变能力强，具良好亲和力和沟通能力。

其他 招聘年龄男性为30-45岁，女性为30-40岁。

六、评价标准 量化指标

顾客服务满意度90%，顾客投诉率低于5%。

非量化指标

1.合理调整安排属下的各项工作；
2.系统地规划整体物业管理。

岗位：市场管理员 所在部门: 市场管理部

直属：
上一级领导：市场管理主管 管辖：
下一级员工：（无）

一、岗位职责 工作范围

1、依据《物业管理公约》、《商务管理服务公约》和《市场管理服务手册》，对所在楼层的物业管理工作进行监督、协调；
对商户违反管理公约的行为进行提醒、纠正；
为商户及批发零售顾客提供物业——商务一站式服务。

2、熟悉国家民法、合同法、税法、工商管理法规及本市有关市场管理的规定；
精通本市场物业、商业管理服务公约和《市场管理服务手册》以及公司的有关规定、作业流程。

3、经常走访所在楼层业主、租户（每年不少于四轮，不含收费、检查、办理手续和处理纠纷时的接触），熟悉他们的基本情况和经营状况，了解他们的意见、建议和要求，属权限内的，当场或限期解决，超出权限的，当日登记并向有关方面报告。对有关方面的处罚结果及时向其反馈。

4、按照《市场管理服务手册》中“巡察与督导”“卖场管理”等章节的规定和要求，每日对所在楼层进行一次全面巡察，并填写《每日巡察报告》一式两份，一份送公司招商部，自留一份备查（至少保留半年），对巡察中发现的问题，必须记入《每日巡察报告》，对其中的一般性问题，应在当日向有关责任者口头提醒整改，对较大问题，应发出书

面《整改通知书》，该《整改通知书》作为《每日巡察报告》的附件，一并送招商部。

5、受理业主、商户和批发零售顾客投诉，当日登记并进行调解处理，处理结果记录备案。调解不成的，应立即向主管报告并向公司招商部通报。

6、按要求向业主、租户收取广告费等相关费用。

7、按照《市场管理服务手册》中“店面装修管理”章节的规定，负责办理店面装修、维修的审批和验收手续，并进行施工监督管理工作。

8、按照《市场管理服务手册》中“门店营业”章节的规定，对商户的开关门时间进行记载和管理。办理商户歇业、停业审批手续，并做好相关记录。

9、熟悉《各类紧急事件、事故处理预案》，掌握基本的紧急事件、事故处理方法,遭遇紧急事件、事故时，能镇静、有条不紊地采取有效措施，组织业主、租户避险。

10、每日做好工作日志,并于当天下午下班前将记录交部门主管理签阅;

11、熟练掌握楼内公共及商户的各类办公、商务设备的使用方法和一般故障的处理技能，及时为商户提供相关服务。

二、对上应履行之义务

1.遵守公司各项规章制度,服从主管调度、指挥；
充分

掌握业主、住户情况，熟悉业主档案；

2.树立客户优先的思想,接受业主、商户的投诉；
熟悉整栋大楼的公共部分和公共设施；

3.掌握基本的紧急事故处理方法,遇到情况能镇静、有条不紊地组织业主、商户疏散；

4.应懂法、守法，反应快，使业主、商户严格遵守大楼各项管理规定；

5.做好维护大楼公共卫生、消防工作，巡视大楼存在问题，及时发现并与有关部门联络排除隐患；

6.实行工作日记制,每天下午下班前将记录交部门领导签阅；

8.熟练掌握商户室内的设备使用方法及了解易发生问题的物品的简单处臵方法,熟知管理公约及有关规定,依法进行管理,认真纠正违反管理公约有关规定行为；

三、对下应行使之权力

负责对大楼清洁、绿化工作的管理、检查和监督，对清洁班的工作进行评分、检查、考核。

四、横向交叉界面

1.与业主、租户保持密切联系；

2.与设备、保安等部门保持良好协作关系。

五、任职资格

知识 大专以上文化程度，具有三年以上本岗位工作经验。

品格 作风端正、忠诚廉洁、勇于承担责任、善于接纳，有团结协作精神。

能力

1.具有丰富的管理经验,熟悉有关物业管理的法律、法规、管理公约；

2.公关能力强,思维敏捷,口头表达能力强,有说服力。 其他 招聘年龄男性为25-45岁，女性为25-40岁。

六、评价标准 量化指标

1.顾客客户投诉率控制在5%以内；
2.顾客客户满意率达95%；

3.顾客客户投诉回访率100%。

非量化指标

1.热情对待顾客客户,及时解决顾客客户所需,公正处理问

题

；

2.维护公司利益,耐心听取顾客客户意见,及时反馈信息。

1.在科主任领导下完成统计工作。2.依据《统计法》和统计工作制度，如实提供统计资料，及时准确完成统计工作任务。3.统计人员须细致、耐心、认真、一丝不苟地完成每月统计报表。4.统计数据和统计资料不得随意向无关人员泄露和公布。5.所有上报统计报表须经站领导签名后方可上报。6.对统计数据分析研究，为领导决策、规划提供依据。

会计科职责范围和岗位职责（共9篇）

统计岗位职责范本（共5篇）

综合人事岗位职责范本（共3篇）

工程岗位职责范围（共3篇）

综合会计岗位职责（共14篇）

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