一报告两评议结果分析及整改报告3篇

一报告两评议结果分析及整改报告3篇一报告两评议结果分析及整改报告　12021落实全面从严治党“四责协同”机制建设情况自查报告11　一、指导思想　坚持以习近平新时代中国特色社会主下面是小编为大家整理的一报告两评议结果分析及整改报告3篇,供大家参考。

篇一：一报告两评议结果分析及整改报告

2021 落实全面从严治党 “四责 协同”机制建设情况自查报告 1 1

　一、指导思想

　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决落实管党治党政治责任，把集团党委主体责任、党委书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”、纪委监督责任贯通起来,切实发挥党建引领作用，聚焦责任主体，突出责任履行，用好问责利器，推动管党治党责任不断落实，为加快推进清廉广电建设和集团高质量发展提供坚强政治保证。

　二、主要任务

　全面从严治党“四责协同”机制是一个有机整体，集团党委落实主体责任，牵头抓总、协调各方，抓好全面从严治党工作的总体部署和推进落实，各方责任协同发力。集团党委书记管好班子、带好队伍、抓好落实，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，支持、指导和督促集团班子成员、各党支部书记履行全面从严治党责任，发现问题及时提醒纠正。集团班子成员认真履行“一岗双责”，主动担责、勇于负责，领导、检查、督促分管部门全面从严治党工作，对分管部门党员干部从严进行教育管理监督。集团纪委履行协助职责和监督专责，发挥好参谋助手作用，通过重大事项请示报告、提出意见建议、监督推动党委决策落实等方式，协助党委完善责任落实的制度机制、方法举措、载体平台，强化监督执纪问责,推动各方责任

　落实到位。集团各党支部落实全面从严治党主体责任，书记落实第一责任人责任，部门班子成员落实“一岗双责气参照集团党委“四责协同”机制落实责任、开展工作。

　（一）明确责任分工。集团成立以党委书记为组长，其他班子成员为副组长，各党支部书记、各部门主要负责人为成员的领导小组，作为“四责协同”机制建设领导机构。集团办公室、人力资源部、党群工作部、纪委参与，承担统筹协调、问题排查、任务分解、督促检查等日常工作。

　（二）建立问题梳理排查机制。每年年初，集团党委结合履行全面从严治党责任和抓基层党建述职评议、市委巡察指出的问题，深入梳理排查管党治党突出问题和薄弱环节，列出整改清单,明确整改措施、工作目标、责任分工和时间节点，抓好分解落实。集团各支部、有关部门对号入座，认领任务，抓好整改。集团党委、各党支部每半年至少召开 X 次会议研究全面从严治党工作,研究解决瓶颈和短板，对党建工作中的重点难点问题列为重点突破项目，开展集中整治。

　（三）做好政治生态分析。聚焦政治建设，突出问题导向，以事例和数字为支撑，客观总结，科学把脉，为集团政治生态精准画像，定期开展政治生态分析并做好成果运用。集团纪委协助党委每年对集团政治生态进行分析研判，集团党委、各党支部每半年分别进行一次专题研究。集团各党支部每年 6 月份、12 月份分别提报半年、全年政治生态分析报告，集团纪委结合日常监督情况及有关职能部门监督成果，将分析报告纳入廉情信息监督平台。

　（四）实行履责纪实制度。细化“四责协同”责任清单，通过台账管理等方式对落实情况进行记录写实。集团党委、各党支部按照要求梳理总结上一年度落实全面从严治党主体责任情况,适时在一定范围内通报。集团党委对涉及中层管理人员违纪违法案件、严重违反“四风”问题等，及时召开专题民主生活会，深刻剖析反思，明确整改责任。集团纪委协助党委对各党支部履行主体责任情况开展监督检查，督导工作落实。

　（五）落实谈心谈话制度。严格落实集团党委运用监督执纪“第一种形态”工作办法，重点围绕政治思想、勤政廉政、选人用人、生活作风等方面出现的苗头性、倾向性问题，及时开展谈心谈话、提醒教育。各党支部按照“各负其责、分级实施”原则，精准运用“第一种形态”。

　（六）建立全面从严治党约谈制度。完善廉政谈话制度，对履行全面从严治党责任不到位、管党治党问题较多、信访反映问题较多的党支部，集团党委及时对其主要负责同志进行约谈。坚持问题导向，有针对性约谈，根据责任制检查考核、抓基层党建述职评议、市委巡察、日常监督等工作发现的问题，当面指出并现场移交问题清单，督促整改落实。

　（七）建立问题抄送制度。对日常监督、干部监督、落实意识形态工作责任制、审计监督等工作中发现的有关问题，适时书面报送集团党委，由相关负责同志督促抓好整改。集团领导对分管部门发生重大违纪违法案件、全面从严治党责任落实不力、问题多发频发等情况，要在集团党委会议上作出说明，并督促落实有

　关后续整改工作。各党支部、部门出现上述问题，按照该规定执行。

　（八）落实集团领导带队检查制度。建立集团领导带队检查全面从严治党责任落实情况、贯彻中央八项规定精神情况、专项检查等制度办法，釆取“四不两直”调研、明察暗访等形式，及时发现并当面反馈问题，督促认真解决。

　（九）深化述职述责述廉制度。落实《XX 市市管企业纪检监察机构述职评议工作制度》，围绕强化政治监督、做实做细日常监督、落实“四责协同”等方面开展“双述双评一报告”活动。对各党支部负责人就主体责任落实、履行全面从严治党第一责任人责任和本单位纪检监察工作开展情况进行述职述责述廉，并开展评议，评议结果纳入年度绩效考核。集团纪委负责审核述职报告、组织落实述责述廉评议和督促查摆问题整改工作。

　（十）完善巡察整改落实机制。聚焦巡察反馈问题，逐项跟踪督办，尽快完成剩余问题整改，确保不漏项，不留空白死角。扎实做好巡察“后半篇文章”，堵漏洞、建制度，对巡察中发现的共性问题和暴露出的廉政风险点，加强分析研判，从制度、机制上找原因、查不足，针对性地制定、修改和完善相关制度，健全防止问题发生的长效机制。

　三、工作要求

　（一）提高思想认识。进一步统一思想认识，充分认识落实全面从严治党“四责协同”机制的重要性，强化责任意识，把管党治党责任具体化，推动管党治党责任落实。集团领导、中层干部作为

　集团的“关键少数”，要自觉扛起全面从严治党的重大政治责任，守纪律、讲规矩，带头接受党内监督，切实发挥“头雁效应”。

　（二）坚持问题导向。围绕落实“四责协同”机制，坚持以问题为着力点，强短板、补弱项，切实解决责任不清、协同不够、传导不力等问题，以点带面、稳步推进，形成有效管用的责任落实体系，确保各责任主体不缺位、不跑偏。

　（三）加强督查考核。将“四责协同”机制建设纳入集团工作督查的重要内容，定期调度工作任务是否落实、责任履行是否协同。集团纪委要将监督检查贯穿责任落实全过程，改进督导方式,增强工作实效，坚决防止责任落实中的形式主义、官僚主义。

　（四）凝聚工作合力。集团党委定期对“四责协同”机制推进情况进行分析研判，每年年底听取一次工作情况汇报。相关责任主体要研究履行全面从严治党责任工作计划、目标要求和具体措施，明确责任分工，做好任务分解，切实推动管党治党政治责任落实到位。

　1 2021 落实全面从严治党 “四责 协同”机制建设情况自查报告 2 2

　为持续深化基层党组织全面从严治党，xx 镇积极推进基层党支部“四责协同”机制建设，建立实施了“三员”监督机制，大力推进全面从严治党向基层延伸，切实将管党治党责任在基层落到实处。

　一、加强制度建设，延伸基层监督触角

　（ 一 ）

　明确制度规定。

　年初，镇党委多次召开专题会议，对深入推进基层党支部“四责协同”机制建设进行整体考虑，长远谋划，在修订完善《XX 镇关于落实全面从严治党推进“四责协同”机制建设的工作意见》的基础上，研究制定了《XX 镇村级纪检监察工作“三员”监督机制》，不仅在基层党支部中构建了党支部主体责任、党支部书记第一责任、纪检委员监督责任、班子成员“一岗双责”的“四责协同”机制，还充分发挥基层党组织纪检委员、监察信息员、村务监督委员会成员“三员”的监督职能，把监督“探头”架设在基层“末梢”，有效推进了从严治党在基层的有效落实。

　（二）落实保障措施。

　一是严格执行全面从严治党履责约谈制度。针对管党治党过程中的重要事项、存在问题等，建立了党委书记、纪委书记约谈基层党支部负责人、村居党支部书记约谈“两委”班子成员的约谈制度。通过约谈，督促基层党支部全面落实管党治党责任，推动了责任落地生根。

　二是严格执行“一岗双责”落实情况报告制度。基层党支部年末向镇党委、纪委报告主体责任落实情况，镇纪委一年两次向镇党委报告对基层党支部的监督责任落实情况，各村居“两委”班子成员向所在党支部报告“一岗双责”落实情况。

　三是严格执行履责督查制度。镇党委实施了履责督查制度，由镇纪委牵头，成立督查小组，釆取听汇报、看资料、召开座谈会、民主测评等形式，定期对基层党支部落实管党治党情况进行日常督查，进一步提升了履责意识。

　（三）坚持常讲常议。

　一是注重年初部署。年初召开各基层党支部负责人参加的党风廉政建设专题会议，研究部署今年党风廉政建设和作风建设有关工作，明确任务要求，提高思想认识。

　二是注重日常分析。每季度召开各基层党支部党风廉政建设情况分析会，通过自查自纠、综合研判，分析上一季度全镇反腐倡廉工作，围绕问题导向，特别是重点责任项目推进情况，精准发力，扎实推进整改落实，做到不疏忽，不放松，不偏袒。

　三是注重年终总结。年底召开专题会议，总结分析各基层党支部党风廉政建设各项工作完成情况，听取各支部落实党风廉政建设情况汇报，逐一查找问题、总结经验、作出评价。

　二、明确职责内容，做实管党治党责任

　(一)做实党支部主体责任。明确各基层党支部在镇党委的领导下，重点围绕五个方面主动肩负起管党治党主体责任：

　一是坚决贯彻执行上级的各项重大决策部署； 二是加强和规范党内政治生活，严格党的组织生活，坚持和完善民主集中制，开展批评和自我批评； 三是加强党员干部队伍建设，经常性开展思想教育和纪律作风教育，强化对党员干部的监督管理； 四是健全和完善各项制度，强化内控管理，规范行使“小微权力”； 五是坚决维护群众利益，纠正损害群众利益的行为，提升群

　众满意度。

　(二)做实党支部书记第一责任。基层党支部书记重点围绕三个方面当好第一责任人：

　一是加强领导，以上率下，推进责任落实，严格执行民主集中制，带头落实“三重一大”决策程序，带头开展批评与自我批评； 二是做到“四个亲自”，即重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要事项亲自督办； 三是管好干部、带好班子，管好自己、约束好家人，管好党员、带好队伍，做到对本单位党员干部底数清、情况明，经常性开展谈心谈话，当好廉洁从政的表率。

　（三）做实纪检委员监督责任。基层党支部纪检委员重点围绕基层党支部主体责任履责情况、班子成员“一岗双责”履责情况、党员干部和其他工作人员遵守党纪法规及制度规定情况、村级集体经济运行情况、预算资金使用情况、落实中央“八项规定”精神等进行全方位、全过程的“近距离监督”，从而推动全面从严治党落到实处。

　（四）做实班子成员“一岗双责”。基层党支部班子成员自觉协助支部书记落实党支部主体责任，对职责范围内的全面从严治党任务负直接责任；认真抓好职责范围内管党治党任务，注重将全面从严治党要求融入到具体工作中，做到工作职责管到哪里、全面从严治党责任就落实到哪里；要加强自身建设，本着爱护班子、爱护同事的原则，注重咬耳朵、扯袖子，加强相互监督，努力做到一起干事、共同干净。

　三、突出从严要求，始终全面从严治党

　（一）思想从严。基层党支部深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；不断加强纪律教育、正向引导和廉洁文化宣传，促进党员干部牢牢筑起拒腐思想防线。

　（二）管党从严。基层党支部牢记全面从严治党责任，切实落实好管党治党任务，进一步增强了管党治党能力；通过严肃党内政治生活，定期开展民主生活会，扎实推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化常态化；严格落实“三会一课”制度，不断加强对党员的监督管理。

　（三）执纪从严。基层党支部坚持把纪律挺在前面，严明党的政治纪律和政治规矩，教育和引导党员自觉遵守“六大纪律”；落实《中国共产党党内监督条例》，督促党员干部严格遵守党的纪律和国家法规，把基层干部“八小时”外的“朋友圈”“生活圈”纳入监督范围；加大治庸治懒力度，加强提醒教育，把“咬耳扯袖”作为工作常态；发挥纪检委员、村监委的监督作用，对倾向性、苗子性的问题及时向镇纪委和组织部门反映，及时做出处理，始终做到从严执纪。

　（四）治吏从严。基层党支部坚持有令必行，有禁必止，对镇党委作出的决策和部署坚决予以贯彻落实，严格执行上级制定的各项规章制度；不断加强党员干部的队伍建设，教育和引导基层干部增强履责意识，进一步提升了为民服务的能力和效率，提升了群众满意度。

　（五）作风从严。基层党支部严格执行中央八项规定精神及实施细则，加强干部作风建设，着力整治“四风”，重点纠正不作为、慢作为、选择性作为等问题；结合大调研大走访活动，做实零距离服务群众等工作，进一步改进了基层干部深入群众、为群众排忧解难的工作作风。

　（六）反腐从严。基层党支部进一步健全和完善了各类制度，查疏补漏，切实扎紧不能腐的制度笼子；聚焦村级集体资产运行,聚焦基层党支部主体责任、班子成员“一岗双责”履行情况等方面，建立起管理规范、运行透明、监督有效的监管体系，进一步规范了“小微权力”的运行，不断压缩不正之风...

篇二：一报告两评议结果分析及整改报告

dquo;一报告两评议”民主评议结果及选拔任用工作报告 “一报告两评议”民主评议结果及选拔任用工作报告 “一报告两评议”民主评议结果及选拔任用工作报告 根据市局党组《关于反馈 XX 年度考核民主测评情况和干部选拔任用工作“一报告两评议”结果的通知》要求，我分局及时对民主评议结果进行分析，并研究如何加强和改进干部选拔任用工作的措施，现将有关情况报告如下。

　一、XX 年 5 月 7 日，分局召开了班子会，认真学习了《关于反馈 XX 年度考核民主测评情况和干部选拔任用工作“一报告两评议”结果的通知》并通报了民主测评情况。

　二、在此基础上，分局领导 笞 班子对 XX 年度干部选拔任用工作和新选 栗 拔任用干部民主评议结果进行了深入分析 喾 ，针对存在的问题提出了进一步改进意见 傥 。具体情况如下：

　（一）对 XX 年度干 萌 部选拔任用工作总体民主评议结果的分析 通过认真分析，我分局从整体上看，在干 君 部选拔任用工作上都能严格执行《党政领 挈 导干部选拔任用工作条例》和《公务员职 硪 务任免与职务升降规定（试行）》，坚持  任人唯贤、德才兼备的原则，严格规范民  主推荐、组织考察、酝酿、讨论

　决定、任 咦 职公示、任前谈话、发文等工作程序，把  工作能力强、群众基础好的同志提拔上来  。但由于学习、宣传工作不到位，导致个 绌 别同志存在一些认识上的偏差。如：个别 诒 同志对选拔任用工作相关政策法规和实施  细节不太了解。人事工作制度不够健全， う 等等。

　为进一步推进干部选拔任用各项 に 工作，我分局提出以下改进措施：（一）

　吒 健全和完善干部选拔任用工作体制机制， 烂 一要严格执行干部任用有关纪律，坚持科 擘 学选人用人，领导干部带头做到廉洁自律  ，坚决不搞钱权交易，暗箱操作，遏制用 粗 人上的不正之风。二要严格执行干部选拔 胗 任用程序，改进选人用人办法，积极引进 暖 竞争机制，大力推行“阳光操作”，不断 蒿 提高干部选拔的公开性和科学性。三要严 固 格执行干部监督工作责任制。对干部选拔 缁 任用工作监督检查不力的责任主体实施相 铑 应的制约措施，确保干部选拔任用工作健 鬲 康运行。（二）建立干部推荐、考察、讨 吮 论决定责任制和用人失察失误责任追究制 套 度。明确干部推荐、考察、决策各个环节 仇 的责任主体和责任内容，切实解决责任不 嵯 明确和用人失误失察无人负责、无法追究 ┫ 的问题。（三）增强领导班子责任意识， 之 加大监督和惩处力度。领导干部一要强化 肛 责任意识，坚持原则，提高选人用人公信  度；二要强化监督意识，健全选拔任用干 馔部工作监督机制，定期对选拔任用干部工 弈 作进行检查，对选拔任用干部工作各环节 汩 进行全程监督，杜绝选拔任用中的不

　正之 缅 风；三要强化责任追究意识。凡是违反《 塍 党政领导干部选拔任用工作条例》和《公 浚 务员职务任免与职务升降规定（试行）》 樾 的规定所选拔任用的干部，一旦发现，应  立即处理。

　（二）对 XX 年度新选拔任 蹬 用干部民主评议结果的分析 据市局党组 栩 对我分局 XX 年度干部选拔任用工作“一 烊 报告两评议”民主评议结果反馈情况来看 腠 ，我分局新选拔任用干部民主评议工作总 昼 体满意度比较高。说明分局干部对新选拔 汶 任用干部在思想建设、政治建设、工作能 〗 力等方面的表现比较满意。分局对选拔任 再 用干部工作的方向性把握比较到位，能够 ┲ 选拔出政治思想觉悟较高、工作能力较强 雅 、工作业绩较好的同志。新选拔任用的干 郑 部能够严格要求自己，胜任本职工作。

篇三：一报告两评议结果分析及整改报告

责任审计整改报告(共 7 篇)

　 经济责任审计整改方案

　自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司立即召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分析了我公司在经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改底稿中的要求对各方面存在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。

　1 三重一大

　2 法律事务部门

　一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告

　自去年 9 月×××对我公司“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下：

　1、高度重视，明确责任

　按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕“需要改进和完善”的要求和建议，实施整改。

　2、明确方向，制定措施

　针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。依据“三重

　 一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度及出台计划；强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员监督责任考核。

　3、认真自查，抓好“回头看”

　重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告。

　4、存在的不足和下一步打算

　通过整改，公司“三重一大”决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不断增强。但在自查过程中，也发现一些不足，主要是：

　一是按照现代企业发展趋势，“三重一大”决策配套制度有待进一步完善；二是“纵向到底，横向到边”的“三重一大”制度落实监督体系尚未完善；三是“三重一大”决策事项考核评价和后评估制度尚未完善；四是基层单位“三重一大”基础资料整理不够及时，不够规范。

　下一步，我们将严格按照要求，进一步细化公司的实施程序和细则，尝试逐步建立健全决策议题征询制、民

　主决策公示制、

　失责责任追究制等制度，努力做到规范化、制度化和程序化。

　1、广泛宣传，进一步提高“三重一大”集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制和长效机制；

　2、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检监察部门进行任前廉政鉴定、干部述职述廉监督；

　3、建立、健全“三重一大”制度执行监督制度，紧密结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测评，结合公司领导班子民主生活会的督查，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正制度执行过程中出现的问题；

　4、进一步规范“三重一大”的文件资料整理，完善归档。

　二、关于法律实务部门整改落实工作的整改措施

　1、加快法律事务管理工作机构和队伍建设。设立专职的法律事务管理部门，法律事务管理部门对公司负责人负责。在各下属公司配备一名专职或兼职法律事务人员，由公司法律事务部和下属公司负责人双重领导。

　2、健全公司规章制度体系，即结合公司发展规划制定出公司的规章制度完善计划，强化规章制度的建立、健

　全与完善，并保障其执行。

　3、制定并实施普法宣传规划。根据国家普法规划要求，结合公司实际情况和需要，制定出本单位的普法规划和年度普法宣传实施计划。在全公司范围内有计划、分层次、讲实效、有针对

　性的深入开展普法教育。

　4、进一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。合同由法律事务管理机构归口管理，公司各级业务机构中均应配备具有较高法律素质和业务水平，熟悉合同法及相关法律知识的专兼职合同管理人员，具体负责合同管理的日常工作和承办其他合同事务。

　5、建立健全监督监察机制，加大规章制度执行力度。要把公司的经营管理行为置于法律监督、纪律监督和民主监督之下，并建立行之有效的监督程序。在公司内部落实纵横两套监督机制，一套是自上而下的“逐级负责”的纵向监督体系；一套是横向的部门间的监督体系。对发现的问题及时处理，以维护公司的合法权益。

　中山街道经济责任审计落实整改措施的方案

　各企事业单位、机关各科：

　根据区审计局对我街道开展经济责任审计的《审计报告》和《关于加强对审计结果整改落实的试行意见》的精神，街道办事处已召开专题会议，研究贯彻落实审计整改

　工作，现将落实整改的有关事项通知如下：

　整改的内容

　1、健全和完善重大事项内控制度。

　完善对外投资、担保、资产处置、大额资金进出等重大事项的决策和审批程序；

　完善财政划拨专项工作资金结转的手续。

　2、严格执行内控、财经制度。

　规出纳人员配置，加强现金、支票、印鉴的日常管理；

　及时提供专项工作资金的结算报告；

　完善固定资产的采购及审批手续。

　3、严格实行会计核算。

　规会计核算，正确运用会计科目；

　明确开发成本，及时结转完工项目；

　注重单位内部独立核算账户收入与支出的配比。

　4、切实加强内部管理。

　及时组织对往来账款的清理和账户处理；

　加强对财政资金使用情况的监督；

　禁止虚开发票，列支费用；

　合理设置账户；

　理顺直属公司投资关系；

　加强对会计人员业务能力、工作责任心的培养。

　 整改意见

　积极落实整改责任制，强化整改责任追究制。具体意见如下：

　1、健全和完善内控制度

　一是制定重大事项决策、审批程序方面的制度；二是制定财政资金的管理、使用的具体规定；三是完善重大事项报告、决策及审批程序。

　2、加强对内控、财经制度执行情况的监督

　一是会计人员应发挥监督职能，并对会计业务处理的合法性负责；二是加强宣传和管理，提高执行制度的自觉性；三是加强日常监督和检查，重视整改情况落实。

　3、增强会计人员的责任心，切实提高会计人员的综合素质

　一是加强会计核算的业务指导，完善对会计人员考核实施办法，并将审计整改情况纳入到考核之中；二是及时确定开发属性和结转成本；三是日常账务处理中，注意收入和支出的配比。

　4、加强财政资金和财务管理

　一是及时组织往来账款的清理和账户处理；二是加强对财政资金使用情况、划拨及结转情况的管理；三是提高账务处理能力，杜绝虚开劳务费发票行为；四是后勤账户纳入办事处行政账户统一核算和管理、事业单位账户适当归

　并；五是理顺直属公司投资关系，解决注册资本金未到位题；六是定期开展业务培训和岗位交流，加强业务能力、工作责任心的培养。

　整改要求

　1、组织实施

　成立落实审计整改工作领导小组，负责落实审计整改工作的组织领导。办事处主任任组长、纪工委书记任副组长，组员有办公室、监察室、财政所、经管站、审计室等部门负责人组成。领导小组下设办公室，负责落实审计整改的各项具体工作。办公室成员有监察室、财政所、经管站、审计室等部门人员组成。

　2、整改时间安排

　本次落实审计整改工作自《审计报告》出具之日起三个月之内完成。具体分五个阶段：

　动员部署阶段

　通过深入的思想发动、政策法规宣传和落实整改责任制，进一步提高对落实审计整改工作的认识，对存在题能及时地组织整改实施。

　街道审计室、财政所、经营管理站等经济管理职能部门，要加强与被整改单位或部门的联系与沟通，及时指导、研究具体整改措施和审计意见、建议的采纳，切实提高审计整改率和审计整改质量。

　 落实整改阶段

　落实审计整改责任的单位或部门要按照《审计报告》或区审计局的要求，抓紧制定具体整改办法及审计意见、建议的采纳。各单位负责人、财务人员对落实整改情况、审计意见、建议的采纳负责，对审计提出的题，须逐条整改，并将书面落实整改情况于 2009 年 9 月 20 日前报街道落实审计整改工作办公室。

　整改情况的检查阶段

　落实审计整改工作结束后，街道落实审计整改工作领导机构将对各单位、各部门具体整改办法及审计意见、建议采纳情况进行检查。对未执行审计结果或执行不到位的，查明原因。对具体整改办法及审计意见、建议采纳走过场的单位或部门，审计整改工作领导机构及时了解情况，给于通报批评并责令整改。

　整改情况落实的反馈阶段

　街道审计室，根据街道各单位、各部门的整改情况进行汇总、总结。并将总体执行审计决定情况、采纳审计报告意见及建议情况，以及内控制度建立情况报区审计局。

　整改情况的督查回阶段

　区审计局赴中山街道审计组，在此阶段对我街道整改情况进行督查和回。

　***公司***同志

　经济责任审计报告

　 ****省国有资产经营管理委员会：

　根据《中央企业经济责任审计管理暂行办法》、国资厅评价[200*] * *号审计通知书和国资委对企业负责人管理的有关要求，200*年*-*月，国资委组织对***公司董事长***同志任职期间履行经济责任情况进行了任期审计。审计期间为 200*年*月至 200*年*月。***公司对其所提供的与审计相关的资料的真实性和完整性作出了书面承诺。本次审计工作得到了***公司及***同志的积极配合。现出具审计报告如下：:

　一、基本情况。

　****同志和****企业及本次审计的基本情况。

　企业基本情况：

　2002 年 1 月，***省国有资产管理委员会下发***国资办发［2002］年***号文件将***煤矿电机厂等六家企业的净资产上划成立***煤炭实业集团有限责任公司。法定代表人：***，注册资本：人民币***万元，单位性质：有限责任，经营范围：国有资产经营，煤矿机械设备，煤炭销售，机械电子设备、汽车配件、电线电缆、金属材料、建筑材料、化工原料及产品、计算机、农副产品销售，网络系统软件开发。截止 2006 年末***煤炭实业集团有限责任公司在册职工人数***人，离退休人员合计***人，其中：离休***人，退

　休***人。

　企业财务状况：

　截止**年**月**日，**煤炭实业集团有限责任公司及其拥有控股企业 7 户、参股企业 20 户、下属独立核算单位 7 户的资产总额**万元；负债总额**万元；所有者权益**万元；任职期间实现销售收入**万元，利润总额**万元。

　****同志简介：性别：男，出生于***年***月，文化程度研究生。从***年***月

　至***年***月期间，先后在***公司、***公司、担任的***、***的职务。

　***年***月至***年***月，****同志在***公司担任***的职务的同时兼任***子企业负责人，主管***工作。

　审计工作组织情况：

　纳入此次经济责任审计范围的有***公司、***公司***公司***公司*户，占被审计企业总户数的***%；资产量合计***元，占被审计企业资产总额的***%。

　审计项目组自***年***月***日至***年***月***日分准备、实施、报告三个阶段实施并完成具体审计工作，其中：

　***月***日至***年***月***日为准备阶段，完成工作包括确认任务、业务培训、进驻企业、审前调查、收集资料、修改完善审计方案等。

　***月***日至***年***月***日为实施阶段。完成工作包括：财务收支真实性审计、资产质

　量审计、经营成果审计、经营合规合法性审计等内容。***月***日至***年***月***日为报告阶段。完成工作包括：形成财务基础审计报告初稿，并征求各方面意见，修改报告初稿，形成正式财务基础审计报告。

　在核实企业财务收支状况的基础上，重点核实企业负责人任职期间资产质量变动情况，特别是任职期间不良资产的变动情况；企业的重大投资项目和经营决策过程是否合法合规；实际业绩利润的会计分期是否正确。

　在财务基础审计工作的基础上，统一国有资本保值增值基础数据等数据的计算口径；采用重点分析影响国有资本保值增值等基础数据的主客观变动因素，同时结合职工访谈及发放调查问卷、专家定性评议等方式完成绩效评价工作。

　企业财务绩效分析。

　审前财务数据

　截至***年***月***日，***公司汇总资产负债表列示：资产合计***元；负债合计***元；所有者权益***元。

　***年***月至***年***月，**公司汇总利润及利润分配表列示：主营业务收入***元；利润总额***元；净利润***元。明细详见附表_***。

　审后财务数据情况

　截至***年***月***日，***公司汇总资产负债表列示：资产合计***元；负债合计***元；所有者权益***元。

　***年***月至***年***月，***公司汇总利润及利

　润分配表列示：主营业务

　收入***元；利润总额***元；净利润***元。明细详见附表_*** 审计调整、汇总情况

　①审计范围调整情况。

　贵***委托我所对***...

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