江罗15标质监站检查迎检工作安排
附件 1：
综合检查工作分组
检查小组 监督站 人员 （人）
施工单位 配合人员 （人）
备注 序号 名称 1 施工管理组 （质量管理行为）
2 3（含项目经理）
内业 2 工程实体质量 总体组 2
2（熟悉现场施工情况）
外业 3 工程实体 检测一组 2
4（其中 2 人熟悉桩号）
桥涵、隧道二衬、路面、交安外业。
4 工程实体 检测二组 2
4（其中 2 人熟悉桩号）
路基、隧道初支、路面、交安外业。
5 原材料抽检组 2 2（其中 1 人为材料管理员）
材料的相关内业及材料存放场取样。
注：建设单位、总监办配合每组人员要求见附件 3。
附件 2：
综合检查配合人员及车辆安排表
项目名称：江罗高速公路第十五合同段
序号 检查小组 监督站人员（人）
施工单位需配合人员数量（人）
施工单位配合人员（人）
备注 1 施工管理组 （质量管理行为）
2 3（含项目经理）
胡景波、余运涛、邵亚军、陈永刚 内业 2 工程实体质量 总体组 2 2（熟悉现场施工情况）
苏晓飞、欧阳锋 外业 3 工程实体 检测一组 2 4（其中 2人熟悉桩号）
田合祥、常鹏、余毅、王海宁、吕凯轩 桥涵外业 4 工程实体 检测二组 2 4（其中 2人熟悉桩号）
潘析、王明凤、雷汉斌、周其文、胡晓亮 路基外业 5 原材料抽检组 2 2（其中 1人为材料管理员）
张广军、杨长明、覃志涛、万宇 材料的相关内业及存放场取样 注：1.请在检查前预先安排好配合人员和车辆，每个检查组约 11 人。
附件 3：
综合检查主要准备工作
施工单位管理组
( ( 质量管一、配合人员
业主、监理各 1 人，监理中心试验室 1 人；施工单位项目经理，工地试验室主任，各专业工程师及内业资料管理员各 1 人。
二、资料准备
理行为) )
1.附件 4～6，附件 8（原件，按照实际情况认真填写施工质量责任人及监理责任人）。
2.招标文件，复印招标书中关于人员、设备方面的基本要求。
3.投标书，复印投标书上关于人员、设备方面承诺情况一览表。
4.实际进场人员与投标承诺人员对照表(包括，人员岗位职务、姓名、学历、专业、职称、从事相关工作年限等），业主对施工单位各阶段人员履约情况的批复文件。
5.实际到场主要人员(附件 4、6 中要求填写的人员）的劳动合同或聘用合同、资质证书（包括身份证、毕业证、职称证、任职资格证书）。合同或证书要求是原件或彩色扫描件，彩色扫描件须有中标单位人事部门审核证明。
6.工地试验室的母体试验机构资质材料，母体试验机构对试验室主要人员发出的授权书、任命书、劳动合同、个人资质证书等材料，业主和中心试验室的考核文件以及监督部门的备案文件。
7.实际进场机械设备与投标承诺对比表（附件 5），机械设备台账及进退场证明材料(含审批手续)。
8.近两个月的砼施工台帐(含检查当天的台帐)。
9.预应力张拉机具检定相关资料及使用台帐，有效预应力检测资料。
工程实体质量总体组
一、配合人员
业主、监理各 1 人；施工单位要有 1 人熟悉本合同段施工总体情况，1 人熟悉桩号。
二、资料准备 1.附件 8（可为复印件）。
2.施工图一套(路基、桥梁、隧道、路面，含设计变更文件)。
3.支架方案、悬浇挂篮、移动模架方案及验算审批资料，支架预压资料。
4.隧道开挖方案、隧道监测方案与观测资料。
5.软基施工方案和观测资料。
三、仪器工具 拌和站准备 1 支大钢钎；路基检查现场准备 1 把羊镐或锄头；路面检查现场准备 1 把薄钢刀(厚度小于 3mm，长度不小于 10cm)，1 把大螺丝刀；桩基施工现场准备 1 条约 3m 长竹竿；预制梁场准备上下梁面的梯子；隧道现场准备 2 个手电筒、1 个手持式大功率砂轮机(掌子面 50m 以内要有接线板)、1m 和 2m 的φ8 直钢筋各 1 条、风炮或电锤 1 把。
综合检查主要准备工作
续上表 检测一组
( ( 桥涵和隧道一、配合人员
业主、监理各 1 人；施工单位的桥梁工程师、隧道工程师各 1 人和 1 名熟悉桩号施工人员参加，配合辅助工人 1 人。
二、资料准备
二衬) )
桥梁、隧道图纸各 1 套（含设计变更文件）,砼施工台帐(具体部位为泵送砼，须注明)。
三、检 测工具 用于检测碳化深度所需的铁锤、凿子；当需对回弹强度偏低的构件进行取芯校核时，须及时接上电源，供应取芯用水。
检测二组
( ( 路基、路面、隧道初支和交安) )
一、配合人员
业主、监理各 1 人；施工单位路基工程师、隧道工程师各 1 人和 1 名熟悉桩号施工人员参加。
二、资料准备 路基、隧道设计图纸各 1 套（含设计变更文件）；2.经批复的路基试验路总结报告。
三、检测工具 1.挖掘机 2 台，羊镐或锄头 1 把，3m 长测线 1 条，用于开挖检查路基填土分层厚度。
2.大钢钎 1 支或钻机（空压机），用于开挖（开孔）检查砌体或现浇排水、支挡工程。
3.隧道标段准备初支砼取芯机( 含加长钻杆，保证能钻至岩面) )；风炮，用于检查初支钢支撑和打穿钻芯不到底的初支砼；手电筒 2 支，电源插板。
4.路面检查现场准备 2 台钻芯机(φ100、φ150 直径钻头各 2 个)。
原材料抽检组
一、配合人员
业主、监理各 1 人（必要时，材料供应商 1 人）；施工单位配合人员 1 人，且须对原材料存放及使用情况较熟悉；施工单位还需 1 人熟悉材料进场台帐及报验资料等内业资料，并在材料抽检中能有效协调拌和场、钢筋加工场及集料存放处配合取样的工人。
二、资料准 备
需提前准备好原材料进场台帐和清单。所有已完成采购进场手续，正在或准备施工使用的材料的出厂合格证或质量保证书、自检或外委检测报告复印件。需要提供的资料要在二十分钟内完整提交。
三、取样工具
钢绞线、钢筋、水泥、集料取样工具；压碎值取样的筛子；水泥、矿粉、粉煤灰或沥青等材料需准备取样桶，水泥 5 个、矿粉 2 个、粉煤灰 2 个、沥青 4 个。
附件 4：
施工单位主要人员到位情况检查表
项目名称：
合同号：
施工单位：
施工单位主要人员 合同要求到位人员 中间变更 现到位人员 与承包人劳动人事关系情况 资格符合情况 姓名 职称/从业资格 姓名 职称/从业资格 姓名 职称/从业资格
项目经理
项目副经理
总工程师
工程部长
合约部长
路基工程师
路面工程师
桥梁工程师
隧道工程师
测量工程师
试验工程师
安全工程师
质检工程师
财
务
自查汇总 人员到位率
%；身份符合率
%；替换率
%，资格符合率
% 监理核查意见
注：按投标书清单对应填写，需附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。
附件 5：
主要施工机械设备到位情况检查表
项目名称：
合同号：
施工单位：
机械设备 名称 合同要求到位机械 实际到位机械 机械设备来源（自有/租赁/分包）
符合合同和施工要求情况 型号 到位 时间 数量 型号 到位 时间 数量
自查汇总 到位率
%；替换率
%；自有率
%；租赁率
%； 分包率
%；符合要求率
% 监理核查意见
注：机械设备应附有效凭证，特种设备应附检验合格证书。
附件 6：
试验室 检查表
项目名称：
合同号：
单位名称：
试验室名称
负 责 人
母体机构
机构等级
试验室人员情况 要求人数
持证人数
到位人数
实际操作人数
仪器设备 总台数
未标定台数
台帐管理
接受委托的试验检测机构（母体）对试验室的管理情况及其它存在问题
检测数据抽查情况 抽查参数 抽查份数 可疑数据份数 虚假数据份数 备
注
岗位 合同要求到位人员 实际到位人员 与承包人劳动人事关系情况 资格符合情况 姓名 检测证号 姓名 检测证号
自查汇总 人员到位率
%；身份符合率
%；替换率
%；资格符合率
% 监理核查意见
注：附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证。
附件 7：
施工单位“三集中”实施情况统计表
项目名称：
合同号：
单位名称：
类别 名称 地点（或桩号）
场地面积（m2 ）
施工生产内容 搅拌站
钢筋加工场（包括现场安装点）
预制场
附件 8：
已完成工程内容一览表
项目名称：
合同号：
单位名称：
单位工程 工程部位或桩号 2013.10～2014.3 完成内容 目前施工内容 现场施工责任人 监理责任人 路基工程 路基土石方工程 填土(石、…)路基 K？～K？93、94 区填土（…）
96 区第二层 （…）
软基处理(处理方式) K？～K？（袋装砂井）
清淤换填（…）
正在施工袋装砂井 已完成（…）
（…）
排水工程 截水沟（砌筑或现浇）
K？～K？左（右）幅、（…）
K？～K？左（右）幅、 （…）
边沟（砌筑或现浇）
K？～K？左（右）幅、（…）
K？～K？左（右）幅、 （…）
（…）
涵洞工程 K？圆管涵 已做完
K？盖板涵 / 基础
（…）
支挡工程 K?左（右）幅（?）挡墙 基础 正在安装墙身钢筋
（…）
路面工程 垫层 K？～K？、（…）
K？～K？、（…）
底基层 K？～K？、（…）
K？～K？、（…）
基层 K？～K？下基层、（…）
K？～K？上基层、（…）
面层 K？～K 下面层、（…）
K？～K 中面层、（…）
桥梁工程 （…）××桥 下部 桩基 Y1#-2、（…）
Z2#-2 正在冲孔、（…）
承台系梁 Y1#、（…）
Y2#正在安装钢筋、（…）
台身 Z0#、（…）
Z10#未拆模、（…）
墩身（立柱）
Y1#-2、（…）
Z2#-1 正在安装钢筋笼
帽梁 Y1#、（…）
未开始施工
上部 现浇箱梁、预制 T 梁…（填写结构形式）
第（…）跨预制 T 梁完成湿接缝施工、（…）
第（…）跨预制 T 梁正在安装湿接缝钢筋、（…）
桥面系 整体化层、桥面铺装、伸缩缝…（按分类具体填写）
…（具体填写已完成的范围）
…
（…）
（…）隧道 开挖 - K？～K？、（…）
初支 K？～K？、（…）
K？～K？、（…）
二衬 K？～K？、（…）
K？～K？、（…）
交通安全设施 隔离栅 K？～K？、（…）
K？～K？、（…）
护栏 K？～K？、（…）
K？～K？、（…）
注：1、表格内容可根据具体情况作适当修改，不涉及的可以删除，填写内容必须详细、真实。
2、“路面工程”对应的“2012.3～2012.9 间完成内容”中已覆盖的路面结构层要注明“已覆盖”。
3、现场施工质量责任人、监理责任人必须据实填写。
4、该表施工、监理单位须加盖公章。
附件 9：
工程投资额及完成额一览表
序号 项目名称 监理合同段号及单位名称 施工合同段 单位工程 合同段号 施工单位名称 建安费 (万元、%，不包含临建部分，本期指 2013.11～2014.3) 单位 工程 名称 单位工程合同额 单位工程累计完成额 本次检查周期完成额（2013.11～2014.3）
合同额 累计完成额 累计完成占合同额比例(%) 本期完成额 本期完成占合同额比例(%) 单位工程建安费(万元) 占合同段建安费比例(%) 累计完成建安费(万元) 占合同段累计完成建安费比例(%) 本期完成建安费(万元) 占本期完成建安费比例(%)
桥涵
隧道
路基
路面
交通安全设施
桥涵
隧道
路基
路面
交通安全设施
注：本表须准确填写施工、监理中标单位名称及合同段号，并经建设单位盖章确认，同时提交电子版(excel 表)。
附件 10：
综合检查施工合同段推荐表
项目名称
建设单位
推荐施工合同段
所属总监办、监理单位
序号 合同段 单位名称
1
2
3
4
注：我站将按照顺序选取推荐施工合同段。
填报日期：
建设单位：（公章）
附件 11：
综合检查施工合同段随机抽选表
项目名称：
监理合同段号 监理单位名称 随机抽选结果 施工合同段号 施工单位名称 项目 经理
随机抽选人(签名)：
单位(盖章)：
监督站见证人：
抽选日期：
注：完成抽选后，由建设单位打印参建单位的全称，加盖单位公章，同时提交一份电子版。