经营分析报告5篇
经营分析报告5篇经营分析报告 经营分析报告（一）上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，坚持以科学的发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公下面是小编为大家整理的经营分析报告5篇,供大家参考。
篇一：经营分析报告
分析报告（一）上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，坚持以科学的发展观指导经营工作，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。一，各项经营指标完成情况1、至六月末，储蓄存款净增 3699 万元，完成年度计划任务的 80.4%，较上年同期减少 2051 万元；对公存款下降 14986 万元，完成年度计划任务的 -956.3%，较上年同期减少 7375 万元。2、新增个人综合消费贷款 58 万元，完成年度任务的 32%。个人综合消费贷款余额较年初增加 43 万元。3、理财产品销售额 40446 万元，完成年度任务 1900 万元的 2129%，其中，代理 保险 251万元，代理发行各类基金 100 万元，销售“稳得利”理财产品 35 万元，代理国债 40060 万元。新增个人中高端优质客户 657 户。4、新增牡丹信用卡 497 张（含换卡 101 张），完成年度计划任务的 134.3%，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡 2160 张，完成年度任务 6000 张的 36%。5、新增企业网上银行证书客户 3 户，企业网上银行普通客户 14 户，个人网银证书客户 26 户，个人网银普通客户 749 户，个人电话银行 350 户，手机银行 30 户。6、实现利息收入 162 万元，较上年同期增加 32 万元，完成年度任务的 48.8%。7、实现中间此文来源于是：业务收入 141 万元，较上年同期增加 80 万元，完成全年中间此文来源于是：业务收入任务的 67.8%。（若计算今年第二、三期国债手续费，中间此文来源于是：业务收入实际完成 337 万元，已超额完成全年 208 万元任务）。8、实现账面利润 530 万元（去年 481 万元），实现拨备前利润 522 万元。二，上半年主要 工作总结 ：年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重， 为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。1，整合内部机构，进一步实施“大个金”经营战略，支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求，结合我行实际，对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合，成立个人金融业务中心，分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提供了坚实的保障。2，密切银企关系，狠抓各项存款工作年初，支行组织相关业务营销人员利用闲暇时间此文来源于是：，深入企业、事业单位、学校等，以公司业务为依托， 对我行代发工资的优质客户逐一进行了上门拜访、 慰问 ，加深了银企之间此文来源于是：的关系，稳固了现有代发工资客户。3，制定营销方案，全力实施项目产品带动业务发展为了全力构建“大个金”经营格局，我们提前筹划，提早动手，开展业务营销工作，制定了一季度业务营销方案，明确了营销目标，确定了以建立中高端客户营销系统为龙头的七个营销项目，实行行级领导带头，业务部门具体参与的营销体系，充分发挥个人业务和公司业务的联动效应，增强整体服务能力。先后集体营销 ** 县石油公司中油牡丹国际卡 62 张，** 粮库 23 张，为**** 集团有限公司营销国债 40000 万元。同时，为** 宏源机械厂、 桥梁厂开立企业网上银行， 为** 县居家乐超市、 城区加油站、 ** 酒楼安装 pos 机，目前，除 ** 酒楼手续正在办理外，其他已全部安装到位，有力的改善了银行卡消费环境。3，进一步加大个人客户营销系统的维护工作为了促进个人客户营销系统管理工作的科学化，进一步筛选中高端优质客户，支行积极制定个人客户营销系统客户信息采集奖励办法，对通过前台业务操作中发现的优质客户，要求柜员讲究策略，与客户拉近关系，尽最大可能的采集客户的详细信息，为下一步个人客户经理的营销提供详细的资料。4，积极制定银行卡业务营销考核办法， 促进此文来源于是银行卡业务的发展， 为了不断拓宽市场份额，充分挖掘资源，我们积极制定银行卡业务营销竞赛考核办法，要求每位员工在一季度末完成牡丹信用卡或贷记卡 2 张，按照“早营销、早收益、多劳多得”的原则，根据营销月份的不同分别给与 50 元和 30 元的奖励，活动的开展，有效的调动了全行员工营销的积极性，至六月末，新增信用卡 396 张。换卡 101 张，提前完成了分行下达的年度计划任务。5，强化中间业务收入，不断促进经营效益的提高为了提高中间此文来源于是：业务收入占比，不断调整收入结构，一季度，按照支行实施的项目带动发展战略部署，⑴是重点抓住了为金堆钼业公司营销国债一亿元，⑵是与 ** 公司签订代保管国债凭证业务，收取手续费 2 万元，及时收回了陕化代保管、 ** 县邮政局、** 县农发行代理现金手续费 3.3 万元，与 ** 县烟草公司积极协商， 收回自去年 10 月份以来代理烟草访销手续费 1.2 万元，⑶积极开展银行代理保险，基金、理财产品的销售，努力扩大代理类中间此文来源于是：业务收入。⑷是积极开展牡丹中油联名卡营销，借助刷中油联名卡加油优惠的有利时机，积极与 ** 县二运司、 ** 出租公司等单位联系，大力宣传，推广中油联名卡，有效的提高了银行卡业务收入。三，经营工作中存在问题：1，信贷营销有待于进一步加大力度，目前，在我行公司贷款业务难以投放的情况下，唯有大力发展个人消费贷款、住房贷款，才能有效地解决我行资产结构，提高经营效益。2，电子银行业务营销发展缓慢， 从分行通报各支行任务完成情况看， 我行电子银行开户处于落后位置，电子银行代理交易额仅完成年度任务的 13%，任务差距较大。3，对公存款起伏较大，从一季度任务完成情况看，我行对公存款虽日均存款较高，但未完成时点任务数。对公存款主要依赖于 ** 业公司的局面未有明显改观。4，个人中高端优质客户维护工作还有待进一步加强，目前优质客户信息采集新增 218 户，但是，优质客户的维护及对优质客户的营销工作还未能充分的发挥作用。三，下半年经营工作措施从上半年各项任务完成情况看，我行距离序时进度任务还有较大的差距，下半年，经营工作的重点主要是认真分析经营工作中存在的薄弱环节，进一步加大业务营销，缩小差距，确保年度各项任务的全面完成。是狠抓存款工作不放松，从上半年任务完成情况看，我行储蓄存款工作增长势头较好，下半年，储蓄存款工作仍要坚持以代发工资为重点，有目的、有针对性地挖掘单位代发工资业务。对公存款重点营销 **公司，在抓好优质客户的同时，紧盯新的公司客户和县级机构客户，制定营销措施，不断强化业务营销，逐步改善对公存款优质客户结构。力争在年末完成对公存款是下大力气，强化各项代理业务，一是不断加强传统结算业务收入，加大人民币结算账户的开立，大力宣传我行汇款直通车即时到帐和代收大专院校学杂费业务，为客户提供快捷，高效的服务。二是加大各项代理业务的全面发展，继续坚持以代理保险为主的各项代理业务，同时积极营销各类基金和理财产品，促进各项代理业务的健康、稳定的发展。三是借助电子银行示范区的推广，坚持发展新型的电子银行业务，逐步减轻柜面业务操作压力，继续加大电子银行业务营销单项考核力度，对营销企业网银证书客户、普通客户、个人证书客户、普通客户等按照产品贡献度给于不同的奖励，以充分调动全员营销电子银行的积极性。努力加大个人消费贷款营销力度
根据我县区域发展的实际，今年，县级部门和单位逐步向上搬迁，抢抓发展机遇，积极开展个人综合消费贷款、个人住房按揭贷款。同时，密切关注渭华路项目工程的建设，提早介入，力争在年末完成各项贷款任务。经营分析报告（二）一、全市经营基本情况( 一) 全市收入完成情况2 月份当月全市实现业务总收入 916 万元，同比增长 327 万元，增幅 55.52%。其中实现个人业务收入376 万元、公司业务收入 104 万元、资产业务收入 424 万元、其他收入 12 万元。当月完成省行预算的 7.45%，欠产 0.88%、109 万元，较上月减少 131万元。当月实现业务收入规模排名全省第 7，较上月下降一位，较孝感少 177 万元，较恩施少 1 万元。2 月份当月收入下降的主要原因有：一是个人业务收入下降较多，
2 月份由于列支了 1 月份的在途资金成本 ( 今后每月在途资金成本在次月列支 ) ，导致储蓄利差收入较上月减少 21 万元 ; 春节长假因素导致汇兑收入及交易手续费收入较上月减半， 减少约 15 万元 ; 代理保险业务发展势头放缓， 收入较上月减少 60 万元;2 月份无小额账户管理费收入，较上月减少 28 万元，以上合计减少 124 万元。二是公司业务收入有所下降。
2 月份由于公司业务平均余额没有增长，加上列支了 1 月份的公司业务在途资金成本，导致公司业务利差收入减少 46 万元。两者相加一共影响总收入减少 170万元。虽然资产业务收入有一定增量 ( 较上月增长 34 万元 ) ，但仍未能弥补总收入缺口。1-2 月份全市累计实现业务总收入 1963 万元，收入规模排名全省第 6。较前一位孝感低 310 万元 ; 比后一位恩施高 32 万元。累计收入同比增加 773 万元，增幅 64.85%，同比收入增幅排名全省第 6, 较上月进 1位，超全省平均增幅 7.58%，较孝感低 25.96%，较恩施低 4.14%。完成省行预算 15.96%，完成预算进度排名全省第 10，较上月降 3 位，被鄂州 (16.25%) 、仙桃 (16.11%) 、天门 (15.99%) 超过 ; 超全省平均进度 0.26%，较孝感低 1.8%、较恩施低 1.6%。完成我行自定收入预算的 15.34%，欠产 1.33%，欠产绝对值 170 万元。累计实现个人金融业务收入 879 万元，收入规模排名全省第 7，较上月降一位，被恩施超过。较前一位恩施低 16 万元，较后一位十堰高 76 万元。个人业务收入占总收入的 44.78%，同比增加 312 万元，增幅55.07%，排名全省第 3。完成省行预算 19.53%，完成预算进度排名全省第 4，超序时进度 2.86%，超全省平均进度 2.36%，但 2 月较 1 月收入增幅排名全省第 17 位。其中累计实现储蓄利差收入 563 万元，代理保险收入 220 万元，小额账户管理费收入 28 万元，交易业务手续费收入 41 万元，汇兑收入 17 万元，储蓄其他收入 10 万元。累计实现资产业务收入 814 万元，收入规模排名全省第 5，较前一位孝感低 137 万元，较后一位恩施高 75 万元。资产业务收入占总收入的 41.46%，同比增加 300 万元，增幅 58.28%，排名全省第 11。完成省行预算 15.95%，完成预算进度排名全省第 12，欠序时进度 0.72%，较全省平均进度低 0.93%，2 月较 1 月收入增幅排名全省第 4 位。累计实现公司业务收入 254 万元，收入规模排名全省第 8，较上月降一位，被恩施超过。较前一位恩施低 19万元，较后一位咸宁高 10万元。公司业务收入占总收入的 12.94%，同比增加 151万元，增幅 146.64%，排名全省第 4。完成省行预算 10.16%，完成预算进度排名全省第 14，欠序时进度 6.51%，较全省平均进度低 0.77 % ，2 月较 1 月收入增幅排名全省第 18 位。累计实现其他收入 ( 代扣邮政税金及短信收入 )16 万元。( 二) 县市行收入完成情况完成预算情况：全市 1-2 月份累计完成自定预算的 15.33%。县市支行中，第 1 名秭归 20.39%，第 2 名宜都 17.59%，第 3 名远安 15.92%，第 4 名兴山 15.86%，第 5 名枝江 14.91%，第 6 名当阳 14.55%，第 7 名
现业 14.51%，第 8 名五峰 14.28%，第 9 名夷陵区 13.91%，第 10 名长阳 13.9%。全市 10 个单位中， 仅秭归、宜都达到 2 月份序时进度 ; 枝江、当阳、现业、五峰未达到全市平均进度，夷陵区、长阳未达到 14%。收入增长情况：全市 1-2 月份累计收入同比增幅 64.91%。县市支行中，第 1 名秭归 115.65%，第 2 名宜都 90.79%，第 3 名枝江 79.79%，第 4 名远安 68.78%，第 5 名现业 66.23%，第 6 名兴山 60.24%，第 7 名长阳 53.16%，第 8 名五峰 52.5%，第 9 名当阳 43.5%，第 10 名夷陵区 35.51%。全市 10 个单位中，兴山、五峰、当阳、夷陵区未达到全市平均增幅，其中夷陵区未达到 40%。收入规模排名情况：与上月全省收入规模排名比较，当阳上升 2 位，夷陵区上升 1 位，秭归、宜都、远安、五峰和兴山持平，长阳下降 1 位，枝江下降 2 位。( 三) 全市利润完成情况1-2 月全市累计实现账面利润 733 万元，完成省行预算的 15.27%，欠产 1.4%、67 万元。其中，消化了上年成本挂账 332万元 ; 因客观原因，未及时列支 12月份部分营销费用及 1 月份营销费用 ( 合计约 317万元 ) 。剔除以上因素 1-2 月实际实现利润为 748 万元。二、全市业务发展情况及存在问题( 一) 个人金融业务截止 2 月底， 全市自营网点储蓄余额 26.67 亿元， 本月净增 3394 万元 ; 其中活期余额 6.96 亿元， 本月下降 4159 万元; 活期余额占比 26.09%，本月下降 1.92 个百分点。完成“争先夺魁”储蓄竞赛计划的 28%，欠序时计划进度 19.22%、2300 万元。跨年度竞赛累计净增 37827 万元，完成跨年度竞赛计划的 95%，超序时计划进度 12%。2 月份全市余额规模排名全省第 6; 年新增余额排名全省第 7 位; 增幅 5.75%，排名全省第12。代理销售保费 1960 万元，完成本月计划 86.13%，欠产 315万元 ; 销售理财类产品 315 万元，其中新增基金定投户数 55 户，销售基金 15 万元、 人民币理财产品 300 万元 ;2 月份信用卡进件 142 件，新增发卡 42张。“争先夺魁”储蓄竞赛完成情况：截止 2 月底，秭归行提前完成“争先夺魁”储蓄竞赛，完成计划进度的 147%，超计划 469 万元，为县市支行第一个超额完成竞赛计划的单位 ; 达到竞赛序时计划进度的有：五峰 (71%)、远安 (56%); 未达到竞赛序时计划进度的支行为：
长阳(40%); 枝江 (33%); 兴山 (19%); 当阳市 (14%);宜都 (9%); 夷陵区竞赛期间余额负增长 542 万元，完成竞赛计划 -45%。一季度代理保险计...
篇二：经营分析报告
分析报告怎么写 业务经营分析报告的写作方法业务经营分析报告是对业务经营活动进行科学分析的书面报告。通过对某一时期、某项业务经营活动进行研究分析肯定成绩查找不足揭露矛盾提出建议为领导提供决策依据。通常情况下业务经营分析报告可划分为两大类一类是综合分析报告。这是对某一时期某一单位的业务经营活动进行较为全面系统的分析研究而形成的书面报告。另一类是专项分析报告。它是对业务经营活动中的某一突出问题进行专题分析研究而形成的书面报告。
金融部门常用的业务经营分析报告有本部门的如财务分析报告、资金效益分析报告、信贷计划执行情况分析报告、储蓄存款分析报告、信贷资产风险状况分析报告以及全行的年度、季度、月度分析报告等有企业的如企业库存商品分析报告、企业成本分析报告、产生销售前景预测报告等。
无论撰写何种类型的分析报告都离不开选择课题、收集材料、计算分析和布局结构几个阶段。
第一节 选好分析课题
选好分析课题就是确立好业务经营分析的基本范围和内容。选题成功不仅能够增强分析报告的价值而且有利于作者选定有效的分析方法。
那么怎样才能选好分析报告的课题呢一般情况下应当按照三点要求来进行即实用、超常和新颖。
一、实用
所谓实用就是撰写的业务经营分析报告对领导决策有参考价值能够起到影响领导决策的作用。如果撰写的分析报告对领导决策没有任何参考价值进不了决策层从某种意义上讲我们的劳动就属于无效劳动。
分析人员所选择的分析课题要想适应领导的决策需求需要准确了解领导的工作思路以及对有关资料的需求情况应当紧扣本行业、本部门的工作中心围绕工作中心选择课题。比如针对全行的有关工作分析研究总结经验教训明确努力方向查找工作中的薄弱环节提出解决问题的对策等等。
二、超常
所谓超常就是社会业务经营中出现的不同于一般的大起大落现象。在现实当中一些经营指标未必能够按照正常轨迹增减变化往往出现一些超常差异。若差异超常就属于非正常现象。如果我们抓住了超常差异就意味抓住了关键找到了有价值的选题。
三、新颖
所谓新颖就是确定的分析课题是一些情况、新问题、新动向、新思路对领导决策奶新的参考价值。要想抓住有新鲜色彩的选题需要把握矛盾现象。一些政策措施在实施过程中常常不是一帆风顺的会出现一些这样或那样的问题。这些问题就属于矛盾现象从这些矛盾现象中选题能够揭露矛盾分析矛盾提出解决矛盾的办法措施。
第二节 调查收集材料
材料的收集是撰写业务经营分析报告的基础它直接关系到分析报告的质量。分析材料的收集应当围绕选题来进行并遵循真实、有效、完整三原则。
一、真实
真实是对分析材料的基本要求。如果材料失真会使分析结果不准造成领导层决策失误。真实包括两层含义一是材料准确无误真实可靠。二是材料符合客观实际能够反映事物的本质和主流。为了使材料真实一方面要求从客观实际出发实事求是不搞主观臆造另一方面要求表达准确不用含糊不清的词语不用没有经过核实的数据。
二、有效
有关经营活动分析的材料取之不尽用之不竭只有有选择、有针对性收集整理才能节省人力、物力提高收集材料的效率。因此收集材料要围绕分析报告来进行对分析有用的就收集无用的就放弃。材料有效一是指材料本身有价值是新鲜、重要的东西。二是指材料本身与分析课题有密切联系能为经济活动分析服务。三是材料之间有可比性尤其是数据资料在统计、计算口径上要一致数字之间要衔接。
三、完整
业务经营活动分析所需要的资料既要有正面材料又要有反面材料既要有整体材料又要有构成材料既要有现实材料又要有历史材料。这些材料必须具有系统性、连续性不能“断章取义”。
分析材料的收集来源一般有两个渠道一个是来自作者的实践积累来自报表、帐目、事实材料另一个是有计划地调查了 第三节 科学计算分析 计算分析的方法多种多样最常见、最常用的方法有以下几种
一、比较分析
比较分析又称对比分析它是通过两个同类指标的对比从数量上揭示差异的方法。
比较分析的方式一般有以下四种
一计划完成对比分析 通过本期的实际完成数与计划指标数比较找出实际与计划的差异说明计划的完成程度寻找影响计划完成的因素。计划完成对比有两种形式一是本期实际完成数与计划数对比分析本期计划的完成程度二是预计本期可能完成数与计划数相比分析预计计划完成程度。
必须进行 二同类对比分析 将本单位的实际完成数与兄弟单位的实际完成数对比找出与先进水平的差距从而发现潜力所在有利于分析落后的原因推广先进经验制订赶超措施提高效益。根据竞争情况 三历史对比分析
通过本期实际完成数与过去完成数比、与历史最好水平比、与历史最差水平比、与平均水平比揭示经济活动的发展变化趋势肯定成绩查找不足。
四市场占有率分析
将本单位的实际完成数与本系统的某一范围比与当地同类部门的完成总额比可以找出在本系统及当地所处的位臵。
二、结构分析
结构分析是对某一经济现象总体的构成比重的分析。通过结构分析能够反映经济现象的特征评价其内在结构的合理性程度掌握经济活动的本质与规律。如存款结构分析、贷款质量结构分析、贷款投向结构分析等等。
三、动态分析
动态分析是同类经济现象在时间上的对比其常用指标有发展速度、增长速度、平均发展速度及平均增长速度等。通过此类分析既可找出经营管理上存在的问题又可预测经济活动的发展趋势。
四、因素分析
因素分析就是将构成某一事物的几个重要因素顺序地将其中一个作为可变而暂时把其他因素作为不变逐个加以替换以测算各个要素对事物的影响程度。在因素之间的相互替换上通常先数量因素后质量因素先实物因素后货币因素先基本因素后从属因素先主要因素后次要因素。其特点是能够反映出某项因素对某一结果的影响程度。根据测
算结果可以找出影响经营结果的主要因素和次要因素以便对主要因素加以分析研究提出改进工作的办法措施。
上面是几种最为常用的计算分析方法。在同一篇分析报告中很少只使用一种分析方法多为几种方法同时使用。
进行科学分析除运用上述方法外很重要的一个方面就是找出主要因素分析其影响程度并且把分析主观因素的影响放在重要位臵从主观上总结经验查找不足以利发展。
第四节 布好分析报告的结构
业务经营分析报告的结构由标题、前言、主体和结尾四个部分组成。
一、标题
经济活动分析报告的标题应当高度概括分析报告的主要内容、对象及作者的基本观点以影响读者、指导读者正确理解分析报告。业务经营分析报告的标题有单标题和双标题两种。
单标题多将分析的对象、内容及时间写在标题上。如《关于**厂****年度产品销售情况的分析报告》、《**县建设信用社****年度财务分析报告》、《**公司****年度完成经济计划情况分析》。有的直接在标题中揭示问题提出建议展望未来等。如《国民收入分配到哪里去了》、《商业企业贷款利率现状分析》、《七五末期至八五时期**县属工业发展前景预测》。
双标题的正题往往标出业务经营分析报告的主旨点出作者的基本观点副题则说明分析的对象、内容及时间范围
等。如《观经营、效益反差大察缘由、管理定盈亏——对1991 年我省*行 10 大盈、亏县级行经营状况的分析与思考》、《完善约束机制降低经营亏损——商业信用社基层处所经营亏损因素分析》、《比自己过得去喜比邻县逊一筹忧——华容县国营商业购销利统计分析》。
二、前言
前言即分析报告的开头其写法多种多样应视具体情况灵活掌握。
有的在开头部分简要说明调查分析的时间、地点、对象、内容、范围及方式方法等有的交待写作目的说明选题的重要意义以利于读者了解作者的写作动机引导读者把握分析报告的重心正确理解分析报告的基本含义有的简要介绍分析报告的主要内容有的点出作者的基本观点有的介绍分析对象的基本情况有的提出问题引起注意……
业务经营分析报告开头的写法很多运用起来应当灵活有时单独采用一种有时几种综合运用。
三、主体
主体是业务经营分析报告的主要部分。在此部分需要围绕选题提出问题分析问题解决问题并且要有情况、有数据、有观点、有分析。
主体部分的结构安排有纵式结构和横式结构两种。
纵式结构按照事物发生、发展的时间顺序或人们认识发展的规律层层递进依次安排布局适用于事理明了、内容单一的专项分析报告。横式结构则根据分析内容的性质划分成几个方面或问题循着某一逻辑关系并列安排布局适用于
综合性分析报告。如《**省*****年度财务分析报告》的主体部分根据分析内容的性质分成“****年财务收支基本情况、资金来源与运用分析、成本费用分析、利润分析、问题与建议”五个部分。每一部分又分解为若干个小部分。比如对利润分析部分分成“存款规模对利润的影响、存贷款利差对对利润的影响、贷款收息率对利润的影响”三个小部分从多个角度分析其财务综合状况。
四、结尾
结尾是分析报告的结束部分。其主要作用是总结全文点明主题得出结论揭示问题提出建议展望未来鼓舞斗志加深认识等等。但若在前言或主体部分已得出结论提出建议已展望未来已点明主题也就无需经添个尾可灵活掌握运用。
篇三：经营分析报告
司经营现状分析报告 xxx 公司年度经营分析报告 xx 公司年度公司年度经营分析报告 xxxx 年,我公司在分公司党委总经理室的领导下，以“严我公司在分公司党委总经理室的领导下，以“严 管控，防风险，抓队伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方针为指引，很抓业务发展，和公司文化建设，公司和各项工作均取得了一定的成绩，现将公司管控，防风险，抓队伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方针为指引，很抓业务发展，和公司文化建设，公司和各项工作均取得了一定的成绩，现将公司 xxxx 年度的分析报告上报：一、 业务完成情况分析：
从柱状图上分析，我公司 xxxx 年的各项业务指标除短险外，均出现了大幅度的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现年的各项业务指标除短险外，均出现了大幅度的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现 xxxx 万元，增幅为 18.9%，首年新单实现，首年新单实现 xxxx 万元，增幅为 xxxx，首年期交实现，首年期交实现 xxxx 万，增幅达到 xx%，趸缴业务实现，趸缴业务实现 xxx 万，增幅达到 xx% 。
但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险 全年实现 xxx 万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足，万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足， 也是公司影响公司长期发展的一个短板，我公司将在今年的工作中，克服也是公司影响公司长期发展的一个短板，我公司将在今年的工作中，克服
这一不足。公司短险赔款 xxxx 万,培付率为培付率为 xxx% 。
二、 公司费用完成及执行情况 费用提取情况 费用支付情况 从费用提取和支付情况分析公司的经营情况，公司今从费用提取和支付情况分析公司的经营情况，公司今 年亏损 xx 万元，但今年公司短险仅只完成万元，但今年公司短险仅只完成 xx 万元，公司提取费用为 xx 万余元，若公司短险多发展万余元，若公司短险多发展 xxx 万元，在赔付率不变的情况下，公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标，为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。万元，在赔付率不变的情况下，公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标，为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。
从公司的工资性及统筹来分析，公司今年为从公司的工资性及统筹来分析，公司今年为 xxxx 万元。而 xxxx 年为 xxx 万，增长了万，增长了 xxxx% ，其中工资 xxx 年为 xxxx万，xxxx 年为 xxxx 万。增长了 xxx%，社会统筹保险费，社会统筹保险费 xxxx 年为 xx ， 万，xxxx 年为xxx 万，增长了 xxx%。在公司发展的同时，让全体员工享受到发展的成果。。在公司发展的同时，让全体员工享受到发展的成果。
二、人力发展情况分析 公司人力去年也呈现出明显的增长的态势，总人力达到公司人力去年也呈现出明显的增长的态势，总人力达到 xxx 人，较去年增长了 36% ，其中个险
xxx 人，增长了 24% ，中介 xxx 人，增长了人，增长了 470% ，实现了中介队伍的大发展。
在和同业队伍的比较上，我公司尽管在数量上仍占优势，但我们仍然感到压力，下同是同业人力的饼状图；在和同业队伍的比较上，我公司尽管在数量上仍占优势，但我们仍然感到压力，下同是同业人力的饼状图； 从图上我们可以分析出，其它同业的发展也快，我们只有时刻保持对市场的警醒态度，敢于拼搏，千万不可麻痹大意，以老大自居，否则我们很快就会落后。从图上我们可以分析出，其它同业的发展也快，我们只有时刻保持对市场的警醒态度，敢于拼搏，千万不可麻痹大意，以老大自居，否则我们很快就会落后。
三、个险业务发展及队伍现状分析三、个险业务发展及队伍现状分析 1 、业务发展月线状图 从线状图上分析个险业务的发展，表现在月发展上极不均衡，从线状图上分析个险业务的发展，表现在月发展上极不均衡，3 月份，6 月份的业务呈高峰状态，而月份的业务呈高峰状态，而 4 月，7 月，10月份的业务发展又表现为低谷，反映出业务发展的不均衡。分析其原因在于业务的发展依赖于公司推动，团队自主发展的意愿和建立良性的业务发展循环月份的业务发展又表现为低谷，反映出业务发展的不均衡。分析其原因在于业务的发展依赖于公司推动，团队自主发展的意愿和建立良性的业务发展循环 系统是我们必须重视的问题。
2 、个险业务佣金及津贴柱状图 从柱状图上分析，我公司直接佣金和津贴的绝对值不是最多的，但其增长率在全区却是最高的，分别达到从柱状图上分析，我公司直接佣金和津贴的绝对值不是最多的，但其增长率在全区却是最高的，分别达到 18% 和52%，反映出公司全体伙伴在致富的路上又迈进一步。，反映出公司全体伙伴在致富的路上又迈进一步。
在公司伙伴的收入中，高绩效 xx 人，人均首年佣金收入人，人均首年佣金收入 xxxx 元，中级效人员为元，中级效人员为 xxx 人，人均首年佣金收入 xxx 元，低绩效元，低绩效 xxx ，人均首年佣金收入 xxx 元，其中农村业务员低绩效人力占比过大人均产能过低，公司业务员人均收入达到元，其中农村业务员低绩效人力占比过大人均产能过低，公司业务员人均收入达到 xxx元。关注低绩效人力的产能提升将是我们常抓不懈的工作。元。关注低绩效人力的产能提升将是我们常抓不懈的工作。
3 、个险业务件数及件均保费分析 篇二：2013 年度公司经营状况财务分析报告年度公司经营状况财务分析报告 2 2013 年度公司经营状况财务分析报告年度公司经营状况财务分析报告 第一部 损益状况 相关财务指标（公司- 分公司）
利润表 编制单位: 2013-11-30 单位:
元 说明：调整额为减少( 增加) 申报(新增新增) 项目的成本，增加( 减少) 拨款收入 13年度财务部退税收入为万；减少( 增加(减少减少)) 申报( 新增)项目收入万的计入补贴收入项目收入万的计入补贴收入 2013 年度我公司的主营业务收入为*****万，除去成本及其税金后主营业务利润为万，除去成本及其税金后主营业务利润为***** 万，扣除费用*****万，营业利润为万，营业利润为*****， 万，2012 年度的营业利润
为**** 万， 同比减少( 增加( 减少))***%，这些财务指标反映出的主要的问题在于，这些财务指标反映出的主要的问题在于***** 。
我公司2013 年度共计签订了万合同( 陈列协议\ 合作协议) ，比 2012 年度增加( 减少)( 减少) 了万，同比增加( 减少)(减少减少)% ；合同差价也增加( 减少)万，同比增加万，同比增加 ( 减少)% 。2012 年度收到货款万元，2013 年度收到货款万元扣除万的外部分部及分公司代签合同回款，公司实际到款为万元，比年度收到货款万元扣除万的外部分部及分公司代签合同回款，公司实际到款为万元，比 2012 年度减少( 增加)了万元，了万元，2013 年度货款回收的减少( 增加)直接导致了主营业务收入的减少直接导致了主营业务收入的减少( 增加) 。
费用对比表 第二部分产品收入 说明: 2011 年产品收入为*****元，占全部收入元，占全部收入****** 万的*****% ；2012 年**产品收入为产品收入为***** 万，占全部收入***** 万的****% ；2013 年** 产品收入为***万，占全部收入万，占全部收入**** 万的****% 。
第三部分历年合同收款情况 篇三：2011 年度经营情况分析报告 业务一部第三季度经营情况分析
及下一步工作思路 公司领导：
按照公司统一部署，业务一部将经营重点放在了外部市场的开拓上。在外部市场竞争激烈、价格不占优势等诸多不利局面下，我们迎难而上，以百折不挠的工作态度，努力开拓外部市场业务。现将我部今年以来的经营情况及下一工作思路报告如下，请公司领导审阅。按照公司统一部署，业务一部将经营重点放在了外部市场的开拓上。在外部市场竞争激烈、价格不占优势等诸多不利局面下，我们迎难而上，以百折不挠的工作态度，努力开拓外部市场业务。现将我部今年以来的经营情况及下一工作思路报告如下，请公司领导审阅。
一、经营完成情况 截止目前，我部共计完成沥青销售xx 吨。其中：向 xx 市政公司销售基质沥青市政公司销售基质沥青 xx 吨、岩改性沥青 xx 吨，向 xx 市政公司销售基质沥青市政公司销售基质沥青 xx 吨。钢材共计完成销售吨。钢材共计完成销售 xx 吨。其中：向集团公司科研综合楼项目销售吨。其中：向集团公司科研综合楼项目销售 xx 吨，向 xx 高速公路项目销售高速公路项目销售 xx 吨, 向济南市政公司销售 xx 吨。另外，在公司领导的大力支持下，我部已经成功争取到置业公司承建的吨。另外，在公司领导的大力支持下，我部已经成功争取到置业公司承建的 xx 职工宿舍楼项目的钢材供应工作，全部用量约为职工宿舍楼项目的钢材供应工作，全部用量约为 xx 万吨，预计今年十一月份开始供应。在业务营销过程中，我们遵循“款到发货”的结算方式，使得每一笔业务都实现了及时回款。另外，在积极开拓新业务的同时，我们还积极催要老业务欠款，万吨，预计今年十一月份开始供应。在业务营销过程中，我们遵循“款到发货”的结算方式，使得每一笔业务都实现了及时回款。另外，在积极开拓新业务的同时，我们还积极催要老业务欠款，
确保了新老业务货款都得到了及时回收，大大降低了公司财务费用和经营风险。其中，我部今年以来的新业务共计回收货确保了新老业务货款都得到了及时回收，大大降低了公司财务费用和经营风险。其中，我部今年以来的新业务共计回收货 款 款 3257 余万，实现了货款回收的百分之百；老业务方面，经过积极协调，从余万，实现了货款回收的百分之百；老业务方面，经过积极协调，从 xx 养护公司回收货款 1500 万。
截止目前，我部共计实现销售收入xx 万元，其中沥青业务实现销售收入 xx万元，扣除成本支出 xx 万元，沥青业务实现毛利万元，沥青业务实现毛利 xx 万元；置业公司钢材业务实现销售收入万元；置业公司钢材业务实现销售收入 xx 万多元，扣除全部成本费用支出万多元，扣除全部成本费用支出xx 万余元，可实现纯利xx 万多元；xx 市政公司钢材业务实现销售收入xx万多元，扣除成本费用支出万多元，扣除成本费用支出 xx 万元，可实现纯利万元，可实现纯利 xx 万多元；xx 路钢材业务目前还没有进行结算，就已发生供应量测算，可实现纯利润约路钢材业务目前还没有进行结算，就已发生供应量测算，可实现纯利润约 xx 万元。综合计算，截止目前我部共创收利润约为万元。综合计算，截止目前我部共创收利润约为 xx 万多元。经营形势比较困难，距离完成年度经营目标任务相去甚远。万多元。经营形势比较困难，距离完成年度经营目标任务相去甚远。
二、两点制约因素 （一）没有了内部市场这一主要业务的支撑。年初，公司对内部市场的业务经营权限进行了调整。在内部市场经（一）没有了内部市场这一主要业务的支撑。年初，公司对内部市场的业务经营权限进行了调整。在内部市场经
营方面，我部除继续经营前期延续过来的一些业务外，将不再经营内部市场业务。失去了内部市场这一主要业务的支撑，致使我部业务量出现了大幅下降，而现有内部市场业务主要是钢材业务，以服务为主，利润微薄。集团公司综合科研楼钢材供应业务，置业公司允许的利润水平起初仅为营方面，我部除继续经营前期延续过来的一些业务外，将不再经营内部市场业务。失去了内部市场这一主要业务的支撑，致使我部业务量出现了大幅下降，而现有内部市场业务主要是钢材业务，以服务为主，利润微薄。集团公司综合科研楼钢材供应业务，置业公司允许的利润水平起初仅为 xx 万元，经过努力协调，使该笔业务利润增加到万元，经过努力协调，使该笔业务利润增加到 xx 余万元。xx 高速公路钢材供应业务，根据合同约定，公司预计可实现的利润高速公路钢材供应业务，根据合同约定，公司预计可实现的利润 也仅为两年 xx 万元。
（二）开拓外部市场产品价格不具竞争优势。按照公司工作部署，我部将工作重心着力放在了在外部市场的开拓上。虽然我部做了很多工作，取得了一定成绩，但是外部市场竞争激烈，产品价格透明，而我们的产品不具价格竞争优势，致使外部市场业务拓展比较困难，没有取得预期的成绩。拿我们的主营产品——沥青来说：年初价格为（二）开拓外部市场产品价格不具竞争优势。按照公司工作部署，我部将工作重心着力放在了在外部市场的开拓上。虽然我部做了很多工作，取得了一定成绩，但是外部市场竞争激烈，产品价格透明，而我们的产品不具价格竞争优势，致使外部市场业务拓展比较困难，没有取得预期的成绩。拿我们的主营产品——沥青来说：年初价格为 xx 元/吨，而目前价格仅为吨，而目前价格仅为 xx 元每/ 吨,价格不升反降，有悖于往年的价格走势。供大于求的局面导致商家竞相压价，市场竞争愈发激烈，致使沥青市场价格持续走低。价格不升反降，有悖于往年的价格走势。供大于求的局面导致商家竞相压价，市场竞争愈发激烈，致使沥青市场价格持续走低。
而我公司今年的沥青采购存储成本高，再综合代存费、运费、财务费计算的话，每吨沥青成本高达而我公司今年的沥青采购存储成本高，再综合代存费、运费、财务费计算的话，每吨沥青成本高达 xx 元，比市场平均价高出了元，比市场平均价高出了 xx 余元，根本不具任何竞争优势，致使外部市场开拓举步维艰。余元，根本不具任何竞争优势，致使外部市场开拓举步维艰。
三、下一步经营形势及应对工作措施三、下一步经营形势及应对工作措施 距离年终还有两个月的时间，而且随着冬季的到来，好多公路施工都会停滞下来，必将导致材料用量尤其沥青大幅减少。因此，下一步面临的经营形势更加严峻，需要我们提早筹划，做好两手准备，以应对严峻的形势。距离年终还有两个月的时间，而且随着冬季的到来，好多公路施工都会停滞下来，必将导致材料用量尤其沥青大幅减少。因此，下一步...
篇四：经营分析报告
x 公司年度经营分析报告xx 公司年度公司年度经营分析报告
xxxx 年,我公司在分公司党委总经理室的领导下，以“严管控，防风险，抓队伍，促发展，优结构，增效益”的十八字方针为指引，很抓业务发展，和公司文化建设，公司和各项工作均取得了一定的成绩，现将公司 xxxx 年度的分析报告上报：
一、 业务完成情况分析：
从柱状图上分析，我公司 xxxx 年的各项业务指标除短险外，均出现了大幅度的增长，其中增幅较大的为：总量全年实现 xxxx 万元，增幅为 18.9%，首年新单实现 xxxx 万元，增幅为 xxxx，首年期交实现 xxxx 万，增幅达到 xx%，趸缴业务实现 xxx 万，增幅达到xx%。
但是短险业务令人感到惋惜，出现了负的增长，短险全年实现 xxx 万元，这是公司业务发展上的一个名显的不足，也是公司影响公司长期发展的一个短板，我公司将在今年的工作中，克服这一不足。公司短险赔款 xxxx 万,培付率为 xxx%。
二、 公司费用完成及执行情况
费用提取情况
费用支付情况
从费用提取和支付情况分析公司的经营情况，公司今年亏损 xx 万元，但今年公司短险仅只完成 xx 万元，公司提取费用为 xx 万余元，若公司短险多发展 xxx 万元，在赔付率不变的情况下，公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标，为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。
从公司的工资性及统筹来分析，公司今年为 xxxx 万元。而 xxxx 年为 xxx 万，增长了xxxx%，其中工资 xxx 年为 xxxx 万，xxxx 年为 xxxx 万。增长了 xxx%，社会统筹保险费
xxxx 年为 xx 万，xxxx 年为 xxx 万，增长了 xxx%。在公司发展的同时，让全体员工享受到发展的成果。
二、人力发展情况分析
公司人力去年也呈现出明显的增长的态势，总人力达到 xxx 人，较去年增长了 36%，其中个险 xxx 人，增长了 24%，中介 xxx 人，增长了 470%，实现了中介队伍的大发展。
在和同业队伍的比较上，我公司尽管在数量上仍占优势，但我们仍然感到压力，下同是同业人力的饼状图；
从图上我们可以分析出，其它同业的发展也快，我们只有时刻保持对市场的警醒态度，敢于拼搏，千万不可麻痹大意，以老大自居，否则我们很快就会落后。
三、个险业务发展及队伍现状分析 1、业务发展月线状图
从线状图上分析个险业务的发展，表现在月发展上极不均衡，3 月份，6 月份的业务呈高峰状态，而 4 月，7 月，10 月份的业务发展又表现为低谷，反映出业务发展的不均衡。分析其原因在于业务的发展依赖于公司推动，团队自主发展的意愿和建立良性的业务发展循环系统是我们必须重视的问题。
2 、个险业务佣金及津贴柱状图
从柱状图上分析，我公司直接佣金和津贴的绝对值不是最多的，但其增长率在全区却是最高的，分别达到 18%和 52%，反映出公司全体伙伴在致富的路上又迈进一步。
在公司伙伴的收入中，高绩效 xx 人，人均首年佣金收入 xxxx 元，中级效人员为 xxx人，人均首年佣金收入 xxx 元，低绩效 xxx，人均首年佣金收入 xxx 元，其中农村业务员低绩效人力占比过大人均产能过低，公司业务员人均收入达到 xxx 元。关注低绩效人力的产能提升将是我们常抓不懈的工作。
3、个险业务件数及件均保费分析
从个险件数上来分析，件数的增长率达到 7.96%，从件均保费上来分析，来公司在件均保费的增长上达到 22.84，又居全区各公司首位。反映出伙伴们个人展业能力的提高。
4、举绩率及创富达标率的提高
举绩率来分析，我公司的举绩率较高，但创富率极低，其在全市
各家公司之中入于较低的水平，激励和帮助伙伴致富，提高所有伙伴的创富能力和水平，将是公司今后长期的重要工作。
5、公司 xxx 人力层级分析我公司目前人力高绩效为 xx 人，中绩效人力为 xx 人，低绩效人力为 xxx 人，从 xxx 人力层级来分析，我公司高绩效人力及中绩效人力明显低于全市平均水平，反映出我公司业务员创富能力急需提高。
6，公司新增人力及持证情况分析
三、 中介业务发展情况
中介全年累实现保费 xxxx 万，中介业务险种结构明显优化，期交占比明显提升达15.4%，其中期交业务中三效业务占比达 28.3%。
1、中介险种饼状分析
2、人力发展情况分析
中介队伍人力规模发展较快，由 xxxx 年底的 xx 人发展到 xxxx 年的 xxxx 人。
3、网均产能严重下降，2008 年为 68.5 万元，2009 年仅为 53.8 万元，同比下降21.4%；
4、中介业务结构分析
但也存在有很多不足，如整体业务中代理业务占比较低，仅为 46%，远远低于全市83.1%的平均水平；来自代理渠道的业务总量明显下降，而自营业务的比例上升。占到54%。今后应加大渠道业务的开拓力度。
5、中介业务月线分析
从线图上分析中介业务的发展也表现出明显的不均衡，发展起伏波动显而易见常明显这也是今后工作中要克服的，保持业务平稳健康地发展。
四、短险业务发展情况：
xxxx 年我司短险业务的发展不近人意，是公司业务发展中的短板，业务发展为负增长，人力发展没有变化，队伍发展不稳定，仍是 xx 个人的小团队
从短险业务构成情况图中可以看出，xxxx 年我司短险中卡折业务占比较低，团体业务发展较为缓慢，影响了我司短险业务的整体发展，也影响了公司经营绩效的提升。
以上是我公司的年度工作分析报告，今年，我公司的规模目标为突破 xxxx 万，其中续期保费为 xxx 万，个险确保 xxx 万，努力 xxx，短险 xxx 万，中介为 xxx，努力 xxx 万，实现业务的新的突破。同时，我公司的面临的最大的短板是效益，因此我公司今年在分公司“改变，超越”的基础上，定出的朴素的主题为“短险，效益，大翻身”。在今年培付率及支出不变的情况下，只要增加 xx 万的短险就可实现经营的大翻身。
篇五：经营分析报告
******************************月 度经营分析报告 201 1 年 1 0 月
编制部门：
**********
编制人：
******
审 核：
****** 审 批：
******
发放范围：
■公司领导
□各部门
□其它（
）
发放形式：
□邮件
□信息化
□文件
■其它 （打印
）
目
录 第一部分：
公司月 度运营简要分析小结
1、 指标完成情况表 2、 对指标完成产生主要影响的因素 第二部分：
各部门主要工作完成情况简要汇总 第三部分: 月 度经营情况分析总结 1、 产品销售状况分析 2、 生产运营状况分析 3、 采购供应状况分析 4、 产品质量问题分析 5、 产品研发状况 6、 运营管理状况分析 第四部分：
本月 存在的主要问题 第五部分：
下月 重点工作计划 第六部分：
亟需相关部门配合和解决的问题 第七部分：
三季度部门重点工作未完成情况汇总
第一部分：
公司月 度运营简要分析小结 1、 指标完成情况表 指标 实际完成（ 万元）
本月 完成率 同比 环比 备注 产品销售收入
回款
产值
应收账款余额
整车销售
采购供应
2 对指标完成产生主要影响的因素 对本月 产品销售收入产生影响的主要因素是：
对本月 生产任务产生影响的主要因素是：
对本月 采购计划产生影响的主要因素是：
第二部分：
各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表 部门 内容摘要 销售公司
生产管理部
储运包装部
质量管理部
技术中心
车间
设备环保部
采购供应部
企管计划部
人力资源部
财务会计部
公司办公室
后勤事业部
综述
第三部分: 月 度经营情况分析总结 1、 产品销售情况 产品销售指标完成情况表 单位：
万元
项目
销售 收入 计划 实际 回款 计划 实际 应收账款余额 计划 实际 整车销售部指标完成情况表 项目
销售车辆数（ 台）
实际回款额（ 万元）
计划 10 260 实际 6 126. 64 1. 1、 销售指标对比 销售收入对比表（ 万元）
客户 名 称 本月 实际 上月 实际 环比 上年同期 同比
图 1 销售收入对比图
回款额环比表
（ 万元）
月 份
9 月
10 月
环比
图 2 回款额对比图
应收账款余额环比表
（ 万元）
月 份
9 月
10 月
环比
图 3 应收账款余额对比图 原因分析：
****** 1. 2、 公司 收益结构分析表 产品系列（ 名 称）
实现销售收入（ 万元）
占本月 销售收入% 销售收入环比增减% 占各主机厂配套份额%
1. 3、 市场份额变化以及主要竞争者变化分析：
各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：
主要竞争者占我公司主要客户 的市场份额：
主要客户 市场本月 新增竞争者情况以及潜在竞争者情况：
2、 生产运营状况分析：
2. 1、 生产任务完成情况 生产计划下达情况：
生产作业计划完成情况：
临时计划完成情况：
生产准备计划完成情况：
。
2. 2、 主要外协商情况分析：
2. 3、 能源消耗方面：
月 份 10 月 份 9 月 份 8 月 份 7 月 份 能源消耗（ 吨标煤）
上年同期（ 吨标煤）
10 月 份能源消耗降增加的主要原因：
3、 采购供应状况分析。
3. 1、 采购任务完成情况：
3. 2、 主要供应商状况：
主要外委厂家能力分析表 项目
产品质量合格率
是否能够按交货期交货
生产能力是否满足我方需求
3. 3、 7-10 月 份实际采购金额表 物资名 称 7 月 份 8 月 份 9 月 份 10 月 份 合计采购金额（ 万元）合计金额（ 万元）
图 4 采购金额对比图
现象分析：
4、 产品主要质量问题数据分析。
4. 1、 质量指标完成情况分析 质量指标完成情况表 车间 10 月
9 月
8 月
7 月
质量问题发生次数统计表 10 月
质量问题发生次数 9 月
8 月
7 月
4. 2、 客户 投诉次数、 投诉内容以及处理方法和处理结果
序号 投诉产品名 称 投诉原因 处理办法 处理结果
4. 3、 主要质量问题描述
5、 产品研发情况 5. 1、 临时改制工艺完成情况
5. 2、 工艺文件执行力检查情况
第四部分：
存在的主要问题汇总 序号 提出部门 存在的主要问题
第五部分：
下月 重点工作计划汇总表
序号 项目
工作措施 预期效果 完成时间 责任部门 责任人
第六部分：
亟需相关部门解决的问题汇总 序号
提出部门 需解决的问题 责任部门 备注
第七部分：
三季度部门重点工作未完成情况汇总 序号 项目 名 称 计划完成时间 项目 当前进度 项目 负责单位 未完成原因