石龙区统战部2022 年部门预算
1 石龙区统战部 2019 年部门预算 目
录
第一部分 部门预算基本概况 一、部门机构设置情况 二、主要职责 第二部分 2019 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：
2019 年度部门预算表 一、2019 年部门收支总体情况表 二、2019 年部门收入总体情况表 三、2019 年部门支出总体情况表 四、2019 年财政拨款收支总体情况表 五、2019 年一般公共预算支出情况表 六、2019 年支出经济分类汇总表 七、2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、2019 年政府性基金预算支出情况表 九、2019 年国有资本经营预算情况表 十、2019 年部门预算政府采购表 十一、2019 年重点项目绩效目标表
2 第一部分
石龙区统战部部门预算基本概况
一、部门机构设置情况 统战部设 4 个内设机构：办公室、党派知识分子工作科、民族宗教科、非公经济工作科。编制人数总计为 16 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 10 人，在职人员 15 人，离退休人员 6 人。
统战部部门预算包含本级预算和下属单位预算 2019 年统战部部门预算公开情况为本级预算。
二、主要职责 1、主要职责是：一是宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。二是对统一战线工作情况开展调查和研究，向区委和市委统战部全面反映统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调统一战线方面的关系，负责联系和指导统一战线工作。三是协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实各级党委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受区委委托，向无党派人士通报区委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。四是贯彻落实和监督检查中央、省、市、区委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。五是开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我区在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团
3 和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。六是负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。七是调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。八是调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。
九是领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。
十是完成区委和市委统战部交办的其他任务。
第二部分
石龙区统战部 9 2019 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明 2019 年收入、支出均为 190.40 万元，与 2018 年相比，收入、支出均增加 3.8 万元。主要原因：项目支出较上年有增加。
二、收入预算说明 2019 年收入预算 190.40 万元，其中财政拨款收入 190.40
万元；部门财政资金结转收入 0 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0 万元，比上年增加 3.8 万元。
三、支出预算说明
4 2019 年支出预算 190.40 万元。2019 年支出预算按用途划分：工资福利支出 142.5 万元，占 75%；商品服务支出 7 万元，占 0.04
%；对个人和家庭的补助 0.9 万元，占 0.004%；项目支出40 万元，占 0.21 %，主要项目是：工资、医疗、住房、养老等支出。
。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019 年财政拨款收入、支出均为 190.40 万元，其中 2019 年一般公共预算收支预算 141.4 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.6 万元，主要原因：工资调标、医疗、住房公积金、养老金等支出；2019 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2018年相比，政府性基金收支预算增加（或减少）0 万元，主要原因：人员增减无变化 2019 年国有资本经营预算收支预算 0 万元，与2018 年相比，国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，本单位无国有资本经营预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明 2019 年一般公共预算支出年初预算为 190.40 万元。主要用于以下方面 ：一般公共服务（类）支出 141.40 万元，占 1.2 %；社会保障和就业（类）支出 31.3 万元，占 0.6 %；医疗卫生（类）支出6.4 万元，占 0.8 %；住房保障（类）支出 11.3 万元，占 0.98 %。
六、支出预算经济分类情况说明 2019 年预算支出 190.40 万元，其中：基本支出 150.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单
5 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出 40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明 部门 2019 年政府性基金预算支出 0 万元，预算数与 2018 年相比增加（或减少）0 万元。部门 2019 年政府性基金预算收入、支出 0 万元，与 2018 年持平。
八、国有资本经营预算情况说明 部门 2019 年国有资本经营预算收入、支出 0 万元 ，与 2018年持平。
九、“三公”经费增减变化原因说明 2019 年“三公”经费公共预算 7.50 万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算 0 万元。
（二）公务接待费预算 0.50 万元，预算数比 2018 年吃平，占“三公”经费总额的 0.06%。
（三）公务用车运行维护费预算 7 万元，预算数比 2018 年增长 3.5 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范
6 围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，占“三公”经费总额的 0.5%。
十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费预算 2019 年，机关运行经费支出预算 40 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、电费等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算 2019 年，政府采购预算安排 0 万元，主要用于采购货物，采购服务支出。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018 年，我单位对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0 万元。2019 年，我单位拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。
（四）国有资产占用情况。
2018 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1辆。
（五）专项转移支付项目情况 我单位 2019 年专项转移支付项目 0 个，资金 0 万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取
7 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般
8 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。