审计管理制度97
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贷款评审计划管理
贷款评审计划是开发银行中长期贷款项目开展评审工作的依据，也是考核贷款评审工作的依据。
第一节
评审计划管理目标与原则
一、
评审计划管理的目标
评审计划管理的目标是为了有效贯彻国家宏观调控政策，对我行贷款总量和结构进行源头控制，确保我行年度经营目标的实现。
二、 评审计划管理的原则
综合计划局负责制订全行年度贷款评审总量、行业和地区结构，评审当年发放总量。评审管理局根据各评审部门的建议评审计划，按季编制项目评审计划。
第二节
评审计划管理 一、评审计划的下达方式
评审计划由评审管理局分批编制（评审计划表格式见附件 4-1-1），上报行领导签批后印发。评审计划是评审部门开展贷款评审工作的依据。
二、评审通知单
在下达两批评审计划之间，对需开展评审工作的项目，评审部门需提出评审申请，评审管理局根据情况下达《评审通知单》（见附件 4-1-2），相关评审部门据此开展评审工作。评审管理局在下一批的评审计划中将该项目列入正式下达的评审计划中。
三、评审计划的管理
评审计划的管理采用动态管理的方式，各评审部门要按照评审动态要求的格式如实上报评审动态情况。
四、评审计划的执行与变更
各评审部门要按照评审计划中确定的提交评审报告时间提交评审报告。对由于客观原因难以按时完成项目评审的，评审部门应提前一个月向总行评审管理局提出调整申请，说明调整原因及调整后的建议进度安排；对由于客观原因拟撤销评审计划的项目，评审部门需提前一个月提出撤销评审计划的申请并详细说明原因。
五、评审计划的考核
总行评审管理局将对各评审部门的评审计划完成情况和评审动态的提报情况进行考核。