信息系统岗位职责

16财务电子信息核算系统各个管理岗位职责 16.1会计主管岗位职责：

16.1.1负责对财务应用系统使用人员的使用权限分配。对财务电子信息核算各系统指定管理员与一般操作人员，并对人员按岗位分组，赋予不同级别的权限。

16.1.2负责组织人员对各系统进行基础数据准备，并对基础数据进行审核，指定专人进行系统初始化工作，并对初始化工作进行审定，组织人员进行功能测试、数据测试、试运行及整体验证，合格后投入正式运行。

16.1.3组织业务人员提出财务电子信息核算各系统需要进行安全控制与审核的各业务环节与控制方法。

16.1.4负责组织人员对财务数据进行必要环节审核、监督、控制、管理。

16.1.5按《会计法》要求保证计算机财务信息系统中业务数据的安全、真实、可信。 16.1.6指派专人负责抽查会计凭证的预处理工作，保证各类输入数据与原始凭证符合相关一致性的要求；
检查输出账表、凭证、数据的完整性、相关一致性和正确性。

16.1.7与信息及计算机主管共同完善现有的财务信息管理制度。

16.2计算机财务信息网络管理员岗位职责：
16.2.1负责管理财务应用系统超级口令。

16.2.2负责监控网络的运行，监控财务应用系统软件中重要功能的使用情况。

16.2.3依据会计主管签发的财务应用系统操作人员增减通知，在财务应用系统中对操作人员的增减作出调整。

16.2.4负责财务应用系统的使用日志的检查及备份工作。 16.2.5负责对财务应用系统数据的系统备份和恢复。

16.2.6负责计算机财务信息运行系统中硬件设备使用情况的日常检查，发现硬件设备运行异常应立即通知硬件设备维修人员到场排除，发现操作人员不规范的操作使用应立即予以制止，并及时向会计主管及信息主管反映。

16.3计算机财务信息网络数据管理员岗位职责：

16.3.1负责管理数据服务器(如果配备)的超级口令，超级口令必须严密保管，不得外泄，并不定期修改。

16.3.2负责管理财务数据，进行财务数据的备份和恢复，对财务数据的安全、保密负责。 16.3.3负责计算机财务信息系统的数据交换接口的使用，数据交换接口的使用必须严格按照规定的流程进行。

16.3.4负责财务数据交换介质的查、杀毒预处理工作。

16.3.5负责财务数据的归档备份，归档备份必须双份采用只读类型的介质，备份完成后交财务档案管理员保管。

16.3.6负责财务数据使用的日常监管工作，发现财务数据使用的异常情况，应立即向会计主管及信息主管反映或直接向上级领导反映。

16.3.7负责财务数据正确性的核查工作，发现问题应及时向会计主管及信息主管反映或直接向上级领导反映。

16.3.8负责对计算机财务应用系统的数据使用及维护情况进行记录并进行年终总结。 16.4计算机财务信息网络软件操作使用人员岗位职责：

财务信息网络软件各系统操作使用人员应按照操作规程进行计算机操作，录入数据认真、准确；
及时进行相关统计与输出工作；
按照要求进行数据备份并妥善保管备份数据；
对操作密码严格保密；
每次操作完毕必须及时退出系统；
发现故障及时通知、上报有关人员。

16.4.1制单操作员岗位职责

16.4.1.1负责财务电子信息系统的数据录入、会计凭证及输出账表的打印工作。严格按照输入凭证的相关内容做好数据输入操作，输入完毕进行自检核对工作，核对无误后保存输入数据并交审核员复核；
在输入操作中，如发现已保存输入数据的输入凭证有疑问或错误时，应及时向财务直接主管领导反映，按财务会计管理制度的要求进行更正，不得擅自作废或修改；
发现尚未保存的输入数据与凭证相关数据不符时，应按凭证相关数据予以修正。

16.4.1.2必须使用真实姓名及操作密码登录财务应用系统，严格按照系统操作说明及财务部门分配的使用权限进行操作。

16.4.1.3当天的日记账数据，做到当天录入。录入后及时打印出当天的账表，做到当日账当日清。日记账输入应做好日清，在月末应将核对无误的明细账和科目汇总表打印输出。

16.4.1.4月末打印系统所有的会计报表和自动转账凭证；
年末打印系统所有的明细分类账、总分类账。

16.4.1.5每次操作完毕，应及时打印会计凭证。

16.4.1.6注意安全保密，各自的用户密码不得向他人泄露，不定期修改自己的用户密码。 16.4.1.7操作使用过程中发现故障，应及时向信息主管报告，并做好故障报告记录和用机故障描述记录等事项。

16.4.2数据审核员岗位职责

16.4.2.1必须使用真实姓名及操作密码登录财务应用系统，严格按照系统操作说明及财务部门分配的使用权限进行操作。

16.4.2.2负责账前原始凭证的审核工作，确保输入机内的会计凭证准确无误。

16.4.2.3负责凭证数据的审核工作，包括各类科目代码使用的正确性、摘要的规范性和数据的正确性。

16.4.2.4负责输入数据正确性的审核工作，审核机内凭证并操作系统进行机内记账，同时审核机内账簿的登记情况，如有错误及时提示相关操作员进行修改。

16.4.2.5审核各核算管理操作员编制的会计报表，确保表内数据和表间勾稽关系的正确，如有错误及时提示相关操作员进行修改。

16.4.2.6对不真实、不合法、不完整和不规范的凭证，退还各有关人员更正和补齐后再行审核。

16.4.2.7对已审结束的机制凭证需要做弃审操作的，须经有关财务领导的审批。 16.4.2.8对于不符合要求的凭证和不正确的输出账表数据不予签章确认。

16.4.2.9签认各核算管理操作人员输出的会计凭证、账簿及会计报表。

16.5计算机财务信息网络数据档案管理人员岗位职责：

16.5.1负责本系统各类数据、信息备份介质及各类账表、凭证、资料的存档保管工作。 16.5.2做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。

16.5.3按规定期限向各类有关人员催交备份数据及存档数据。负责除书面以外的会计档案的保管，包括磁盘、光盘、磁带等。

16.5.4复核、签收、保管各核算岗操作员定期输出的经审核记账员签认的书面会计凭证、账簿、报表及查询资料。

16.5.5复核、签收、保管出纳员输出的经审核记账员签认的现金日记账、内部结算存款日记账。保管手工现金日记账和内部结算存款日记账。

16.5.6负责会计凭证、账簿、报表及其他书面会计资料的整理装订。

16.5.7签收、保管经信息主管签字的系统维护及运行情况记录本、数据使用及维护情况记录本。

16.5.8按照会计档案管理制度规定，定期向档案管理部门移送会计档案。 16.5.9协同计算机数据管理员，搞好非书面会计资料的保管和移送存档工作。

16.6其他财务人员岗位职责：
16.6.1按分管的内容汇集材料收发、领退单、发票和工资变动等各类单据。

16.6.2在规定的期限内，根据原始凭证准确编制会计记账凭证。

16.6.3编制会计凭证应符合财务会计管理制度的要求。做到内容完整和数据正确，代码要符合使用标准，摘要应简明规范。

16.6.4如果财务人员兼财务应用系统操作员，则应遵守财务应用系统操作员的责任制。

信息系统管理岗位职责

1.负责公司OA办公系统、物流综合信息平台、网运信息管理系统、85速递综合信息平台、RFS营收后台管理系统、WMS仓储管理系统、TMS运输管理系统、视频会议系统、PDA操作平台、数据采集平台、微信公众平台等生产系统的配置、维护、调整及更新，保证各系统的正常运行；

2.负责调研公司各部门信息化需求并汇总，负责组织信息化新系统、新项目的开发，建立和完善生产管理应用平台，为公司领导决策和各业务环节提供及时、准确的决策信息；
并制定公司信息化系统建设的规划设计及推进计划，实施公司信息化建设目标和任务；

3.建立和完善信息系统运行和信息安全管理的各项规章制度，实现管理的规范化和制度化；

4.负责制定和执行信息化项目实施计划，负责公司已建成业务等系统的开发与维护，对委托开发项目提出具体技术要求，实施进度和质量控制。负责已开发的应用系统的试运行，对使用部门（人员）提供培训与技术支持；

5.负责公司的信息系统安全管理工作，并持续加强公司信息安全管理；

6.负责公司固定资产设备的实物盘点、维修、处置和管理，建立和完善固定资产管理数据库和各项规章制度，实现管理的规范化和制度化。

7.负责公司公众平台（微信和易企秀）的运行管理和日常维护，及时更新，协助其他部门发布相关业务信息；
8.负责公司的业务生产安全视察检查工作，建立相关管理规范和日常管理制度；

9.负责公司速递业务的网运邮路配置和快递资费的申报工作。

10.完成部门主任交办的其它工作。

信息系统管理员岗位职责

（一）负责按照铁路总公司、建设单位关于信息化的要求建立监理项目部、中心试验室（含拌合站）、监理组的信息化管理系统，并负责进行日常信息化系统的运行、维护、管理工作。

（二）按规定要求进行现场数据采集及原始数据的上网传输，保证数据通过终端接口实时传输至铁路总公司和建设单位信息管理系统。

（三）完善质量管理模块功能，提高质量管理和质量记录信息化程度；
隐蔽工程采用影像记录与书面记录并举，建立影像记录档案，实行质量记录定期集中归档管理制度，确保工程质量追溯有据。

（四）保证施工现场质量控制数据采集、传输分析、预警发布与处理全过程信息化管理，APP采集软件、现场网络条件、专用电脑及客户端等软硬件系统应执行铁路总公司信息化管理相关规定。

（五）组织数据采集员及现场监理人员对信息化系统应用软件进行培训，对网上信息平台进行日常维护与监督，确保信息畅通。

（六）运用计算机网络信息系统协助专业监理工程师进行本工程的投资造价、进度、质量目标控制和合同管理。 （七）按相关文件、规定要求定期向建设单位、中原监理公司提供各种监理报表、监理工作报告信息资料。

（八）参加工地例会，及时整理各类会议记录，编制会议纪要。

（九）负责与建设单位、施工单位、设计等相关单位的文件收发、邮件往来工作。

（十）督促施工单位建立完善信息化系统及时整理工程技术经济相关数字、文字、影响资料。

（十一）完成总监理工程师交付的其他任务。

信息系统管理岗位职责

1.协助信息中心主任制定公司信息化建设发展规划及年度建设计划及预算，协助信息主任实施公司信息化建设目标和任务；

2.协助信息中心主任建立和完善信息系统运行和信息安全管理的各项规章制度，实现管理的规范化和制度化；

3.负责制定和执行信息化项目实施计划，负责公司已建成业务等系统的开发与维护，对委托开发项目提出具体技术要求，实施进度和质量控制。负责已开发的应用系统的试运行，对使用部门（人员）提供培训与技术支持；

4.负责调研公司各部门信息化需求并汇总，负责组织信息化新系统、新项目的开发，建立和完善科研生产管理应用平台，为公司领导决策和各业务环节提供及时、准确的决策信息；

5.负责公司的信息系统安全管理工作，并持续加强公司信息安全管理；
6.负责组织公司信息化项目的持续改进与日常维护；

7.负责公司涉密信息设备安全保密策略设置与维护；

8.负责公司OA办公系统、桌面安全审计系统、ERP系统、数据备份系统等应用服务器的安装、配置、维护、调整及更新，保证各应用服务器的正常运行；
9.负责公司信息设备选型，管理信息设备台帐；

10.负责公司内外网网站的运行管理和日常维护，及时更新，协助其他部门信息上传；

11.代管园区安防监控系统运维，协助相关部门完成多媒体会议（如企业年会、歌唱比赛等）保障工作；

12.完成信息中心主任交办的其它工作。

信息系统管理 岗位职责

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