街道办事处审计报告整改措施

新前街道根据黄审财报[2019]10号审计报告，严格按审计报告指出的问题和处理意见进行整改落实。现将整改措施报告如下：

(一)、预算编制未细化的问题。今后将加强预算管理，按功能分类及经济分类细化基本支出和项目支出，增强预算约束力。

(二)、关于资产租赁收入存在的问题

按照审计要求，新前街道原成人技术学校2018年租金现已足额收回。君玺房地产开发有限公司的第一期土地租金已补收。机关幼儿园房租已按规定补缴各项税款。

(三)关于支出方面存在的问题

1.已收回对外单位正式在编人员发放的各类津补贴。

2.已收回徐娇云的遗属补助。

(四)关于模具小镇资金收支管理中存在的问题

1.2015年至2018年，新前街道与模具小镇的往来资金双方组织人员于2019年已对帐结算。

2.模具小镇1号到6号地块的土地出让金，当时由于屿新小微园区、电动车园区等项目征迁时间紧任务重，经协商由新前街道直接支出用于该项目的拆迁补偿及基础设施建设等。今后新前街道将规范土地出让金的收支管理,确保土地出让金按规定用途支出使用。

(五)关于“三公”经费管理存在的问题

1.公务接待将严格执行区财政下达的预算数从严控制公务接待。

2.三辆公务用车保险费已补办政府采购手续，今后车辆保险将严格执行政府采购规定办理政府采购手续。

3.会议费支出已补附会议通知及签到册，现会议费报销都按规定附会议通知及签到册。

(六)关于内控管理方面存在的问题

1.固定资产账实、账账不符。

经核查，20多年前当时工办向黄岩傲霸车灯有限公司购买了一辆依维柯（二手车），金额为壹拾万元，后来作报废处理，由于当时没有过户，报废手续未到财务，造成未及时核销。今后我们将吸取教训，进一步加强固定资产管理，确保固定资产帐实、帐帐相符。

2.债权债务清理情况。

经街道班子会议商量决定已将能清理的债权债务已整改落实。剩余的债权债务组织人员逐笔核查挂帐的原因按实际情况清理。

3.关于会计核算不规范的都已进行调帐处理，过渡款项以前年度的往来款已逐笔清理核对准确。

新前街道办事处

2020年11月25日

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