银行后台主管岗位职责

后台主管职责

1、认真做好商品房买卖合同网上签约。

2、督促营销部各部门人员收齐购房合同进窗资料，协助国中公司办理进窗事项及合同数据上传，

3、督促营销部各部门人员收齐贷款合同按揭资料，与银行按揭人员做好工作对接，及时上传银行抵押数据。

4、负责将客户购房合同及相关资料进行整理、归档及借还工作。

5、对接国中可领取契税发票的客户名单，及时告知营销部各部门经理，通知客户领取；

6、协助后台经理认真细致做好销控管理工作，严格把关销控数据，避免卖重现象发生；

7、协助后台经理认真做好换房，退房数据记录，严格把关更名申请，避免炒房现象发生;

8、协助后台经理每日与财务销控核对销控数据，确保准确性；

9、协助后台经理每日统计当日销售数据，发送各领导过目；

10、协助后台经理做好营销部与国中公司对接的每一项工作

11、认真做好领导安排的其他各项事务。

后台主管工作职责

1、认真做好商品房买卖合同网上签约；

2、督促营销部各部门人员收齐购房合同进窗资料，协助国中公司办理进窗事项及合同数据上传；

3、督促营销部各部门人员收齐贷款合同按揭资料，与银行按揭人员做好工作对接，及时上传银行抵押数据；

4、负责将客户购房合同及相关资料进行整理、归档及借还工作；

5、对接国中可领取契税发票的客户名单，及时告知营销部各部门经理，通知客户领取；

6、协助后台经理认真细致做好销控管理工作，严格把关销控数据，避免卖重现象发生；

7、协助后台经理认真做好换房，退房数据记录，严格把关更名申请，避免炒房现象发生；

8、协助后台经理每日与财务销控核对销控数据，确保准确性；

9、协助后台经理每日统计当日销售数据，发送各领导过目；

10、协助后台经理做好营销部与国中公司对接的每一项工作；

11、完成上级领导交办的其它任务。

信贷账务处理岗 1人

工作：银承的开立和兑付、信贷资金的发放和收回、移动话费发票的打印、银承票据的审验。

岗位职责：

1、按《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算帐户管理办法》等制度规定开立银承，确保在保证金、质（抵）押物到位、资料齐全的情况下开出银承。

2、开立银承时做到票据要素正确，对错开的票据及时冲正，作废销号，严格重空制度。兑付银票时做到账号、户名、金额准确。

3、配合公司部做好贷款的发放和收回，正确核算贷款利息和贷款欠息的清收。每日按照系统下发报表及时催收和扣收银承到期款。

4、努力提高票据的防伪能力,杜绝假票风险的发生,并对其他同志起到指导作用。

5、各项资料交接时应完善交接制度，登记在册。交接内容包括汇票、印鉴卡、托收凭证等。

6、及时、准确打印移动话费发票。

7、按照票据法的相关规定仔细审验银票（包括托收银承）的要素，对退票的票据要有退票理由书，做好所有银承的手工台账登记，保证账实相符。

8、每日核对8331余额，保证账账、账卡、账簿相符。

9、综合柜员作为部门案防工作的一线人员，相互监督、相互制约，严格双十禁制度，对可疑交易及时报告部门负责人或直接上报上级有关部门。

10、对部门出现的突发事件（例如火灾、抢劫、诈骗等）按部门设定预案及时报告和处置。

11、负责本人的卫生保洁区的卫生工作。

12、完成上级交办的其他任务。

中台综合柜员岗 1人

工作：主要负责保管结算专用章 本汇票 交换专用章共5枚并签章，反洗钱 银承卡片保管抽卡查询，移动托收抽卡，同城委托寄信，国内结算产品季度报表，同城票交复核，报表定期装订，银承收发件，网点信件收发定期借记复核，其他临时性工作安排。

岗位职责：

1． 按《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算帐户管理办法》等制度规定，妥善保管，正确使用结算专用章、本汇票专用章、票据交换章。

2． 做好财政部门账务对账工作。

3． 保管好贴现票据和做好到期托收工作，做到到期票据及时托收，登记好台账，做到账实相符。

4． 负责移动话费的托收、发票的分检及与润州行的对账工作。同城委托寄信.5． 保管好银承底卡，定期核打底卡和报表余额进行核对，保证账账、账卡、账簿相符，及时抽出到期卡用于兑付。

6、对联行经办柜员完成的往帐业务以审核无误的原始凭证为依据进行复核,合理分工，保证做到经办、复核、授权三分开，无一手清现象发生，保证发出业务、收到业务帐务处理正确无误，做到帐帐一致。

7、按《镇江市同城票据清算管理暂行办法》要求，对前台经办柜员录入的交换传票进行认真复核，每日打印提出提入汇总及明细清单.负责同城票交报表定期装订.8.网点信件收发定期借记复核

9.定期更换柜员密码，保证做到不泄密不用常用密码。

10.对部门出现的突发事件（例如火灾、抢劫、诈骗等）按部门设定预案及时报告和处置。 11 按时完成反洗钱。

12.负责本人的卫生保洁区。

13.完成上级交办的其他工作。

授权人员：4-5人

工作：传票的复核、事后监督系统的回复、自查系统、客户风险系统、反洗钱系统、CIBS现金管理系统、NOTES中所有涉及业务的内容处理，银承票据的审验。

岗位职责：

1、负责柜面传票的审核，确保传票要素完整，准确。对账务冲正业务的合规性进行监督。每日按时上交传票。

2、履行对尾箱监管职责，监督现金和凭证的交接，复核各类登记簿的登记，规范记载各类业务登记。

3、经常对前台业务操作进行检查、指导，发现问题及时纠正，重大问题及时向负责人汇报。组织员工学习行里最新的业务制度、风险提示和典型案例。做好各项业务的指导工作。

4、认真做好业务交易授权，做到一看二审三授权。

5、负责督促柜员每日检查9991科目余额是否为零，做好关机工作。

6、协调好各柜台之间的业务衔接。

7、每日完成各操作系统中的业务操作。

8、按照票据法的相关规定仔细审验银票（包括托收银承）的要素，对退票的票据要有退票理由书，做好所有银承的手工台账登记，保证账实相符。

9、对部门出现的突发事件（例如火灾、抢劫、诈骗等）按部门设定预案及时报告和处置。

10、负责本人的卫生保洁区。 11.协助业务经理完成部门其他工作.

12、完成上级交办的其他工作。

会计主管岗位职责

一负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。二负责《会计法》等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。三负责制定年度工作计划和有关措施办法并认真组织实施。

四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。

五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。六负责会计人员业务交接的监督。

七负责组织编制财务收支计划并认真组织实施。

八负责定期进行财务分析及时提出有关意见。

九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员素质。

十 负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。

十一 负责监督本行各项财产的购置和管理。

十二 织各项财会工作进行检查和再监督及时解 决存在的问题。

十三.负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。

十四.负责组织好会计年终决算工作。

十五.负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。

十六.负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。

十七.做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。

会计主管岗位职责

一负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。

二负责《会计法》等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。

三负责制定年度工作计划和有关措施办法并认真组织实施。

四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。

五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。

六负责会计人员业务交接的监督。

七负责组织编制财务收支计划并认真组织实施。

八负责定期进行财务分析及时提出有关意见。

九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员素质。

十 负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。

十一 负责监督本行各项财产的购置和管理。

十二 织各项财会工作进行检查和再监督及时解 决存在的问题。

十三.负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。

十四.负责组织好会计年终决算工作。

十五.负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。

十六.负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。

十七.做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。篇2：银行会计主管员岗位职责

朝阳【wlsh0908】整理

朝阳【wlsh0908】整理 篇3：银行会计岗位职责

银行会计岗位职责

一、支票的购买、保管

负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。

二、付款计划安排

1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补签。

2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。

3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到账，避免影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。

4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。

5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二天的付款计划。

三、审核记账凭证

整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及时登记账簿。

四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款 安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。

五、公司固定电话、电费及时交纳

1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用，以便和外界正常交流。

2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。

六、公司各个银行每月的贷款结息工作

11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后，安排好资金，要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单及时复印，整理留档，以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件 ，贷款入账时用复印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。

七、发行的约款、资金回笼

银行正常工作日期间，每天下午四点之前，要给发行约款，预报第二天将要付款的计划。每天在资金允许的情况下，都要往发行回款，完成每月的资金回笼率。

八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回

每月中旬以后，及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要及时拿回，发放到员工手里。

九、网银回单及时拿回制证

网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要及时编制记账凭证。

十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调节表经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清（发生未达账项有如下几种情况：银行已收，企业未收；
银行已付，企业未付；
企业已收，银行未收，企业已付，银行未付）。应妥善保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单及时对账，加盖预留印鉴章。

十

一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项

1、根据审核后的原始单据，正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转

账支票、现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告，并到银行办理挂失手续。

2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格控制签空白支票。

十

二、账户的管理

1、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

2、收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

十三、汇款信息的及时记录

1、办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错

误的事件。

2、只要是办过款的单位，汇款信息必须及时记录， 以便下次打款，这样既减少时间，也减少错误的发生。

十四、协助现金会计、税务会计

1、协助现金会计取得现金，完成各个部门的费

用报销。

2、安排好资金，协助税务会计完成税务局的交税工作。

十五、完成领导交办的其他各项工作。

网点营业主管岗位职责

一、负责组织全网点人员的政治和业务学习，促进全网点人员思想、政治、业务水平的提高；
组织、调配柜员正常营业，监督柜员工作程序。

二、贯彻执行各项规章制度，检查、监督网点内人员按照操作规程处理业务；

三、负责本网点的安全和风险防范工作，及时解决营业中出现的问题，对出现的重大问题及时向上级报告；


四、总结本网点工作中的经验和问题，并向上级提出建议和措施，不断提高业务管理水平。

五、日常工作方面：

（一）负责网点柜面的日常营运

1、协助支行长安排网点的日常排班，根据业务需要增减弹性服务窗口；
负责网点柜员令牌的维护管理工作。

2、负责网点内运行系统的日常维护工作，包括网点监控、主机日常开启关闭、系统升级、故障上报等方面的记录和管理。

3、负责本网点自助设备的日常运行，按照业务规定协同柜员自助。

4、负责网点重要单证、印章、账薄、报表、业务凭证等重要物品的管理；
负责与金库调拨现金、与后台调拨重要单证，确保现金、重要单证等控制在限额内；
对柜员发现的假币进行鉴定确认；
妥善保管个人保管的现金、重要单证等物品。

5、负责营业网点各类统计报表和重要数据的整理上报工作。

（二）规范柜员业务操作，防范网点操作风险

6、负责组织网点内业务检查，保证各项内控制度的落实；
督促柜员严格按照制度和操作流程办理业务，确保柜员操作与制度流程的一致性。

7、按照制度做好对柜员业务的实时审核、授权以及对个人业务顾问业务的授权工作；
按规定对柜员和个人业务顾问进行现金、重要单证及重要物品的日常检查；
分析大额交易，及时识别可疑类交易，对大额可疑类交易及时报告。

8、负责日终监控网点内各岗位尾箱现金、重要单证量是否合规，确保柜员日终帐实相符，落实柜员双人封箱制度；
履行柜员交接监交工作；
督促柜员定期、不定期修改柜员卡密码；
负责监督执行与押运公司的钞箱交接流程；
接收柜员及个人业务顾问上交的凭证，整理封包后上交稽核部门。

（三）加强柜员服务指导，展现网点精神

9.负责对网点柜员的服务质量、客户满意度和业务风险的管理。

110、指导柜员日常服务行为，督促柜员做好服务和销售推荐工作，展现员工良好形象。

11、受理并跟进柜员移交的当场不能完成的客户后续服务，受理柜员移交的客户不满或投诉，做好安抚和解释工作，对于不能自主解决的投诉及时上报。

12、协助网点经理实施网点服务质量日常检查；
率先垂范，确保网点精神贯穿于柜面服务的全过程。

（四）辅导培训柜面员工，提高柜员业务技能

13、做好对柜员的现场和日常辅导，提高柜员业务知识和业务技能。

14、组织柜员进行业务技能及新业务知识的培训，向网点经理推荐发展优秀柜员。

六、公司业务方面

（一）按要求对柜台业务中需业务主管审核的业务进行审核并授权，对其合法性、合规性负责。

（1）大额取现转账审批授权：取现5万元（含）至20万之间、转账50万元（含）至100万元之间需业务主管在付款凭证背面左上角签字，并进行系统内授权；
单位向个人转账每笔超过５万元的，须审核资金用途。

（2）网点缴拨款：支行向营业机构拨款100万元以内（不含）由业务主管审批，审批需要在“拨款请求单”各联签字确认。营业机构向支行缴款200万元以内（不含）由业务主管审批，审批需要在“缴款单”各联签字确认。营业机构向储蓄系统拨款100万元以内（不含）由业务主管审批，审批需要在“拨款请求单”各联签字确认。公司业务系统与储蓄系统缴拨：对100万元以内（不含）的拨款审批授权，在“缴款单”或“与外系统资金调拨单”上签章。

（3）其他需要审批授权事项，如客户基本信息建立、修改、查询、注销，单位活期账户开户，活期账户资料维护，单位活期账户销户，活期存款存入、活期存款支取、协定存款设定/取消，单位账户余额查询，大额取现预约，临时账户展期维护，定期存款单据挂失/解挂/补开，印鉴卡维护，单位存款证明，其他转账（付款渠道为行内转账和行内汇划），网点长短款事项，本票出票、出票取消、重打印、付款、退款，票据挂失/解挂等。

（二）负责本机构的尾箱增设、修改、注销等操作，负责监督柜员尾箱之间的交接，并对其真实性负责；

（三）负责公司业务日常检查工作

（1）每月对本机构重要空白凭证（有价单证）、印鉴卡片等进行账实检查，检查重要空白凭证（有价单证）与网点重要单证查询是否一致，检查开销户登记簿、印鉴卡、电子验印系统是否相符，记录检查情况，并对检查结果负责。

（2）每月检查账户是否及时报批和报备，登陆人民币银行结算账户管理系统，和开户申请书相比对，检查是否遵循人民银行账户管理办法，记录检查情况，并对检查结果负责。负责公司业务日常检查工作

（3）每月检查本机构所有印章及重要机具（支付密码器、压数机、密押器、打码机）的保管与使用情况、各类凭证及实物的交接登记手续是否齐全、各类登记簿的登记情况（尤其是印鉴卡使用情况登记簿、大额现金存取款登记簿、大额现金支取预约登记簿、大额转账支付授权查证记录表等），记录检查情况，并对检查结果负责。

（4）每月检查电子验印强制通过情况，记录检查情况，找出强制通过原因，落实整改。

（5）按照规定对本机构反洗钱工作开展情况进行监督、检查，尤其是单位转个人、大额取现转账，记录检查情况，并对检查结果负责。

（四）印章、凭证现金管理

（1）负责保管和使用印鉴卡、汇票专用章、本票专用章和结算专用章。

（2）负责保管本机构重要空白凭证大库（包括开户预留印鉴卡第１联），合理调剂本营业机构现金与重要空白凭证库存（一般营业机构重要空白凭证存量控制在10个工作日的用量，柜员尾箱中的重要空白凭证存量控制在1个工作日的用量），进行柜员的重要空白凭证、现金调剂及向上级行的领缴。

（3）每日日终或次日营业前负责按规定需纸质保存各类报表及批量记账的凭证的审核工作，对账务类交易流水进行逐笔勾挑，确认所有账务均纳入科目轧账单，在科目轧账单上签字后上交事后监督。

（五）对账中心超过二个月无对账反馈信息的，配合客户经理与客户联系，与客户经理共同上门对账，并将信息反馈支行长。

（六）做好大额资金汇划业务核实工作，转账50万元以上（含）、定期取款金额大于100万（含）或定期提前支取、客户未到通知期限（一天、七天）支取的均须与企业进行电话核实后，应在传票背面注明企业联系电话、联系人并签署审批意见，注明日期。

（七）可兼任备用密押员。

（八）对于复核柜员递交的所有开销户变更资料、印鉴变更资料、临时存款账户展期等进行审核确认，审核完毕后将开销户变更资料、印鉴变更资料、临时存款账户展期资料、网银资料等一起送交后台会计部门进行审批。开销户、变更等手续办理完毕后，负责将开销户、变更等资料上交事后监督。

（九）每月对扫描仪进行校正，负责印鉴建档、更新、删除、强制通过等业务审核，完成电子验印系统操作。

我爱宝宝百货有限公司

岗位职责

门店主管管理职责

直属上司：门店店长

岗位概述：门店主管负责部门内日常管理工作，协助店长进行门店事务的管理。

具体职责：主管主要职责在于带领部门员工完成门店的销售指标，对部门人员、商品、销售全面负责。具体如下：

一、人员管理

1、指导并监督部门员工的工作纪律及考勤。

2、主持部门早晚例会，进行工作总结和安排，并且严格执行每日考勤核算。

3、督促确保员工的仪容大方、工装整洁统一。

4、及时培训、指导员工，以身作则，教导新老员工，做好员工的思想工作及问题事件处理（包括员工之间的矛盾）。

5、认真领会公司制度、政策，正确传达，积极调动员工积极性。

6、根据每日评估，认真公正的综合评选优秀员工。

7、严格督促员工的各项工作标准及细则规范。

8、新人入职及时安排师傅负责传帮带，帮助员工达到工作标准要求。

9、部门人员离职，必须进行恳谈，清楚了解其离职原因。做好相关工作交接的安排。

10、奖罚公平，一视同仁，杜绝拉帮结派。

二、商品管理

1、掌握公司产品的基本概念、产品知识，熟悉导购工作流程。能标准操作销售服务流程。

2、维护部门商品安全，杜绝失货，并且做好店堂无形资产的维护和使用，如商标、电脑程序等。

3、认真分析商品的进、销、存，合理订货，合理控制库存。

4、合理陈列商品，遵循商品陈列标准。做到整洁、美观、充足、保持新鲜感。

5、各货架商品配备相应的价格标签、特价POP牌，实时传递商品信息。

6、掌握畅销、滞销商品，保证畅销商品不短缺，滞销商品不滞留。

7、及时跟踪缺货商品，按照公司要求准时提交缺货报表。

8、重点商品准时日盘，主动核对数据，确保货品安全。

9、教导员工爱惜商品，搬货及清洁时保护包装。质量问题及包装残旧商品及时下架，申请处理。

10、 悉心传授员工商品知识、产品特性、功能、安装方法及销售技巧。

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岗位职责

三、销售管理

1、带领员工积极销售，主动为孕妇提供整套商品介绍服务。

2、掌握每期促销活动内容，督促员工积极促销。活动结束及时总结活动效果，分析部门操作得失，收集顾客意见反馈给公司相关部门。

3、督促收银员工作的周密和安全。

4、及时反馈市场动态、同行信息，提出合理化建议。（按照公司要求提交市调表）

5、根据店长工作计划，做好每月、周、日工作计划及总结。

6、每周及时主动将市场及货品信息反馈给店长。

7、每日关注销售数据，发现问题及时组织部门人员讨论并实施整改措施。

8、关注顾客意见，每周定期查看退换货记录，分析商品、人员存在问题，及时上报店长，实施整改。

（完）

1.充分了解酒店内部用花需求，负责制定鲜花进货计划，对鲜花进货做出具体安排。2.根据进货计划，安排采购员去鲜花市场进行采购。3.正确使用运输工具,及时、准确、安全、经济地组织鲜花进货运输。4.组织鲜花验收工作,严格验收制度。5.监督鲜花的库存养护。6.组织、指挥、督导花店的销售活动，注意酒店客情及宴会预报，备足一天用花，接到VIP通知则要安排店员马上插制并及时送出。7.搞好花店经济核算,控制成本，总结上期计划执行情况，并制定下期的工作计划。8.监督检査店员的售货服务，及时处理客人投诉，定期考核评估店员的工作绩效。

1.负责生产线日常工作。2.协助场长做好其他工作。3.负责执行饲养管理技术操作规程，卫生防疫制度和有关生产线的管理制度，并组织实施。4.负责生产线报表工作,随时做好统计分析，以便及时发现问题并解决问题。5.负责猪病防治及免疫注射工作。6.负责生产线饲料、药物等直接成本费用的监控与管理。7.负责落实和完成场长下达的各项任务。8.直接管辖组长，通过组长管理员工。

1.全面负责锅炉设备的运行与管理，确保设备正常运行。2.组织协调工作人员的正常工作。3.负责设备的安全操作以及工作人员的安全生产，确保人员与设备安全。

1.协助企管部经理做好部门内部管理工作，同时给公司领导提供参谋决策。2.计划管理工作。3.组织建立目标分解体系。4.组织公司各部门的绩效考核工作。5.企业信息化建设与管理。

1.贯彻国家关于国有资产管理的法律、行政法规和政策。2.负责组织起草和制定研究所国有资产管理的规章制度，在条件成熟时建立研究所国有资产管理信息系统和评价办法。3.协助处领导组织协调产权登记、产权界定、资产收益、资产评估和动态监管、资产清查等宏观管理工作；
组织协调资产购置、验收人库、账卡管理、清査登记、统计报告等日常管理工作。4.负责组织制定研究所实物资产配置标准和相关费用标准(包括资源占用核算体系的建立和完善)并协调实施。5.负责组织协调政府采购管理、研究所投资企业管理、进口仪器设备购置和住房(购房）补贴核发等工作，按照规定权限审核资产购置和处置。6.配合相关职能部门，参与公共研究平台建设，推动存量资产(大型仪器设备等）的有效整合与共享。7.承办主管领导交办的其他工作。

1.对营销总监负责。2.协助常务副总编、营销总监制定杂志读者定位，建立和不断完善读者数据库。3.协助常务副总编、营销总监制定发行部的年度财务预算。4.负责对杂志零售渠道的筛选和开发，制定最佳渠道组合方案,并与渠道商保持良好的合作关系，对杂志发行进行拓展和维护，促进杂志的有效发行量稳步增长。5.负责与相关单位及渠道商签订杂志代销合同、杂志配送合同，并监督合同的履约及回款情况。6.负责制订年度征订促销计划，执行制定、落实、实施、跟踪、总结全过程工作。7.撰写发行业务进展的年度报告、季度报告、月度小结。8.协助营销总监、协同发行部主管与编采部门合作，策划和实施专刊、论坛、排行榜等。9.参加发行渠道的全国会议和其他一些活动，扩大杂志社的知名度、美誉度。10.常务副总编、营销总监安排的其他工作。

1.根据每月市场情况作出相关的配件需求，并拟定相关的采购计划。2.组织仓库零部件的盘点。3.零配件库的日常人、出库管理。4.客户所需相关零件的咨询服务和投诉处理。

1.负责公司养护项目的具体技术作业指导书的编制。2.养护项目的执行，如履行合同、资源配置、技术指导、质量检查、成本控制、甲方沟通等具体内容。

1.全权负责前台接待及车间的协调工作。2.协调解决服务过程中与客户发生的纠纷。3.负责外出救援等业务的综合调度与安排。4.监督考核服务质量，强化劳动纪律，组织实施各种服务营销活动。

1.编制项目工程概、预、结算。2.参与工程竣工验收，审核分包商的竣工结算书。3.编制项目费控计划，协助进行各类费用的预算管理和成本控制管理。4.负责制订公司收付款计划，督促项目经理及时收款，并定期校核建安分包商的施工预算书，办理各类款项支付手续。5.参与现场核实签证及工程量，并定期进行分析，提出相应的改进措施和意见，把好工程造价关。6.负责对技术方案选择提供经济比较，对项目中的变更进行费用估算和控制。7.协助进行合同索赔。

1.开发和维护公司与政府有关机构、媒体合作伙伴之间的关系。2.组织企业各种资格认证、技术鉴定、政府科研基金申请申报、各种荣誉申报等工作。3.负责向公众宣传解释公司有关情况，协助创建企业品牌，传播企业文化。4.通过网络媒体与各媒体的跨平台合作,实现网站的推广计划。5.负责网络资源的互换和资源共享业务。6.负责监测合作媒体的推广、宣传工作，及时进行效果评估。

1.组织编制公司年、季、月度销售计划及销售费用预算，并监督实施。2.组织公司产品和竞争对手产品在市场上销售情况的调查,综合客户的反馈意见，组织市场调查分析、市场机会开拓和合作伙伴开发；
撰写市场调查报告，提交公司管理层。3.编制与销售直接相关的广告宣传计划，提交总经理办公室。4.组织做好销售合同的签订、履行与管理工作，做好应收账款的催收工作。5.组织对公司客户的售后服务，与技术部门联络以取得必要的技术支持。6.组织建立销售情况统计台账，定期报送财务统计部。

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