商贸行业采购岗位职责（共9篇）
指导各市县分公司制定专业市场经营发展目标,组织实施并负责相关考核跟踪。4.负责全省专业市场的业务推广、渠道管理、产品创新、资费和套餐组织，组织关键样板客户的销售签约。5.负责全省专业市场客户的消费行为分析、需求分析、业务发展分析、市场调查及市场预测。6.负责制定专业市场客户营销的业务流程、服务标准，组织在全省建立并完善统一的专业市场业务运营体系和客户经理队伍并组织专业性的技能培训。
采购部岗位职责
（试行）
采购部门职责：
经营商品品类的确定和调整，主导分店商品陈列规划；
商品采购的统一执行和管理，包括商品引进及淘汰，有关进货条件
费用手续的谈判；
采购商品品类范围为：食品、百货、生鲜食品及其他商品；
供应商协调处理事项；
各项商品促销活动的组织执行；
分店专柜招商，包括招商条件的确定、招商谈判、招商合同签定及
专柜客户的管理；
在公司经营目标责任下，完成公司下达的各项经营管理指标。
一、采购总监职责
工作描述：负责主管各课各方面的计划、组织、监督和管理
工作，并对预定销售金额和赢利
目标的完成负责。
职责范围：
1、按部门专责制订商品分类计划（总分和细分）。
2、为部门内所有商品制订适当的零售价。
3、安排本部门促销商品档期。选择性地对部分商品做广
告。
4、检查部门的销售情况，毛利情况，即购商品情况，降价
状况。
5、发展和管理季节性采购计划及一次性货源的商品采购。
6、经常与供应商联系，保持良好的关系，降低成本，改进
包装，开发新品。
7、谈判协商并获取公司应得到的所有特许折价商品项目。
8、密切注意调查市场竞争状况。
9、管理和控制运行过程，保证所有商品在任何时间都有足
量合理的库存。
10、确保输入商品文件和供应商文件的原始资料100％完整
和正确。
11、确保任何时候商品陈列应100％完整、正确。
12、负责培训和指导采购主管，帮助他们不断提高业务水准
和工作能力。
13、全部工作向公司分管副总经理负责。
附则：任职资格要求：
1、教育程度：大专以上
2、经验：４年以上同业工作经验
3、专业知识：商品知识、谈判能力、电脑系统、分析能力
二、采购助理职责
工作描述：协助总监负责部门各方面的计划、组织、监督和
管理工作，并对预定销售金额和赢利目标的完成负责。
职责范围：
1、按部门专责制订商品分类计划（总分和细分）。
2、为所有商品制订适当的零售价。
3、商品毛利组合的确定及控制。
4、促销商品档期的确定，协调促销商品的结构。
5、检查各部、各课的销售情况，毛利情况，即购商品情况，
降价状况。
6、检查季节性采购计划及一次性货源的商品采购。
7、与供应商建立并保持良好的关系。
8、谈判协商并获取公司应得到的所有特许折价商品项目。
9、密切注意调查市场竞争状况，以开拓新的观念，保持竞
争优势。
10、管理和控制运行过程，保证所有商品在任何时间都有足
量的库存。
11、确保输入商品文件和供应商的原始资料100%完整和正
确。
12、确保任何时候商品陈列应100%完整、正确。
13、扶植本部门及主管，协调公司各部门与本部门的工作及
沟通。
14、对部门的业绩进行评定。
15、全部工作对总监负责。
附则：任职资格要求：
1、教育程度：大专以上
2、经验：3年以上同业工作经验
3、专业知识：组织协调能力、商品知识、谈判能力、电脑
系统、分析能力。
三、采购主管职责
工作描述：负责主管各课各方面的计划、组织、监督和管理
工作，并对预定销售金额和赢利目标的完成负责。
职责范围：
1、按课专责制订商品分类计划（总分和细分）。
2、为所有商品制订适当的零售价。
3、安排本课促销商品档期。选择性地对部分商品做广告。
4、检查课内的销售情况，毛利情况，即购商品情况，降价
状况。
5、发展和管理季节性采购计划及一次性货源的商品采购。
6、经常与供应商联系，保持良好的关系，降低成本，改进
包装，开发新品。
7、谈判协商并获取公司应得到的所有特许折价商品项目。
8、密切注意调查市场竞争状况。
9、管理和控制运行过程，保证所有商品在任何时间都有足
量的库存。
10、确保输入商品文件和供应商文件的原始资料100%完整
和正确。
11、确保任何时候商品陈列应100%完整、正确。
12、尽心尽力发展和培养采购主管。
附则：任职资格要求：
1、教育程度：大专以上
2、经验：3年以上同业工作经验
3、专业知识：商品知识、谈判能力、电脑系统、分析能力。
四、采购文员职责
工作描述：负责部门文书资料及业务资料整理、保管。跨部
门的票据传递，完成部门分配的各项工作。
职责范围：
1、收集，提供各类资料，包括每日销售情况、毛利情况、
库存情况。
2、发各类定单，包括特殊采购商品定单、广告促销商品定
单，确保定单到达供应商手中。
3、跟踪送货情况，并及时通知采购主管设法解决问题。
4、填写表格，包括商品更换表格；
并做各类报表，包括每
周特殊采购报表、每周季节性商品报表、每周滞销商品
报表，每日本课（本部门）TOP20商品报表。
5、保证商品档案及系统数据正确无误。
6、建立供应商档案，列出每周库存短缺商品所属供应商的
名单，评估供应商合作表现。
7、记录保存所有样品室中提供的样品，并在适当时间更
换，为商品陈列准备样品。
8、协助采购部各课进行市场调研。
9、记录所有经采购部各课谈判而获得的资料。
10、参与店内的商品陈列。
附则：任职资格要求：
1、教育程度：大专以上
2、经验：1年以上同业工作经验
3、专业知识：商品知识、文档管理、电脑系统、分析能力、
英语。
五、以上规定从颁布即日起执行。
2014
月1日
年3总经理签署：
岗位人员工作职责
一、商贸公司总经理工作职责：
1、负责公司整体经营管理工作，制定、发布各种公司文件。
2、制定年度、季度、月度销售计划，营销策略和实施方案。（根据实际市场状况，每月必须制定销售目标和销售方案，且必须要落实达成。）
3、监督、检查、考核制定出的公司经营性各项工作计划的推进状况。（随时调阅各部门的销售进度和销售政策执行状况）
4、走访市场，门店沟通，检查市场业务开展状况（产品市场铺市率，拜访频率，售后服务工作，门店资源的维护状况，市场行情及竞品动态等）。（一周最少一次随机巡查）
5、审核公司财务报表，核算公司利润和费比状况，控制公司整体经营绩效，以顺利达成公司经营目标。（给财务要报表）
6、推进公司各种管理制度的深入贯彻。
7、随时了解各部门人员的思想状况和工作状态，协调各部门人员的主动性、积极性，充分发挥人员的工作能力，做到工作的行之有效。（时刻了解，洞察人员的思想状况和工作状态，发现异常，及时沟通，不能拖。）
8、建立例会制度，与部门负责人及时联络。（前期一周最少两次，顺了就只开个周例会，各部门负责人都要参加，他们需拿数据报表说话，总结上周，计划下周，你只要结果不要过程）
二、商超主管工作职责：
1、遵守公司各项规章制度。
2、根据公司阶段销售计划，制定、分解本部门销售任务，和具体达成方案。
3、做好商超门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作（资源争取、合同谈判，新品进场，促销活动优先跟档执行等）的顺利开展。
4、定期门店走访，进行陈列整理，订单访制，了解门店资源的使用率及维护状况，收集本品和竞品的销售动态，如价格，包装规格，市场营销思路、策略，以便及时调整营销方式。
5、监控门店商品陈列和门店商品库存，销售状况(杜绝大日期产品的在架销售)，核查门店商品经营的单品状况，确保品类齐全，及促销活动的开展落实状况。
6、协同业务员进行门店拜访（每月不低于10天），给予现场指导，培训业务人员维护商品陈列形象，提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。
7、对销售数据进行分析统计（每周进行统计分析）），特别是时刻关注重点门店的销售起伏，发现异常及时调整，确保重点门店的销售稳步增长。
8、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案，跟踪各系统门店档期（列出各系统商超的档期时间表），及时提报，确保不掉档，完成促销活动任务，并跟踪收集促销活动的反馈信息。
9、负责商超部的业务员、促销员的管理、考核，工资结构和奖金分配的制定。并定期对业务员进行业务培训。
三、销售主管工作职责：
1、遵守公司各项规章制度，服从公司的工作安排，执行公司的销售政策。
2、根据公司的月度销售计划和各渠道的具体市场状况，将次月本部门的销售指标细化分解到每一个渠道，并做出详细的达成方案，以确保执行到位。（每月28号之前根据市场状况和公司的次月任务指标进行制定和分解）
3、对本部门的各项销售指标的完成过程进行指导，监控（每日随时掌控各渠道销售状况）并及时调整，真正做到过程+结果的双重管理。（每周一将各渠道销售日报进行统计、分析、通报、调整）
4、定期召开销售会议（最少一周三次），通报各渠道销售状况，网点拜访状况，市场检查情况，营销策略的调整方案，问题解决通报（销售人员上次会议提报本渠道的急需解决的问题）及销售人员的问题反馈。
5、根据公司管理制度，对本部门的管理制度进行细化和执行监督（加强时时追踪最为有效），使其适用性和操作性及执行性更强，执行结果对总经理全面负责。
6、对公司的销售网络及时掌控，加强市场建设，深刻贯彻好线路拜访的落实（线路拜访逐店拜访是实体车销提升市场占有率的制胜法宝）不得在非正常情况下进行跨区跳店销售，确保本部门提升流通网点建设的质量和数量。
7、做好流通A/B类门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作（资源争取、合同谈判，新品进场，促销活动优先跟档执行等）的顺利开展。
8、定期市场走访（2天/周的不定时不定线的巡查）。检查门店的商品陈列，库存，周转消化状况，陈列资源和物料使用率，产品铺市，促销活动开展状况；
严格管控和执行公司制定的产品价格体系和销售政策；
进行市场一线信息（本品、竞品、销售大环境）的收集、分析和反馈，并根据分析结果和市场预测及时调整本部门的营销策略，及时向公司反馈，以使公司第一时间调整整体营销思路。
9、协同业务员进行门店拜访（不低于2天/周/车辆），给予现场指导，培训业务人员维护商品陈列形象，新网点的开发进店，新产品的铺市，提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。
10、负责对重点门店销售费用的把控，门店合同谈判，并追踪门店的货款回收。特别是时刻关注重点门店的销售起伏，发现异常及时调整，确保重点门店的销售稳步增长。（做出重点门店的月销售报表，核算盈亏状况）
11、对本部门的售后服务和客户合作关系负责，提升售后服务水平，树立良好公司信用形象。
12、负责对本部门的人员招聘，考评，管理、指导、提升、监督，确保本部门销售队伍的稳定和业务提升，做到知人善用，唯贤而用，以制度和流程管理人员。
13、根据公司规定，负责大日期产品审批、处理、调配，监控大日期产品的流向和动销及退货的管控。
14、每月制定本部门的产品推广和促销活动方案，督促业务员对各A类卖场档期及时提报，确保不掉档，完成促销活动任务，并跟踪收集促销活动的反馈信息。
15、与总经理建立联络机制，根据销售会议和市场走访情况及时向公司进行信息和建议反馈。（最少2天一次碰头会）。及时办理总经理交办的临时工作。
四、稽查主管工作职责：
1、严于律己，严格执纪，实事求是，公平公正的执行公司各项规章制度，服从公司的工作安排。
2、根据公司要求，做好公司人员的考勤工作，有违反考勤制度的按要求进行稽核。
3、检查并确保公司办公区域和仓库区域的卫生达到公司要求。（对办公室和仓库排出值日表及卫生要求）
4、统计、监督人员对公司的日常行政管理要求的执行状况。（例如拜访照片，陈列整理照片是否按公司要求进行时时回传）
5、监察仓库盘点的执行有效性和准确性，对车辆的月底盘存进行监督，抽盘。
6、检查门店商品陈列的标准化和门店资源，货柜使用情况，将检查结果对总经理和主管进行通报。陈列是否按找公司标准化陈列要求进行商品陈列，（按照货架，散货柜，堆头，宣传、陈列物料的陈列标准和进行检查），门店货柜使用情况是否按公司备案的情况进行有效使用。
7、协助销售主管和商超主管重点关注对大日期商品的处理，流转，主推商品，特价商品，外场促销活动的开展状况及门店的售后服务工作，协调处理与门店客情关系。
8、对销售各部门各渠道的销售进度进行跟踪（依据模板每日做动态报表，随时关注），及时向总经理和主管提交线路，重点品项，活动品项等销售报表。
9、检查重点门店的促销活动，协助主管进行单店大型促销或外展促销的策划，执行，并监督跟踪活动中的货源，销售，物料使用等情况。
10、监察市场营销政策的执行情况和市场费用投入使用情况，存在与否恶意的违反价格体系的行为及门店订货会的出货及留存状况。
11、岗位职能监察。对主管级以下人员（含主管级）的工作开展状况及工作行程，工作状态进行监察。
12、对所有稽查的项目要有稽查报告，根据碰头会议结果下达稽查整改通知，处罚准则和处罚通告。
13、稽查部主管的工作只对总经理负责，与部门主管并行，不受部门主管的工作干扰和限制。
14、协助主管完成公司下达的各项销售考核指标，适时、主动的向总经理和主管进行沟通，反馈问题，提出建议，避免出现割裂的部门协调关系，营造积极团结的团队氛围。
15、市场竞品信息的调查与反馈。完成公司交办的其他行政工作，履行授权的其他工作。
五、会计兼录单员工作职责：
1、出入库单据的录入、打印、保存。对出入库的商品的品种、数量、规格按系统要求仔细进行出入库的录入；
提供渠道人员的提货出库单据的打印和单据分配（按三联单进行分配）；
系统数据的准确更新、备份保存。
2、销售单据的录入：在录入销售单据是对销售单据进行小项或单品审核，核对单据数量和金额的准确性。
3、单据的保存与管理：入库，出库，销售单据据需妥善保存，销售单据按渠道按天按月进行装订，不得缺单少单，有欠款的要进行欠款单复印装订，原始单放入欠款档案盒。（入库单按厂家进行分袋按月保存。）
4、系统数据的管理与维护：保证系统内数据准确，真实，与仓库货品库存数量保持一致；
定期维护财务软件，备份及时，保证系统运作正常。
5、定期盘存：每月根据要求对仓库库存进行商品清点，保证仓库货品库存数量与数据库的数量一致。（每月最少两次盘点）
6、数据支持：向销售人员提供所需的销售数据，价格、产品信息支持，特别是订货会的冲抵情况；
向总经理提供公司的整体经营和利润情况，及时为公司提供财务支持。（每周参加经营例会）
7、负责记好行政方面的财务总账及各种明细项目。做到手续完备、数字准确、登记及时，账面清楚，每月按公司要求的所列类目定期递交收支财务报表。（次月5号之前）
8、认真审核公司与各厂家的财务资金往来明细，对账单要认真核对，及时处理有差异的数据，确保资金往来明细的准确性。
9、定期装订财务凭证，账薄，表册，并妥善保管和存档。
10、人员的工资，奖金制表，并提交总经理审核后发放。
11、负责掌管公司的各类印章，对印章的使用要严格控制，对非正常的使用必须报请总经理批准，不得盖空白章。
12、文件保管。各厂家往来资料，账目清单、销售合同及门店合作协议的保管。
13、办公物料的采购，保管和发放。
14、监督和督促应收账款的回收，并将各门店预付款的冲抵状况定期向总经理汇报及向主管，业务员通报，以防形成应收款。
15、完成公司交办的其他行政工作。
六、业务员工作职责：
1、负责开发和维护所负责区域内的销售网点，做好铺市和销售工作，并维护好公司和门店之间的业务合作关系。
2、根据公司整体目标与本渠道的当月工作任务指标，结合市场销售情况，合理做出当月的销售分解、促销活动、陈列打造、针对竞品策略的工作计划。（将计划细分到每个门店，每个品类，每天的销售任务分配）。
3、根据月度工作计划与上周的拜访的实际情况，安排下周的拜访线路和周期，并计划拜访的频率是否能够满足客户的需要。（在线路拜访时必须做到逐店拜访，不跳店不漏店，AB类门店的拜访每周不得低于一次）对于每周安排好的拜访计划不要随意改动，分清待处理事项的轻重缓急，做到计划大于变化。
4、按照公司的要求和陈列标准做好门店的商品陈列。（按照货架，散货柜，堆头，宣传、陈列物料的陈列标准进行生动化陈列）
5、根据门店的周期销售情况，保持产品的安全库存。检查货架上是否有脱销或存量的商品，根据前期的铺货及门店的动销情况判断是否还有库存，询问店方仓库是否还有库存，将放在仓库或其它不显眼地方的商品拿到货区黄金位置进行陈列。
6、在进行销售业务开展时要根据产品现有库存和近期平均销售情况，拜访周期，促销活动安排，季节性等因素综合安排下货量，不得为了销售而压货。
7、掌握竞品在市场上的价格、市场铺货和销售状况、促销活动等动态，及时向部门主管反馈。
8、按照规定无条件的完成公司下达的工作要求，强化工作的执行力。
9、积极参与销售例会，回报区域内地的销售和市场状况。
10、对应收的款项及时进行追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。
七、驾驶员工作职责：
1、协助业务员开展日常销售工作，按公司要求完成销售任务。(将月任务分解到每日，进行日追踪，确保业绩达成）
2、协助业务员按配送路线和配送周期进行配送和补货。
3、协助业务员做好门店的商品陈列和库存管理。（业务员在沟通业务工作时，驾驶员做好门店的货区陈列整理，按陈列标准做到先进先出，并合理建议业务员控制上货的品项和数量）
4、网点维护和管理。对有效网点进行正常配送和陈列、客情维护；
新网点的开发，开发后提升对新网点的关注度，并协助门店做好生动化陈列、宣传物料使用，并开展促销拉动，使新网点能迅速成为有效成活网点。
5、协助业务员做好门店客情关系的良好建立和门店商品的新鲜度管理。在整理陈列时时刻关注商品的动销和新鲜度，发现问题及时提醒业务员进行商品的调换，加强商品的平移，将流转慢网点的商品调整到消化快的网点，减少商品因滞销造成的退换。
6、按照规定无条件的完成公司下达的工作要求，强化工作的执行力。
7、按照公司的车辆管理要求，每天出车前要掌握车辆水、电、胎压情况。
8、做好车辆的日常维护（一月至少两次的检查车辆水，机油，空滤吹洗）、定期保养工作（按保养标准进行定期保养），按要求将维护和保养情况进行详实填写车辆保养登记，保持车辆车况良好。
9、遵守交通规则，安全驾驶，文明行车，承担违反交通法规而受到的处罚和损失。
10、承担车辆因日常维护，定期保养和运营管理中因不按规定要求造成的损失。
11、妥善保管随车证件，并按时进行车辆维修、年检等工作。
八、仓管员工作职责：
1、做好仓库物料的收发存管理，按照先进先出的原则严格按流程要求收发，入库出库严格按照品名、数量认真核实。
2、了解商品储备状况，库存不足或有商品超储积压等异常情况出现时应及时向公司反馈，以便公司及时处理。
3、对商品实行分区存放管理，仓库区域划分明确，物料标识清楚，确保库容库貌的整洁卫生。
4、做好仓库出入台账及各种原始单据的传递、保管、归档工作。（厂家配送单货物验收后要及时传递给财务，业务员调拨单进行日清月结）
5、每月按公司要求定期配合财务进行实地商品盘存，做到账物相符。（自身做好日常的单品盘点）
6、确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。
7、对仓库库存商品和物料负责，出库时坚决做到无单据不出库，物料无手续不出库。
8、时刻关注库存商品码放的不安全因素，并做好防火放盗工作。
9、退回商品要及时的整理，单独存放，标识清楚，及时提醒，以免影响商品的二次销售。
商贸部经理职责
1.高度理解企业文化核心理念.搞好社会公共关系,树立良好形象.2.建立完善本部门的工作程序和各岗位的详细规章制度.3.根据企业要求,了解并判断中高端白酒的市场形势,并作出具体的分析报告和组织拟定营销策略及实施措施.4.向公司提出季度年度经营预算和费用预算.领导本部门的全面经营活动,保证公司资产的保值增值.5.拟定年,季,月营销计划,确保资金回笼.6.管理,检查,考核下属各部门的各项工作计划执行情况.7.拟定商贸部内部奖金提成分配方案向总经理报批.8.组织本部门对外的大型营销活动和会议安排,及业务事务处理.9.负责对经销商的管理工作和制定奖惩方案.10.负责大客户关系的重点维系于管理,组织大客户的渠道扩展工作,负责大客户的档案管理和营销市场开发工作.11.管理优化售后服务工作,加强客户满意度.12.定期向公司提交营业状况和财务状况报告并接受质询.实现公司下达的经营目标和利润指标.13.有计划地对所属员工进行标准化业务培训,以提高业务标准化水平,协助有关部门查找所需的标准及有关标准资料.14.整合产品的行销策略并应用到管辖区域内.做好市场的信息汇报总结及分析工作,并向公司汇报.15.定期地评估各岗位人员的工作表现.对下属的任免提出建议.16.完成领导交办的临时性工作.
导购员的岗位职责
导购员岗位职责
一、导购员的基本要求
1、上班要提前5-10分钟到店里，不迟到。到岗后马上打扫店内卫生，保持店面整洁。
2、上班后首先进行帐与实物的核对，货款、充值帐户金额等核对，并与有关部门负责人沟通，及时补充产品，及时交帐。
3、服装要整洁，精神要饱满。上班时候不能带有情绪，要学会自我调节心情，做到不要因为自己的个人情绪而影响工作。
4、要熟悉本店产品以及产品的陈列、文化口感，分类及价格。根据客人的要求提供适合产品与服务。
5、销售价格以公司规定的价格为标准，如客户需要减价必须得到上级主管的批准，才能做决定。导购员需根据商品的质量、有效时限等因素，及时向相应主管汇报。
6、先收款再拿货：给客户拿完货收完货款后再进行营业操作。
7、介绍时先了解一下客户的消费需求情况，根据客户需求推荐客户所需要的产品，在介绍的过程中，声音大小适度，语气要肯定，吐字要清晰，表达要准确。
8、收款时认真识别真假币，确认后再给予办理。在办理产品业务之前必须把贵重的物品放好以免失窃。责任感是导购员必须具备素质之一，对自己经手的产品要跟踪到底，让顾客对你产生信赖感。
9、导购员在办理产品业务时，当客户较多或秩序较乱的时候必须要镇定，按次序处理产品业务，切忌慌乱，做到有条不紊。
10、每一笔业务所售产品需立刻在销售本上对所售产品的名称、度数、数量、金额进行详细登记。
11、下班前半小时内做好：a、日销售产品、销售额的登记整理；
b、库存帐登记；
c、帐与物核对、每笔销售金额的核对工作；
d、将当天的营业销售表以电子邮件的方式发给营业部主管；
e、切断电源，打开门头灯，锁好门窗，报警器按好，注意防火防盗。
12、上班时间不能打瞌睡，不能上网进行私人聊天，不能做与工作无关的事情。空闲的时候可以观察店内卫生是否干净，物品摆放是否整齐合理，加强业务学习，时刻保持店面的舒适、整洁感。
13、配合财务人员进行对帐、核帐工作。
14、卫生要求：店内地面，柜台内外、门窗时刻保持清洁、整洁（每天至少清扫、擦拭一次），墙面不能有蜘蛛网及灰尘，海报及资料架内资料及时更新。
15、公司品鉴馆相对独立，且品鉴馆一个班只有一名导购人员，要求导购人员要有极强的责任心和时间观念。
二、和顾客交谈需注意的礼仪
1、当客人走进店铺时营业员必须先起身，主动与客户问好，你好欢迎光临：（递上一杯水）看一下我们的产品等等....当顾客要走，应对顾客说声“再见，慢走，欢迎下次光临”。在跟客户交谈时须用肯定的语气。
2、如果顾客的要求超出服务范围（比如本店没有这种产品及价格优惠业务等），要先说对不起，再解释原因，态度要诚恳。如果自己不能处理，要及时上报主管解决。
3、在与顾客交流时，要保持微笑，态度要亲切和蔼，给人以舒适感。在顾客面前要避免说“不”、“没有”等字眼，要设法为顾客提供热情、周到、合理、满意的服务。
4、工作时间须讲普通话，若顾客主动与你讲本地话，可以适当运用本地话与其交流。
业务员岗位职责
1、负责开发所管辖区域内的各渠道终端网络。不断发展宿州，淮北两市内分化区域以及下属乡镇的次级代理商分销商
2、负责做好铺市和销售工作，并维护好公司和渠道商、终端商之间的合作关系，协调工作，负责向渠道商、终端商传达公司的政策、促销活动等工作
3、负责渠道商处业务人员的指导、培训，指导渠道商的出货价格、销售政策及促销活动的策划等
4、掌握竞争品牌在市场上的价格、销售情况、促销活动等动态
5、负责渠道商销售网络的抽查，并调查监督渠道商的出货价格、销售政策落实情况，客观的评价经销商的网络维护能力，配送能力，仓储能力，及时了解终端网络的产品送达情况、遗留问题解决情况
6、参与到渠道商的日常业务中去，及时了解市场信息
7、及时清点经销商库存情况，掌握市场的实际销量
8、每天按照规定及时填写各种报表，周五将周工作报表传回公司，回报区域内地的销售和市场情况
9、调查突发性事件（如：质量问题、市场违规问题等），并对公司作出书面报告 10 定期对市场进行调查，如：铺市率、销量、市场占有率和产品美誉度、竞品信息及动态等，对公司所投市场费用使用情况的真实性负责，监督、执行各项促销活动落实到位.11 无条件接受和完成公司下达的销售任务.
发展策划专员岗位职责
1.熟知公司企业文化，公司产品（服务），总体的市场战略，竞争对手的相关信息
2.明确推广目标——利用各种互联网资源、网络媒介推广公司品牌、产品及服务、提高公司网站曝光度和知名度、公司品牌知名度和美誉度，运用多种网络推广手段来提高网站访问量及传播效果，分阶段按时保质完成网站推广任务；
自创与董酒业务相关话题，通过跟帖的方式达到置顶的效果；
定期或不定期的进行网站推广效果跟踪、评估、制作网络推广效果的统计分析报表，及时提出网络推广改进建议，给出实际可行的改进方案并实施。
3、负责公司网站的优化和推广，熟悉网络推广（免费/付费等）方式，综合应用各种网络推广方式，持之以恒的实施——评估总结——改进——再实施
5、论坛推广、博客推广、社区推广等，及其他新兴网络推广媒介，并利用搜索引擎、相关行业网络媒体、邮件、论坛、blog等多种网络推广方式及灵活运用百度知道，雅虎知识堂等平台开展公司网站和相关产品推广工作
6、运用PR值工具，站长统计工具，流量分析统计工具,做好网站流量的统计分析工作，总结各种推广方式、推广技巧的有效转化率。
7、有选择地通过软文宣传、邮件营销等形式，以互联网为工具在省内和市内各主要论坛类网站、行业网站实施公司品牌和产品的推广
仓管员岗位职责
1、热爱本职工作，遵守公司各项规章制度。爱护商品和仓库一切物品。
2、负责管理仓库存放商品（包括商品进仓和出仓），对仓库内商品的数量、质量以及产品是否完整负责。商品进仓和出仓要准确无误。
3、对所管系列产品必须建立手工帐本，每次进仓或出仓都要及时记录，且保证数据绝对正确。
4、对进、出仓商品实行质量检查，严禁接受有损坏商品。凡属公司规定的两大系类产品必查商品外，其它商品可看其外包装是否损坏而进行检查。
5、商品进仓要做好收货情况报告记录（商品应分堆放整齐，杜绝不安全因素，标识清楚），并对工作中有特别问题的作重点记录，同时向主管反映申报。
6、做好售后商品进出仓登记管理，凡开包取件做售后服务的商品（拆原包装）要做特别记录和跟踪处理，及时联系业务部门进行补件工作，尽快的维护商品的完整性。
7、对厂方欠件产品要逐一登记记录。检查确认所欠部件的型号、数量，并上报业务部门及时跟进，以缩短回补时间和欠件商品存仓数量。
8、对商品实行先进先出规则，减少旧货商品存仓数量。
9、仓管员有管理搬运工人工作的责任和权力。发现有不正确的操作行为，要及时制止、纠正后才可继续工作。
10、要配合搬运工人（验货、整理、摆放商品。。。。以及其它部门）做好各项工作。
11、仓管员有审查单据的责任。发现单据有错漏时要及时反映，配合开单部门改正错误。直到接收到正确的单据后，才能执行工作。否则有权停止工作并申报相关主管。
12、工作中尽职尽责，发现有破坏商品（包括外包装）现象要及时制止，并报告上级主管处理，坚持公司规章制度及原则，保护仓库一切物品。
13、对库内商品要做好日常维护工作。对烂包商品要及时处理，及时包好，杜绝存仓商品有烂包现象，避免因烂包造成质量问题。
14、每日清洁清扫库内地面卫生以及商品包装上的卫生。做好防火、防盗窃、防破坏工作。
15、服从上级领导的工作安排（如遇工作忙，要加班或延长工作时间，仓管人员要无条件服从主管安排），积极配合相关主管和搬运工人完成各项工作任务。
16、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、不需要现象的发生，并即时上报。
17、立足本职，坚守岗位，熟练产品业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、自觉维护本公司的良好形象和声誉
18、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出公司。
采购员岗位职责
1.负责公司物资的采购工作。
2.按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。
3.采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉。
4.办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收。
5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同。
6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准。
7.加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风。 8.完成领导交办的其他工作。
采购经理工作职责
1、主持采购部的全面工作。
2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据项目营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。
4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。
5、制定物资采购原则，并督导实施。
6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。
9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。
11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。
12、完成上级交办的其他任务。
采购岗位职责
一、在项目经理的直接领导下进行工作，向公司负责；
二、建立完整的进货渠道，根据材料市场的具体情况和工地质量要求的条件，对每种材料建立１—２个供货点，以求供货平
三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法 ；
四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；
五、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；
；
六、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向公司领导请示汇报；
七、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；
八、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；
九、进货单在材料验收合格后，应在十五天内报销，最长不得超过三十天
1、负责验收记件工程的工程量，记录记时工的工作量。
2、在技术员的协助下，负责工地管理的各类材料、器件工具、等采购工作。
3、及时了解材料需求情况和市场动态，提出采购计划，及时采购保证材料及时到位。
4、采购物品要保质保量，争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。
5、严格购进物品并及时入库，防止丢失，且有相关人员签字。
6、遵守财经纪律，及时报销帐目，不得挪用公款。
7、完成领导交办的其它任务。
采购员岗位职责：
岗位名称：采购员
直接上级：采购经理
负责对象：物资的采购、供应(主要指面料)
工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任：
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
根据生产计划和资金情况，编制采购计划;
全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;
掌握好实际库存和在途物料情况;
合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;
对主要原料供应商进行考查;
负责签订购货合同;
严格执行原料包装材料入库检验制度;
随时掌握原料，包装材料市场行情负责;
下属的管理工作。
工作流程细则
1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查
2、根据生产部下的次月计划制作原辅包材计划量，根据计划和仓库的剩余数量作出初采购计划，再根据品种和物料的数量评估作出最终采购计划。
3、协助经理做好采购流程的控制,并提出优化建议。
4、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；
整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；
维持与供应商的关系，协商竞争价格和劳务合同。对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);
5、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。负责与客户签订采购合同，执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程，履行跟进落实工作；
跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。
6、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。办理物料验收、运输入库、清点交接等手续；
协助仓库和质检检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。
7、处理退换货及一般赔偿事宜。
8、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题
9、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间。
10、保管采购记录、购货合同、供应商信息。
11、每月编制采购总表，根据各部门的需要提供相关信息；
12、仓库的定期盘点管理工作。
13、完成上级交给的其它事务性工作。
14、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;
采购员岗位职责：
负责对象：超市商品的采购、供应
工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足
1、及时供应卖场日常销售所需
2、提高卖场销售金额、毛利 权力与责任：
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
根据销售计划和促销活动，编制采购计划;
掌握好实际库存和在途物料情况;
合理安排采购顺序，对紧缺商品及需长距离或应季采购的商品应提前安排采购计划及时购进;
对主要供应商进行考察，逐步的建立能收取进店费用
严格执行监督库房入库检验制度; 工作流程细则
1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查
2、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；
整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；
维持与供应商的关系，协商竞争价格。对供应商进行询价、比价、议价；
3、负责采购计划的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。执行跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。
4、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。协助仓库检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。
5、处理退换货
6、每月编制采购计划总表，根据各部门的需要提供相关信息；
7、监督仓库的定期盘点管理工作。
8、完成上级交给的其它事务性工作。
9、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;
采购部的职责
一、职务设置目的
对公司的供应商、采购物料的质量进行控制，保证采购的材料，产品和服务项目满足公司和客户要求。
二、采购员岗位工作职责
1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；
2、负责建立供应商管理，寻找开发合格供应商，促使生产系统生产畅通，对以往合作良好的供应商建立合格供应商名单，并跟踪供应商供货质量及交付及时情况，作为对供应商再评价的信息；
3、供应商开发管理：采购员负责搜集物资市场信息，对产品质量有直接影响的A类物资及用量大的通用配件及包材等B类物质，应开发3-5家供应商作为供货供应商储备，收集评价供应商的供货能力及质量保证能力；
4、负责采购过程控制管理：
a.依据技术部、生产部的计划单，制定采购计划报上级审批；
b．在合格供应商名单中选择相应供应商进行价格比较，经审核批准后，实施采购；
c.针对采购物资需求，编制材料订购单，明确品种规格数量货期及质量要求；
d.采购过程中，采购专员应保持与供应商沟通，及时了解供应商备货进度，一旦交付期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给生产部负责人以便及时调整生产计划；
e.对已确定交付时间的物资，采购专员应及时通知仓库做好库区规划和接收准备；
5、沟通协作管理：采购专员每天及时与仓库管理员沟通，了解材料到位情况，对特殊物品或新材料、重要材料，应协助仓库管理人员及进货质检人员确认到货产品是否与订货要求一致，发现异常情况及时上报以便及时调整生产进度；
6、对常规库存的通用材料，采购专员应及时了解库存数量，对低于公司最低库存量的材料品种，应及时采购补充；
7、时刻了解我司物料的市场动态，寻找更好物廉价美的物料生产厂家，全力降低我司的采购成本。
三、外协跟单员岗位工作职责
1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；
2、依据生产计划及订单信息，编制外协加工计划并依据外协加工计划跟踪；
3、每天及时与采购专员及生管专员沟通了解材料采购及内部加工到位进度情况，发现异常情况及时上报，以便及时调整生产进度；
4、依据材料到位状况，按单编制外协加工送货单，并注明加工要求及货期要求，通知五金仓库做好发料准备工作，并跟踪监督五金仓库外协发货，确认外发物件与发货单品种数量一致。如遇新材料或与常规部件不一致的加工要求，应特别注明并及时与加工方沟通确认，并尽可能要求加工方做好首件确认；
5、每天与外协加工方沟通及时了解所有外发物件加工进度和质量状况，通知五金仓库做好收料库区安排准备工作。
6、外协加工如遇货期或质量异常，应及时报告生产副总调整生产计划安排，必要时报告公司副总协调解决；
7、对各车间发现批量不良品而导致需外协加工补料的，应及时统计并跟踪材料补充情况；
8、若遇生产需要，必要时应到外加工方现场跟踪落实加工进度及质量改进。
四、综上所述，采购部各职员工，应认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
外贸采购岗位职责（共18篇）
招商采购岗位职责（共19篇）
电商采购员岗位职责（共16篇）
外贸公司采购系统岗位职责（共12篇）
商务采购经理岗位职责（共13篇）
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