财政局上半年财政运行情况及下半年工作计划报告

　财政局 2020 年上半年财政运行情况及下半年工作计划报告

　今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在省市财政部门的大力支持下，我局上下，面对经济下行态势和财政收支矛盾，坚持守稳、守好原有工作“基本面”，紧盯新任务、新要求，以积极有为的工作状态，抓牢抓稳各项机遇，在危机中育新机，较好的完成了上半年各项工作任务。现将有关情况报告如下：

　一、公共财政收支完成情况

　（一）财政收入。上半年，全县地方财政收入累计完成 x 万元，占年初预算 x 万元的 x%，较平均进度增长 3.18 个百分点，较上年同期 x万元减少 x%，减收 x 万元。其中：税收收入完成 x 万元，占总收入的 x%，较上年同期 x 万元增长 x%，增收 x 万元。

　（二）财政支出。上半年，财政支出完成 x 万元，占年预算 x 万元的x%，较上年同期支出 x 万元减少 24.45%，减支 x 万元。其中，民生支出占公共预算支出比例为 x%，有力的保障了全县各项民生事业发展。

　二、上半年工作总结

　（一）科学研判形势，强化收入征管。

　一是科学落实任务。积极发挥财政在组织收入中的督促协调作用，充分研判疫情及经济形势对财税收入的影响，依据县内税源规模和年度财力状况，提前谋划布局，合理测算收入，细化分解任务，压实工作责任，有效促进了地方财政收入预期目标实现。二是强化税源监控。把控组织收入的主动性，定期与税务部门召开收入分析会，做好收入动态趋势分析和重点增减收因素分析，加强预判和前瞻，及早提出针对性强、收效显著的组织收入措施。加强部门协同联动，精准分析预测收入进度，严密监控重点税源，确保“双过半”收入任务圆满完成。三是积极向上争取。牢牢把握国家政策支持方向，加强政策研读，细化任务措施，组织协调县级各相关部门积极包装上报项目，全力推进政策、项目和资金的争取工作。上半年，全县通过项目库向上申报项目 7 个，涉及项目单位 52 家，涉及金额 2.99 亿元。截止 6 月底，全县共向上争取各类资金 9.5 亿元，占年计划任务 18.2 亿元的 52.2%。在这一方面，我局先后争取到新增债券 6516 万元，专项债券 7.24 亿元，学校建设类资金 3000 万元，中西部城镇污水处理提质增效补助资金 1000 万元，老旧小区改造资金 710 万元。七月初，争取到特殊转移支付 5.2 亿元。

　（二）

　落实各项政策，优化收支结构。

　一是落实降税降费。严格落实各项减税降费政策，尤其是国家为应对新冠肺炎疫情出台的各项政策，加大宣传力度，提高降税降费透明度和知晓率，切实减轻企业和个体工商户负担，助力企业复工复产，为扎实做好“六稳”“六保”工作任务打牢坚实基础。截止目前，我县累计全口径减免各类税费 4428 万元，企业和人民群众得到实实在在的获得感。

　二是强化非税收入。严格非税收入计划编制，对全县 62 个执收执罚单位进行了收入预测分析和全面测算核定，提高非税收入计划的执行力，严格落实非税收入票据年检制度，持续推进非税收缴改革和票据电子化管理，充分发挥“以票管收，源头控收”，严格执行“分次限量，核旧领新”的票据管理制度，随时掌握各单位的收费情况，确保非税收入依法征收和足额入库。非税收入累计完成 5415 万元，占全年计划 5500 万元的 98.45%。三是优化支出结构。树牢过紧日子的思想，压缩一般性支出，根据《预算法》及中省市有关要求，按照科学化、规范化、精细化要求，积极落实各项财税改革，压减各部门运转经费 5%。全面完成我县 2020 年预算草案编制工作，并及时上报县人代会通过，为全县财政工作的顺利开展打下了良好的基础。四是规范信息公开。继续推行“互联网+政务”，充分利用政府门户网站,开设预算信息公开专栏,并对公开内容进行分类别、分年度设置，全面公开预算收支总表、预算基本支出明细表、一般公共预算收支情况、地方政府性债务情况、行政事业性收费目录及标准，扶贫资金收支情况、

　“三公”经费预算、机关运行经费情况等，方便公众查阅和监督,实现预算公开规范化。

　（三）凝聚财政合力，助力各项攻坚。

　1、防范化解债务方面。一是落实隐性债务化解实施方案，降低债务风险，督促债务单位按时偿还到期债务，继续加强政府性债务债券的管理，做好政府性债务的还本付息及再融资债券的申请工作。二是做好外贷管理工作。与省厅国际合作处及市局对外合作科对接，及时上报与林业局、发改局联合印发的外贷项目申报文件《关于申请利用欧投行贷款建设陕西黄河流域沙化土地可持续治理项目的请示》，规划储备外贷项目。三是做好债务监控工作。做好地方政府性债务系统和全口径监测平台管理，及时更新系统数据，按时上报两个系统的月报表。测算年度债务率，确保我县债务率不超警戒线。

　2、支持脱贫攻坚方面。一是科学编制《蒲城县 2020 年统筹整合财政涉农资金使用方案》，全年计划整合财政各类涉农资金 3.5 亿元，截止 6 月底，已整合完成 3.1 亿元，占计划任务的 88.9%，拨付使用 1.64亿元，拨付比例 46.6%，有力的保障了全县脱贫攻坚各项支出需求。二是按照“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”原则，进一步完善了《蒲城县扶贫领域项目资金监督管理办法》、《蒲城县规范村级集体经济扶贫项目资金管理工作有关规定》等制度，扶贫

　资金管理更加规范、安全。三是积极落实“对标清零”决战决胜脱贫攻坚百日冲刺行动工作安排。制定出台了《蒲城县财政局“对标清零”决战决胜脱贫攻坚百日冲刺行动实施方案》 《蒲城县财政局 2020 年脱贫攻坚工作要点》《蒲城县财政局关于落实扶贫项目资金“五排查五确保”工作安排的通知》，对问题进行全面梳理排查，建立问题清单，制定整改台账。同时，组织相关业务股室，抽调专人深入相关涉农部门开展工作督导，督促补齐短板、存在问题开展“回头望”。排查发现的三类 8 个具体问题，并及时督促做好整改。

　3、支持污染防治方面。围绕大气污染防治、矿山生态修复治理、黄河流域生态保护、山水林田湖等方面，积极对接相关单位，做好项目策划包装，上半年，累计策划包装环保类项目 64 个。拨付 1.1 亿元，完成 2019 年“双替代”补助资金兑付工作，并顺利通过财政部陕西监管局检查；拨付 900 万元，用于农村环境综合整治工作；拨付 1110万元，用于城镇水污染防治工作，财政支持县域生态环境保护治理能力有效发挥。

　（四）加大重点支出，有力民生保障。

　1、做好疫情防控经费保障。印发了《蒲城县财政局新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急预案》、《蒲城县财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎财政保障工作的通知》，简化拨款审批手续，开辟资金拨

　付绿色通道，做到疫情防控经费优先保障，确保疫情防控资金迅速拨付到位。截止 6 月底，共调度拨付防控资金 1133.08 万元。财政部门的职能作用和应急保障能力有力体现。

　2、积极落实各项惠民政策。拨付 1.46 亿元，支持各类社会保障和就业政策落实。其中：困难群体就业、创业资金 1250 万元，农村养老资金 9315.067 万元，享受政策 13000 余人次，贫困户、五保低保户参合资金 1056.807 万元，各类社会救助资金 2721 万元。

　3、加大教育资金投入。拨付 7194 万元用于支持教育事业发展和全县75 所中小学厕所改造。拨付农村薄弱学校改造项目资金 1159 万元，贫困寄宿生生活补助资金 397.775 万元，学营养改善计划 500 万元，乡村教师生活补助 750 万元，进一步巩固和提高了义务教育均衡发展水平。

　4、支持提升农村人居环境。配合农业农村局完成 2018-2019 年整村推进 44 个村的改厕验收工作，投入 675 万，全力推进我县 6761 户贫困户卫生厕所改造工作，目前建设任务已全面完成，农村人居环境得到有效提升。

　（五）规范财政监管，提高工作效能。

　1、夯实国资管理责任。对水务局、应急管理局、粮食局等 10 家单位的公共基础设施类国有资产进行了清查核实。对全县闲置资产摸底工作已汇总完成，并加快处置进程。强化资产使用单位的责任意识和管理意识，加快补齐我县公共基础设施等行政事业性国有资产管理短板，推动了行政事业性国有资产节约和高效使用。截止 6 月底，实现国有资产收益 244 万元。

　2、强化绩效监督检查。落实好财政管好钱、用好钱的工作本职，加快推进财政绩效评价体系建设，制定下发了《蒲城县财政局关于对县级行政事业单位开展财政绩效监督检查工作的通知》 （蒲财发〔2020〕31 号），重点抽取 15 户行政事业单位，从预算部门收支管理、预决算公开、政府采购管理、国有资产管理、财务会计管理、财政票据管理以及财政专项资金等七个方面开展检查。上半年，对体育运动中心等 6 家单位开展实施了绩效检查，截止目前，已完成 4 家，上报检查报告 4 份，为促进财政资金科学配置、高效使用奠定了坚实基础。

　3、提升政府采购效能。加大政府采购监督管理和政府采购建设力度，建立健全采购单位紧急采购内控机制，提高政府采购工作效能，截止6 月底，完成政府采购项目 35 次，采购金额 1.09 亿元。

　4、加快项目评审速度。优化评审工作流程，完善评审制度体系，强化服务意识，提高评审效率。截至 6 月底，完成评审项目 60 个，送

　审金额 44336 万元，审减金额 4839 万元，核减率 10.91%。同时，启动扶贫整合项目评审“绿色通道”，截至目前，扶贫项目共送审 25 个，苏陕协作送审 14 个，已全部完成，有效的巩固了脱贫攻坚成效。

　 （六）加快财政改革，提高治理能力。

　1、按时完成财政所体制机制改革工作。按照《渭南市财政局转发陕西省财政厅关于调整和完善乡镇（街道）财政管理工作的实施意见的通知》文件要求，积极对接县委组织部、县委编办、县人社局，制定我县财政所体制机制改革实施方案，成立以县委、县政府主要领导为组长的蒲城县财政局体制机制改革工作领导小组，专人专班负责，倒排任务周期，随着 4 月 15 日我县各镇（街道）财政所揭牌仪式的举办，我县财政所体制机制改革工作基本完成。这项改革工作的实施推进，受到了市农财中心领导的高度肯定，先后，宝鸡市农村综合改革事务中心、富平县农财中心来我县学习改革经验。

　2、扎实做好“财政云”的推广以及应用工作。在“财政云”改革工作方面，目前我县应用推广工作基本完成，全县所有预算单位已逐步正式上线运行，此项改革的实施，方便了各预算单位支出，保障了资金安全，提高了财政治理能力，降低了行政运行成本。

　（七）提升管理水平，加强队伍建设。

　 1、完善管理制度建设。修订完善了机关《年度责任目标量化考核办法》《工作督办制度》《工作人员考勤管理制度》，重申了《蒲城县财政局党员干部和公职人员办理婚丧嫁娶事宜暂行规定》，同时，常态化对干部日常在岗情况进行抽查检查，干部队伍管理水平持续提升。

　2、深化开展廉洁教育。对中层以上干部开展谈心谈话，进一步深化开展违规收送礼金专项整治活动，紧盯重点人群和重要节日，开展排查暗访。坚持关口前移，对拟操办“完灯宴”党员干部约谈提醒 10人次，签订承诺书 10 份。对财政所新任职同志开展了集体廉政谈话。

　3、抓好专项整治工作。印发了中共蒲城县财政局党组《关于开展领导干部违规插手干预工程建设和矿产资源开发突出问题专项整治实施方案》的通知，各财政所、局属各单位、机关各股室负责人以及副科级以上领导干部上交承诺书和自查报告，各财政所、局属各单位、机关各股室填写整治情况统计表和排查情况统计表。

　（八）突出党建引领，深化作风建设

　1、突出组织建设，发挥核心作用。积极开展党员志愿服务，疫情防控期间，先后 200 余名党员志愿者深入到社区、小区和居委会开展疫情防控工作，164 名党员自发自动捐款 23400 万元，向防控一线奉献

　爱心。与此同时，筹集 60 桶消毒液、12 个电动喷雾器捐赠三个包联村，并号召第一书记、派驻工作队在春节假期及时到村开展工作，与包联村群众比肩作战，共同抗击疫情。

　2、突出文化建设，引领队伍发展。充分发挥“学习强国”“领导干部大讲堂”“蒲城网络党校”等平台作用，组织副科级以上领导，参加了县委举办的“习近平总书记来陕考察重要讲话精神培训研讨班”，制定了我局学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神实施方案，分层面、分批次、多角度开展学习贯彻落实。着力推进“党建云”平台应用，全局党员干部网上办公、学习评论参与率达到 98%以上，位列全县前茅，创新了党建工作模式，有力加强了党员队伍建设。

　3、突出问题整改，助力脱贫攻坚。组织全体干部认真学习习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，对派驻第一书记、驻村工作队开展工作研判，进一步增强工作的积极性、主动性。召开领导班子脱贫攻坚巡视考核整改专题民主生活会，精准查找工作短板，深挖问题根源，强化整改措施，以高度的政治责任感保障脱贫攻坚任务落细落实落到位。

　三、工作存在的困难、问题及原因分析

　（一）财政持续增收乏力。由于我县一般公共预算收入基数大，完成

　全年预算收入 6.38 亿元的目标任务，困难不小，加之疫情影响及政策性减收因数增多，房地产等一些传统税源严重受限，新增税源发展缓慢，难以拉动收入增长。

　（二）财政支出压力加大。由于全面实施绩效管理及规范津补贴，人员类刚性支出加大。同时，全面决胜脱贫、教育卫生补短板等方面也需要大量资金，财政收支矛盾较为突出。

　（三）债务化解负担较重。当前，我县地方政府债务已陆续进入还贷期，县财政在保障政府债券还本付息、政府性投资项目资金需求等方面负担较重。

　四、2020 年下半年财政工作要点

　下半年，全局上下，将紧扣县委、县政府的各项决策部署，积极应对经济形势，做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实强化大局意识，增强工作动力，努力实现全年经济社会发展目标任务。

　（一）抓好组织收入。压实各执收单位的工作任务和责任，确保在组织收入工作中不讲困难、不打折扣，按期完成既定目标任务。要积极配合协调税务部门，强化对税源的征收管理，完善税收保障措施，积极做好与重点项目、企业税源的衔接沟通，加强重点税源的监控，加

　大稽查力度，做到应收尽收，非税收入方面，充分发挥“以票管收、源头控收”的作用，确保应收尽收。继续加强对污水处理费的征收管理，确保依法足额征收。

　（二）努力向上争取。牢固树立“争取资金是财政工作头等大事”的理念，把争资工作贯穿全年，常抓不懈。一是吃透政策，注重信息收集，及时了解中央、省、市出台的政策，把握政策资金扶持方向，找准与我县各个项目实际情况的结合点，有针对性的策划包装项目；二是加强沟通，促进有效对接，积极主动与上级部门进行沟通衔接资金情况，及时掌握项目资金申报时机。三是密切跟踪，确保资金到位，项目资金申报后，明确责任，密切跟踪，不断提高向上争取资金的针对性和有效性。四是加强监督，管好用好资金，强化对资金使用情况的监督管理，提高资金使用效益。

　（三）严格预算约束。树牢和传导好过“紧日子”的思想，把落实“六保”任务放在财政管理的重要环节常抓不懈；严格控制、压减一般性支出及非刚性、非重点支出，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜；加大盘活存量资金，对长时间结转结余的资金要收回财政重新分配使用。

　 （四）提升基础管理。一是持续加强政府债务管理，通过综合债务率、偿债率等指标，多角度监测政府债务风险，健全政府债务管理制度体

　系和长效机制，做到操作有规则，疏堵相结合，长期防风险，全面提效能。二是推进国有资产信息化管理体系，规范国有资产配置秩序，提高资产配置科学性与合理性。加快闲置资产的摸底处置，提升资产处置效益，严防资产流失，同时，提前做好向县人大的报告准备工作。三是深化政府采购监督管理，加快推进各部门、单位政府采购内控制度建设进度，把财政采购监督贯穿于财政管理全过程，不断提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性，进一步扩大政府采购范围，规范采购行为，实现“依法采购、阳光采购、和谐采购”。四是加快基层财政规范化建设。加强对基层财政建设的业务指导，加快推进基层财政所规范化建设，不断完善镇（街道）财政所管理体制，实现乡镇财政所精细化管理目标要求，促使基层财政所基础工作更扎实，职能定位更明晰，资金监管更强化，履职能力和服务能力进一步提高。

　（五）巩固脱贫成效。切实围绕局里对于扶贫工作的总体部署，提升站位，细化措施，明确目标，做实做好扶贫资金各项资料的汇总和整理工作，为国家大普查做好充分准备。加快资金整合，全力做好扶贫资金保障，同时督促相关单位，加快扶贫项目进度，加快资金拨付，强化资金监管力度。要进一步优化评审工作流程，简化评审程序，按时保质做好扶贫项目的财政投资评审工作。加强工作统筹谋划，持续用力抓好三个包联村的帮扶工作，进一步严明工作纪律要求，做好问题销号整改，督促完善好各项资料，认真对照“三排查、三清零”任务要求，把各项工作做扎实、做细致。

　 （六）从严纪律作风。坚持常抓不懈，从严从紧的态度和定力，持续抓好机关纪律作风和廉政建设。纪检组要发挥好自身职能作用，进一步创新工作方式方法，把监督监管职能延伸于财政工作的方方面面，以深化开展赵正永“以案促改”为契机，结合周边典型违纪案例，常态化抓好干部教育管理，促进机关整体效能提升。人事股，要深化开展好领导干部违规插手干预工程建设和矿产资源开发突出问题专项整治工作，并加强机关日常考勤管理，常态化对干部在岗工作情况进行抽查检查，将检查结果要与年终单位、个人责任目标考核有机结合，真正从制度机制方面刹住一些不正之风。办公室要加强督办，确保年初确定的 94 项重点工作任务按阶段要求全力推进，坚持每周督办，每季度对督办工作情况进行一次检查评比，做到件件有反馈，事事有落实，确保全年工作圆满完成。

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