监督审核军代表发言

军代表质量监督工作的几点思考 尹中锋1 刘志刚2 王 欢3 (1·2·总装武汉军代局驻常德地区军代室, 3·总装武汉军代局驻长沙地区军代室)

摘 要:本文首先提出制约军工产品质量整体提升的两大瓶颈,然后强调军代表开展质量监督 工作中应明确“工厂才是产品质量的主体、军厂的长远利益是一致的”两个观点,最后提出军代表 质量监督工作创新应倡导的四点做法。

关键词:军代表 质量 监督

现代质量管理经历了三个阶段:质量检验阶 段、统计质量控制阶段和全面质量管理阶段。军 代表质量工作已有近五十年的历史,由初始阶段 的卡尺“卡”质量过渡到体系“促”质量,从 而进入到现阶段的全面质量监督。随着中国加入 WTO和美军在对伊战争中高精尖武器装备的运 用以及在战略上的绝对压倒性优势,如何创造性 地开展质量监督工作,加速我军装备现代化建 设,成为摆在军代表面前的一个严肃课题。

一、制约军工产品质量整体提升的两大瓶颈 1·人才瓶颈 计划经济时期,军工企业享受国家优惠政 策,在人力资源方面拥有绝对优势,国家将大量 优秀的高校毕业生优先分配到军工企业。进入市 场经济,当民用企业率先出击展开一场人才争夺 战时,军工企业还处于等人才的惯性定式中,在 人才战略起步阶段就处于劣势地位,人才引不进 来。随着时间的流逝,民用企业的各种优势在市 场经济大潮中凸显出来,在客观经济规律作用 下,军工企业原有的人才大量流失,在新一轮的 人才争夺战中又处于下风。由于资金匮乏,军工 企业在岗人员培训和再教育工作很滞后,在现有 人力资源挖潜方面再次处于劣势。有调查表明, 军工企业人力资源的学历断层和年龄断层现象非 常严重, 35岁以下而又具有本科以上学历的人 员所占企业总人数的比例很小。

2·技术瓶颈 计划经济时期,军工产业作为特殊产业,由 国家投资采购成套设备和引进生产线,在生产设 备和生产技术上领先于民用企业。经济转型时 期,由于一种先天性的优越心理,在应对新形势 下的新问题时敏感性不够,在新一轮技术革命中 落伍了。现阶段,当民用企业都在向自动化发展 时,大多军工企业所用的还是60、70年代的陈 旧设备,更有一些企业还采用40、50年代的落 后设备。在加工方法和检测手段方面也很落后, 基本上没有什么新技术应用到生产中,这在很大 程度上阻碍了企业的发展和产品质量的持续 改进。

二、军代表开展质量监督工作应明确的两个 观点 1·产品质量不是军代表“卡”出来的,工 厂才是质量的主体 军代表在质量管理中起到的是一种监督作 用,对制度的建立、

体系的完善和产品的实现进 行制约,他不是产品的实现者。产品生产过程 中,当出现这样或那样的质量问题时,军代表往 往会通过拒收、发通知单等手段有效行使监督 权,效果常常会非常明显,厂方能够引起足够重 视,存在的问题也会迎刃而解。但类似情况出现 25 2009年10月

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第10期多了,经常会产生一种模糊观念,军代表开展质 量监督工作了,产品质量就必然好了。其实不 然,产品质量的提高,是因为工人质量意识增强 了,工人的主观劳动实现了产品质量的持续改 进。军代表开展质量监督工作之所以客观上对产 品

质量增强起到积极作用,是因为军代表是顾客 代表,经济杠杆起作用了。产品质量的提高,更 多的是依靠产品的实现者。

2·军厂的长远利益是一致的,装备现代化 的紧迫性需要装备工作者通力协作 军代表的职责就是为部队采购高质量的武器 装备。实际工作中,工厂或许因为短期利益或是 为了摆脱眼前的困窘,在对待产品质量问题上与 军代表常常存在一定分歧,让军代表觉得厂方不 重视产品质量。从长远看,工厂要生存,要发 展,就要客观上获取最大的经济利益,而最有效 的方法就是加强管理,提高产品质量。有了叫得 响的产品,不怕带不来巨大的经济利益。其实, 军厂双方的长远利益是一致的。当工厂眼前面临 一些困难时,军代表既不可袖手旁观,也不可无 原则地妥协,基于长远利益精诚协作、克服困难 求发展才是明智的选择。外军武器装备的迅猛发 展和当前局部战争中高精尖装备的应用,迫使我 们装备工作者不能只停留在暂时的分岐上,装备 现代化建设的紧迫性需要我们通力协作、奋起 直追。

三、军代表质量监督工作创新应倡导的几点 做法 军代表创造性开展质量监督工作,要用发展 的眼光,立足行业,着眼未来看问题,发现问 题,循序渐进地解决问题,促进装备建设的跨越 式发展。前文已经阐述了军工产品质量整体提升 的两大障碍和军代表开展质量监督工作应该明确 的两个观点,笔者认为在当前条件下,面对挑 战,军代表应该做好以下几点工作: 1·摆正位置,全力服务于质量监督这一中 心工作 军代表工作已有近五十年的历史,虽然质量 工作的内涵得到了不断的扩充和发展,但坚持以 质量工作为中心的主旨没有变。现阶段,由于军 代表工作人员少、任务重,而质量工作又是一项 基础性工作,投入多且不容易出成绩,所以质量 工作的中心地位受到了一些挑战。我们应该摆正 位置,军代表既不是学者型人才,也不是研发型 人才,他只是工程应用型人才,是为产品

质量工 作服务的,要全力服务于质量监督这一中心工 作。质量监督工作是我们军代表工作的基础工 作,离开了它建成的高楼只能是空中楼阁。

2·引入竞争机制,营造良性发展环境 军工产品质量整体提升受到人才和技术两大 瓶颈制约,解决这一问题一方面需要工业部门的 领导长抓不懈。另一方面,引入竞争机制,充分 贯彻“军民结合、寓军于民”的思想,将技术 力量雄厚而又有意从事军品生产的民用企业请进 来,军代表为他们做好政策性服务工作,让他们 由参与系统部件生产逐渐过渡到全面参与,以弥 补军工企业人才技术力量不足,同时增加军工企 业的危机感,迫使他们不断整合资源和改革创 新。在那些消耗性试验中可以引入激励机制,当 产品质量长时间持续增强时,我们可以适当减少 交验抽样样本量,为工厂节约试验经费,激励他 们持续改进产品质量,指挥人们不断地改进工作 质量。

3·与世俱进,逐步促进现代企业制度的建立 产品实现过程中,确保构成产品的每一个元 素最优化,靠工人自身的觉悟或是某个厂领导的 个人威信是行不通的,要靠先进的企业制度来规 范和约束。工厂在这方面进行了多途径、多渠道 的尝试和探索,很多企业都完成了向公司的改 制,也建立了许多零散的制度,但一整套行之有 效的现代企业制度还是没有完全建立起来。与世 俱进,促进现代企业制度建立,以先进的制度约 束

人、鼓舞人、激励人,确保人、机、料、法、环的优化,达到全面提高产品质量的目的,这是 军代表质量监督工作的有效探索,会使我们的工 作达到事半功倍的效果。

4·以人为本,激活产品实现的每个元素 产品的实现个体是工人,从原材料到零部件 到成品,每一道工序,每一个环节都由人控制, 军代表人力毕竟有限,单靠个人(下转第39页) 26 军代表质量监督工作的几点思考国外研制的巡飞弹主要有两种类型:一种是 独立投放巡飞弹。这种巡飞弹的弹药在发射装置 内时外形与常规弹药相同,发射后,在某一时间 和高度,弹体中部弹出一副大展弦比弹翼,并在 目标区上方巡逻飞行,如美国陆军155mm“快 看”侦察巡飞弹。该弹长约1m,重量36 ~ 41kg。由自行或牵引榴弹炮发射后(初速为 289m/s),在上升段打开控制面,飞行2000m后 到达弹道最高点(约1000m),然后打开弹翼和 推进器,发动机开始工作。行进中,巡飞弹利用 GPS导航,并以80·6m/s的巡航速度飞向目标区 域,时间约10min。到达目标区域后,速度降至 62·5m/s,并在空中巡逻飞行30min。它能在距 离发射点50km远的地方,利用其传感器扫描 39km2的区域。由英国巡飞弹研究小组(Team LM)提出的“火影”(Fire Shadow)巡飞弹概

念首次亮相于英国国际防务展(DSEi),据称, 该巡飞弹是为了满足英国陆军间射精确打击项目 的需求。“火影”巡飞弹的巡飞时间长达10h, 飞行距离为150km。该弹安装有弹出式弹翼,并 通过汪克尔(Wankel)转子发动机提供动力, 可以从卡车一类的平台发射。该武器可处于网络 联系中,并通过诸如英国“守望者”等无人机 系统进行目标瞄准。该弹可装配多种导引头 (人在回路中控制)及战斗部。飞行试验将在英 国威尔士的阿博珀斯靶场进行。

另一种是作为子弹药投放的巡飞弹,如美国 陆军研制的WASP。该弹是一种炮射巡飞子弹药, 长约0·5m,翼展为1·22m、重量为3·9kg,由 M483式155mm子母弹或类似的子母弹携带投放。

当母弹到达预定高度和距离时,弹丸尾部的降落 伞打开,将巡飞子弹药从母弹中拉出,当其速度 降至约14m/s时,折叠的弹翼和尾翼展开,并抛 掉降落伞,由电池驱动的发动机可使它以约28m/ s的巡航速度续航飞行约30min。美国洛·马公司 导弹与火控分公司研制的“洛卡斯”低成本自主 攻击系统,是由火箭弹、导弹、布撤器等平台投 放的一种微小型巡飞子弹药,可进行广域搜索、识别和摧毁多种地面机动目标。“洛卡斯”长 0·762m,重量40·8~45·34kg,翼展1·026m。

目前,外军正在研究的项目主要有: 127mm 舰炮发射的前沿空中支援弹药、155mm榴弹炮 发射的“快看”侦察巡飞弹、155mm榴弹炮或 127mm舰炮投放的炮射广域侦察弹、120mm坦 克炮发射的多功能一次性炮射巡飞弹以及“网 火”先进火力支援系统发射的巡飞弹等,预计 此类弹药将于2010年前后广泛使用。

巡飞弹在未来战争中可以发挥重要作用。巡 飞弹射程远、功能多,在执行侦察、定位、指示、信息中继、毁伤评估等任务时空中待机时间长。

在未来信息化战争战场中使用,必将大大提高武 器系统(尤其是炮兵武器)的作用和地位,提高 武器系统对目标的打击能力和精度,减少不必要 的后勤负担。此外,作战部队在各种作战态势下 的能力可得到扩展,在各个作战阶段都

能提供持 续不断的火力支援,大大提高部队的战斗力。

(本文作者通讯地址:北京市海淀区红山口甲3 号,邮编: 100091) (上接第26页)的力量去监督产品实现的整个 过程,往往会是抓了芝麻丢了西瓜,效果并不理 想。全面质量管理对企业提出了一个重要原则, 以顾客为关注焦点。同样,军代表在产品质量监 督工作中应该关注每一个生产者,倡导以人为本 的人文精神,突出人的作用,尊重、重视每一个 产品实现个体,激活产品实现的每一个元素,让 他们主观地去实现产品质量的持续改进。决不能 因为军代表是顾客代表,工作中便处处体现一种

“上帝”意识,质量工作以军代表为中心,必须 随着军代表的指挥棒转,以军代表为绝对权威, 说一不能二,从而伤害生产者的积极性。只有以 人为本的先进企业文化形成了,工人积极性增强 了,能够创造性地开展本职岗位工作,那么一批 批高质量的产品便能源源不断地走向国际市场。

(本文第一作者通讯地址:湖南省常德市55#信

箱军代室,邮编: 415007) 39 2009年10月

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第10期

北京联合智业认证有限公司文件

UI认审制[2012] 113 号

初次认证审核、监督审核与再认证审核工作细则

1.目的

为明确初次认证审核、监督审核与再认证审核各环节工作要求，规范审核人员按确定或调整的审核任务安排有效计划与实施初次认证审核、监督审核与再认证审核活动，提高初次认证审核、监督审核与再认证现场审核工作质量和客户的满意度，为认证客户提供良好服务，特制定本细则。

2.原则

2.1客观公正的原则：初次认证审核、监督审核与再认证审核工作必须以法律法规、行业规范和公司制度要求为基础，按实际情况策划与实施认证审核，不搀杂个人的主观意愿，也不为他人意见所左右，平等、公平、正直、不偏不倚的对待相关各方；

2.2有法必依、防微杜渐的原则：指针对行业主管部门、公司提出的要求，严格执行，并根据实际需要完善和修改；
针对不符合要求的思路、事宜或在不符合要求的情况刚萌发时，就加以防止、杜绝，不让其发展下去的原则。

2.3 合理计划、精准有效的原则：按审核任务的安排准确而合理的计划审核活动，确保初次认证审核、监督审核与再认证项目审核高质进行，有效控制审核过程的原则。

2.4严格管理、规避风险的原则：指要按照既定的制度、标准要求认真仔细地加以管束，并从严负责落实初次认证审核、监督审核与再认证审核过程的控制工作，消除、降低风险，保护审核过程免受风险影响的原则。

2.5耐心慎言、客户致上的原则：初次认证审核、监督审核与再认证审核过程中对客户的需求和提出的疑问耐心解答，谨慎言词，以客户为关注焦点的原则。 3.适用范围

适用于对质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的初次审核（包括一阶段、二阶段），监督审核、再认证审核的计划与审核过程的控制。

4.概念

4.1初次审核：管理体系的初次认证审核应分第一阶段和第二阶段两个阶段实施。

4.1.1第一阶段审核：第一阶段审核对于大多数管理体系而言，建议至少部分第一阶段审核活动在客户的场所进行，应实现如下目标：

（1）审核客户的管理体系文件；

（2）评价客户的运作场所和现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段审核的准备情况；

（3）审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

1 / 11 （4）收集关于客户的管理体系范围、过程和场所的必要信息，以及相关的法律法规要求和遵守情况（如客户运作中的质量、环境、法律因素，相关的风险等）；

（5）审查第二阶段审核所需资源的配置情况，并与客户商定第二阶段审核的细节；

（6）结合可能的重要因素充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段审核提供关注点；

（7）评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段审核做好准备。

4.1.2第二阶段审核：第二阶段审核评价客户管理体系的实施情况，包括有效性，第二阶段审核应在客户的现场进行；
审核组应对在第一阶段和第二阶段审核中收集的所有信息和证据进行分析，以评审审核发现并就审核结论达成一致。

4.2监督审核：监督审核是认证机构定期对获证客户管理体系范围内有代表性的区域和职能进行监视，并考虑获证客户及其管理体系的变更情况；
监督审核是现场审核，但不一定是对整个体系的审核，并应与其他监督活动一起策划，以使认证机构能对获证管理体系在认证周期内持续满足要求保持信任。

4.3再认证审核：再认证审核是确认管理体系作为一个整体的持续符合性与有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以评价获证客户是否持续满足相关管理体系标准或其他规范性文件的所有要求。 5.职责 5.1董事长

负责本细则的批准。

5.2总经理

5.2.1负责本细则的终审；

5.2.2负责认证决定的签发或授权签发。 5.3主管领导

5.3.1负责本细则的初审；

5.3.2负责审核工作的指导、监督与协调。 5.4各市场部门

负责提供认证项目申请资料。

5.5审核部

5.5.1负责本细则的拟制、实施、修订与监督执行；
5.5.2负责申请评审；

5.5.3负责审核方案策划与实施的组织和管理。 5.6审核组长

5.6.1负责审核计划的编制；

5.6.2负责组织现场审核，并反馈问题与相应信息；
5.6.3负责编制审核报告；

2 / 11 5.6.4负责不符合的跟踪验证。

5.7审核员

5.7.1负责实施现场审核，并反馈问题与相应信息；
5.7.2必要时，负责开出不符合报告。

5.8认证决定部

负责授予、保持、扩大、缩小、暂停、撤销认证的决定。

6.初次认证审核的要求

6.1一阶段现场审核的内容和重点

6.1.1评价受审核方的运作场所和现场的具体情况：

（1）在文件审查的基础上通过与主要管理者和相关人员交流，重要场所走访，如一阶段不去现场时需与受审核方采用电话交流方式：

①了解受审核方组织机构、职能、产品/服务；

②了解活动和过程的地域、场所（含周边情况）分布、距离，特别是与重要环境因素/重要危险源有关的风险情况：
a.注册地与经营地址情况；
或

b.不在同一地址的部门（车间、仓库、销售部）有几个；
或 c.不在同一地址的分场所（分厂、子公司、分公司）有几个；
或 d.临时/流动场所有几个；
或

e.活动和过程所在地理位置对环境/安全的特殊要求；

（2）收集关于受审核方的管理体系范围、过程和场所的必要信息以及相关的法律法规要求和遵守情况：
①收集受审核方管理体系产品范围与现场运作情况是否一致，有几种产品/服务、几条生产线/服务线、运作方式（班次）；

②收集受审核方适用体系运行中对相关法律许可类文件的获取及其有效性（营业执照、生产许可证、安全生产许可证、资质证书等）；

③收集受审核方体系（QMS/EMS/OHSAS）认证范围的产品技术标准以及任何法定评价、验收和抽查报告（包括环评、安评、环保验收、型式试验、排污许可证、协议等证明文件）；
收集与受审核方绩效目标或指标相关的特性指标的过程监测的种类、方法、已具有的能力；

④是否属国家明令淘汰的产品；

⑤收集受审核方体系范围对适用法律法规基本绩效要求的识别以及对合规性评价的实施情况；

（3）审查受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

①了解对受审核方管理体系绩效有重大影响的质量管理过程/环境因素/危险源的识别、评价和管理；

②与受审核方共同确认关键过程、需确认的过程/重要环境影响/重要危险源的关键特性，并了解是否得到控制；

3 / 11 ③受审核方管理体系相应过程的相关的主要设备、重要监测设备是否具有并有效；

④受审核方管理体系所制订的方针、目标、指标与法律法规相关要求的一致性，目标、指标的可操作性；

⑤审查受审核方管理体系过程的总体策划以及高风险因素的识别情况；

（4）审查第二阶段审核所需资源的配置情况

①了解受审核方员工人数（包括管理人员、固定多现场人员、临时现场人员）；

②依据场所分布、距离，审查资源的配置；

③一阶段确认范围与申请评审范围有变化时对人员和审核人日的要求；

（5）结合可能的重要因素，充分了解受审核方的管理体系和现场运作，策划二阶段审核关注重点：
①质量管理体系宜重点关注设计、关键生产/服务、检验、采购过程及生产/服务提供场所；

②环境管理体系宜重点关注如动力装置场所、危险化学品仓库、污染物治疗设施、固废堆放场所及其作业现场，包括周边境况；

③职业健康安全管理体系宜重点关注：高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所，包括周边境况；

④针对受审核方产品/服务不同，特点不同，以及对绩效要求有重大影响的过程或场所情况，制定二阶段审核计划的重点；

（6）评价受审核方是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明受审核方已为第二阶段审核做好准备：

①了解内审和管理评审的策划情况；

②了解内审、管理评审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

③了解内审、管理评审的结论是什么？提出了那些改进要求？

④评价受审核方对内审和管理评审的关注情况，是否已为二阶段审核做好准备；

6.1.2一阶段审核的人日

一、二阶段审核人日分配，根据组织管理体系的复杂程度有所不同，一般一阶段可占审核人日基数的1/3，非常见情况下，应在申请评审记录表中注明理由；
如果组长具备所有专业能力，对小型组织来说，一人进行一阶段审核也是可以的；

6.1.3一阶段审核形成的文件

UICC规定一阶段审核发现应形成三种文件，并提供给受审核组织：
（1）“管理体系文件评审报告”—提出组织文件中不符合标准要求或不够完善的问题。

（2）“一阶段审核报告”—审核组对一阶段审核情况和审核发现（包括正面和负面发现）的综述、二阶段审核前需双方重点关注问题及有关二阶段审核安排的建议；

（3）“一阶段审核问题清单”—指一阶段审核中的发现可能影响二阶段审核能否进行的问题，或可能构成二阶段不符合的问题；

（4）对一阶段可不去现场审核时形成的审核文件应包括以上(1）(2）(3)条款的内容；

4 / 11 ①公司要求组织对文审报告中不符合和问题清单中的问题进行整改或解决，并提出书面报告和证据，由一阶段审核组长验证认可并将一阶段审核报告交审核部，由审核方案管理人员进行确认，方可进入第二阶段审核；
尤其要关注如存在不符合法规要求、监测不达标时不能进入二阶段审核；

②另外，审核组还应对受审核方用于申请评审的信息进行现场确认，一阶段审核组长完成现场审核后填写“申请评审信息（初审、再认证）现场确认表”，并传递给审核方案管理人员，再经审核方案管理人员传递给二阶段审核组长，继续对组织的申请评审信息进行现场确认活动。审核结束后，由二阶段审核组长将“申请评审信息（初审、再认证）现场确认表”连同案卷一起交回审核部。

6.2管理体系第二阶段审核 6.2.1第二阶段审核的内容和重点

（1）应依据认证标准的要求并基于第一阶段审核的结果，对受审核方的管理体系进行全面的符合性、适宜性、有效性评价；

（2）内容包括管理体系运行是否符合相应标准的要求，方针、目标、指标是否实现，策划的措施、管理方案、程序是否得到认真的执行，产品质量/主要环境因素/重要危险源是否得到控制，是否符合标准、法规的要求，体系运行是否有效，重点是：

①审查（寻求）组织管理体系运行是否符合认证标准或其他适用法规、体系文件要求的证据；
与第一阶段相比，审查更全面（包括体系范围内的管理层、所有部门和场所）、更深入（相应标准所有条款、分条款逐项审核），不仅检查“做了没有”，而是要通过抽样的证据评价“做的如何”，是否充分、符合，有效；

②审查组织与适用管理体系标准或其他适用法规、体系文件期望的那些关键绩效目标和指标是否进行了监视、测量、报告和评审；

●包括对组织所有产品、环境因素、危险源，并评审提供的记录或报告中的监视测量结果是否满足了规定要求和法律法规要求；
例如：①QMS：有无产品标准/技术协议？是否进行产品检测、型式试验？有无报告？是否符合？②EMS/OHSAS目标、指标完成情况的定期检查，合规性评价的结果，监视测量设施的校准，管理方案的定期评审，重要污染物的监测（包括污染因子排放浓度和总量），职业病、重大危险源监控，风险控制以及环评/安评报告中建议的执行情况；

●审核员在评价管理体系过程中应关注相应监视/测量特性指标与组织绩效目标或指标的关系，在何处、何时和为何实施监测；
数据的收集分析结果如何能传递到管理层及负有采取措施责任的职能，验证达标情况，以及确定是否需要采取措施和对措施的跟踪；

③受审核方管理体系和绩效中与遵守法律有关的方面

审核员主要关注受审核方管理体系与遵守法律法规有关的管理体系标准要求的符合性；
审核员本身应了解适用于受审核方相应管理体系/产品/服务的通用及特定的法律法规要求。评审与受审核方管理体系和绩效中与遵守法律有关的方面：

a.受审核方是否有用于识别、保持、更新和应用所有适用法律法规要求的方法；

5 / 11 b.受审核方是否对自身合规性进行了评审，并能恰当地证实与法律法规要求的符合性；

c.多体系结合审核时若在对某一管理体系审核时，发现与其他管理领域法律法规的不符合，例如在QMS认证审核中发现与环境、安全等法规的不符合，审核组不应忽略此事实，应及时向受审核方通报。若影响到拟认证管理体系的形象和公信力时，审核组应向公司报告；

④受审核方过程的运行控制

“运行控制”，即为满足运行要求而进行的控制活动。运行控制要点是：体系的每个过程按策划要求和准则实施，并进行过程监控，对发现的异常或不足采取纠正措施；
故对受审核方体系过程运作控制审核时应关注：
a.QMS：产品制造/服务提供过程是否受控？受控的条件（7.5.1 a/b/c/d/e/f）是否满足；
特殊过程的识别，确认？过程的准则？影响过程的因素？确认的方法和证据？是否有再确认情况；

b.EMS/OHSAS:重要环境因素/危险源部门是否建立了运行控制程序？程序是否有运行的准则？是否认真的执行（监测证据）？环境治理设施管理，以及重大环境因素对周边环境产生的影响及符合法律法规的情况；
职业病劳保防护？检查对相关方施加影响的情况和证据？检查应急准备响应实施情况以及培训、演练及评价；

c.对过程监控发生的异常或不足是否采取有纠正措施等；

⑤检查组织内审和管理评审的有效性以及组织管理体系自我完善机制的有效性：
a.内部审核

内审过程的管理是确保管理体系有效性的关键因素，审核中应关注：

内审计划是否关注对管理体系绩效至关重要的过程，复杂或需要特别关注的过程，需要密切监视过程参数的过程，跨多场所的过程，特别容易发生问题的过程；

内审员能力要求及识别；

通过对内审各项记录的审查，观察有无未考虑对内审结论有实质意义的事宜以及不符合内审程序的现象；

对内审结果的跟踪管理，纠正措施的及时性和有效性；

b.管理评审

管理评审是组织最高管理层根据各方面输入，了解管理体系适宜性、充分性和有效性，并推动改进的过程，是组织经营管理过程不可分割的一部分；
审核中应关注：

管理评审输入是否覆盖了管理体系标准要求，对决策有重要影响的有关数据的相关性和可靠性如何保证；

有关管理体系运行和绩效是否得到充分评价，以及管理体系或经营发生变化时，对其影响是否作出评估，并有应对措施；

管理评审的结果是否有做出以下决定的证据，如：方针和目标的变化；
改进计划和可能的改进措施；
资源的配置；

⑥针对客户方针的管理职责

客户方针的管理职责包括针对组织宗旨，制定相应管理方针政策，确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性。审核中应关注：
a.了解管理层对相应管理体系的态度和承诺；

6 / 11 b.通过审查管理评审记录，评价最高管理者在建立、实施、监视和更新方针中的承诺和参与；

c.评估管理层是否已有效地将方针在组织各层面以通俗能理解的方式进行贯彻实施，并在每一层面各职能部门均有已分解和可操作的质量目标；

d.在员工中验证是否能结合自身活动，理解方针以及有效传达了方针的证据；

⑦管理体系相关因素之间的联系

规范要求、方针、绩效目标和指标（与适用的管理体系标准或其他规范性文件的期望一致）、适用的法律、职责、人员能力、运作、程序、绩效数据和内部审核发现和结论的联系；
审核员在审核受审核方管理体系过程并进行综合分析时，可参考以下思路：

a.选用了那种适用的管理体系标准或其他规范性文件的要求；

b.受审核方作了那些过程策划；

c.受审核方进行过程活动及控制的情况；

d.通过观察分析，确定受审核方有那些主要绩效数据；

e.受审核方所作绩效数据分析中所发现的问题及审核组审核中发现的问题，受审核方是否了解掌握；

f.发现的问题及运作现状与受审核方的内部审核结果是否一致；

g.审核组对管理体系一致性做出分析；

6.2.2二阶段审核的人日、条款和过程

（1）二阶段审核人日取决于一阶段人日占审核人日的比例，通常二阶段可占审核人日数的2/3；

（2）二阶段应审核相关标准的所有条款，但对一阶段发现问题应追踪整改和补充审核；

（3）二阶段原则上应审核体系覆盖的所有过程和场所，包括所有的部门。

6.

3一、二阶段审核的时间间隔和协调

6.3.1一阶段与二阶段时间间隔，主要考虑组织对一阶段审核发现存在问题的解决，一般情况下要求从一阶段审核结束时算起一个月内完成但对那些存在问题较多或需较长时间才能解决的组织最多不应超过6个月；
公司规定，对一阶段审核资料，包括组织的整改证据，在二阶段审核之前由审核方案管理人员对一阶段的审核组长的报告进行确认后，方可进入第二阶段审核；

6.3.2一阶段审核的部门和关键过程现场：主要是管理层、体系策划部门，质量/环境/职业健康安全归口管理部门以及关键过程现场 的巡视（为判断受审核方对重要过程/环境/危险源的识别及运行控制情况），二阶段应对所有过程、场所进行详细审查；

6.3.3第一阶段应详细记录审核策划的内容；
第二阶段应该完整记录体系实施的符合性和有效性内容；

6.3.4第一阶段发现的问题，主要是通过问题清单方式要求组织整改，并应提供证实材料，由组长确认；
有些问题也可以通过现场验证形式关闭；
因此不排除重新进行一阶段审核，切忌在一阶段问题没有得到纠正前匆匆进入二阶段；
在二阶段审核时，若有类似一阶段问题存在，同样可以开具不符合报告；

7 / 11 6.3.5为有利于

一、二阶段的协调，审核组长和专业审核员应尽可能不要调换，以确保审核的延续性，也有利于避免或减少二阶段内容的重复或遗漏；

6.3.6对于省略QMS一阶段现场审核的组织，其结合审核应安排与EMS/OHSAS二阶段进行。 6.4可省略一阶段现场审核的情况

ISO/IEC 17021：2011标准9.2.3.1.1规定：“对于大多数管理体系而言，建议至少部分第一阶段审核活动在客户的场所进行”，尤其是：了解管理体系的建立、运行基本情况，文件规定的范围是否与现场一致，组织活动、产品、服务范围，包括场所、组织重要过程、环境因素、危险源的识别情况；

6.4.1QMS/EMS/OHSAS可省略一阶段现场审核的个案：

（1）集团公司或多场所组织的许多分公司，当这些分公司独立申请认证时如果他们的活动/产品/过程/性质/重要的因素相同；
可以选择代表性的、周边条件敏感的、典型的分场所进行一阶段现场审核，而不要求对申请认证的所有分场所都进行一阶段审核；

（2）组织规模、运作场所小，管理体系涉及的过程和重要因素简单，低风险组织，如在办公楼内经营、从事纯服务性质、不涉及使用有害物质或设备、设施的组织，可以考虑不进行一阶段现场审核；

（3）组织已获得UICC其他管理体系证书，或已先后获其他认证机构颁发的几个领域的证书，当此组织申请另一管理体系认证时，也可以考虑不进行一阶段现场审核；
但对高风险组织仍应进行一阶段现场审核；

6.4.2 对于再认证的组织，只要其认证的范围未发生重大的变化，无论对QMS还是EMS，OHSAS，都不需进行一阶段现场审核；
但是再次的文件评审和前一认证周期管理体系运行评价不可省略；

6.4.3不到现场进行一阶段审核时，审核组应完成文件审查和索取全部的相关资料（申请书上列出的包括资质证明/初始评价报告/验收报告/检测报告/以及内审、管理评审报告和记录），以确定审核范围，重要因素识别的充分性，体系策划的合理性，并了解方针、目标、管理方案制定情况及适用法律法规收集，内审、管理评审的实施情况；
6.4.4初审无论是否进行一阶段现场审核，都必须编写《一阶段审核报告》，并与其他资料一起交回审核部；

6.4.5对申请认证组织是否进行一阶段现场审核，在申请评审时确定。必要时由审核部进行调整。

6.5初次进行QMS审核时，有下述情况的组织应进行一阶段现场审核，至少安排一次初访：

（1）特殊行业：主要包括食品、核工业、制药、医疗、汽车、船舶、建设、航天航空、运输领域企业以及少数高风险的、大型的化工、冶金企业；

（2）CNAS－GC11:2011《质量管理体系认证机构认证业务范围管理实施指南》认证业务范围分类表中带＊号的类别的组织；

（3）多场所集团公司（三个以上）；

（4）产品复杂的组织；

（5）8个审核人日及以上的规模大的组织。

6.6工程建设施工企业质量管理体系认证的一阶段审核必须是到现场审核。 6.7管理体系与产品相结合的审核一阶段需要到现场审核。

8 / 11 7 监督活动的要求 7.1监督审核

监督审核是对获证组织实施现场审核的一种监督活动。

7.1.1监督审核的频次

（1）在证书有效期内，定期进行二次监督审核。第一次监审日期从初审完成日开始计算，一般在9—12月内进行；
第二次监审也是在前次监审完成日之后9—12月内完成；
确保每次监审时间间隔不超过十二个月；
超期监审，按《监审、再认证联络、安排及超期处理实施规则》处置；

（2）如果出现下列情况之一，随时增加审核的频次（实施特殊审核）；

①管理体系发生重大变化；

②出现重大的产品质量、环境污染或健康安全重大事故或投诉；

③发生其它重大事故；

（3）对高危和特殊行业应增加审核的频次，在审核方案中根据具体情况作出要求；

（4）监督审核人员安排的原则是在一个认证周期内不允许进行人员的调换（不包括实习审核员、技术专家、及见证人员），下一个周期则需要调换审核组长；

7.1.2监督审核的内容

（1）监督审核是现场审核，UICC规定监审除了对每个领域标准条款的必审条款之外，还应包括剩余条款中1/3的条款量；

（2）每次监督审核方案至少应包括对以下内容的审查：
①内部审核和管理评审；

②对上次审核中确定的不符合项采取的纠正措施的验证；

③投诉的处理（包括对投诉记录的调阅）及相关方信息（国地方抽查、曝光）；

④绩效和管理体系在实现目标指标方面的有效性；

⑤管理体系持续改进的策划和进展；

⑥管理体系持续的运行控制（也要考虑多现场）；

⑦管理体系的变更，包括文件化的变化；

⑧证书和标识的使用；

7.1.3监督审核准备、现场审核、不符合跟踪验证等过程应类似于初次审核；
公司要求审核组现场审核证实并提供获证组织持续满足管理体系标准的审核资料和监督审核报告；

7.1.4监督审核的结论

（1）监督审核的结论分为：推荐保持注册、不推荐保持注册和延期保持注册，具体要求同于“2.4.2初次审核结论”；

（2）对监审中严重不符合未按规定要求整改的获证组织，审核组长可以酌情作出暂停使用证书和标识，撤销证书或缩小认证范围的推荐结论。

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7.2 保持认证

7.2.1对保持认证的决定过程

（1）由认证决定人员对任何可能导致获证组织暂停或撤销认证的不符合或其他情况作出评价，并对审核报告及相关资料进行决定以证实获证组织持续满足管理体系标准；
由具有能力的认证决定管理人员对公司安排实施监督审核的项目对其认证监督审核活动实施监视，包括对审核员的报告活动进行监视，以确认认证活动在有效地运作，可以根据审核组长的肯定性结论保持对客户的认证；

（2）由认证决定管理人员对监督审核过程及审核有效期进行监视，并填写《认证决定管理人员工作检查记录》；

（3）经总经理授权认证决定部负责人作出保持认证注册的决定，如发现组织管理体系存在重大缺陷或管理体系运行有效性存在重大问题时，则应按初审程序重新进行认证决定结论。

8.再认证的要求 8.1再认证的含义和目的

8.1.1再认证是评价获证组织是否持续满足相关管理体系标准或其他规范性文件的所有要求；
8.1.2再认证也是通过现场审核、认证决定（复核）和颁发证书的认可方式完成的；

8.1.3再认证审核目的是确认管理体系整体的持续符合性和有效性，以及管理体系相对于认证范围的适宜性。 8.2再认证的策划

8.2.1管理体系初审证书有效期为三年，在有效期届满前三个月内，获证组织应提出再确认（换证）申请，应确保再认证的所有活动及换发证书在前一轮三年有效期内完成；
如因获证组织有特殊情况，经书面申请，并与UICC协商，可适当延后再认证审核的日期，但仍应确保在证书有效期内完成再认证；
否则一律按初审安排；

8.2.2再认证应考虑管理体系在上一个认证周期的绩效，由审核部审核方案管理人员调阅上一认证周期的认证资料，总体评价获证客户管理体系的运行情况，填写再认证组织绩效评价表，提出再认证现场审核时的关注点；
8.2.3再认证应对获证组织管理体系文件进行一次再评审和对再认证时的关注点，以了解管理体系的变化；

8.2.4对获证组织的业绩评价和文件再评审需安排在现场审核前进行，再认证审核计划应考虑上述评审的结果和对上次审核不符合的验证；

8.2.5当获证组织管理体系或管理体系运行的环境（如法律地位变更）有重大变化影响到认证范围时，再认证审核活动可能需要进行一阶段现场审核；

8.2.6对于多场所或依据多个管理体系标准进行的认证，再认证审核的策划应确保审核现场有足够的覆盖范围，以提供对认证的信心。 8.3再认证审核活动

8.3.1再认证审核的程序，一般按管理体系二阶段审核程序进行；

8.3.2再认证审核的内容和要点，依不同管理体系标准亦有所不同，在本程序的二阶段审核内容和重点一节中已有描述；

10 / 11 8.3.3此外，再认证现场审核还应关注以下方面内容：

（1）结合内部和外部的变化，审查组织管理体系的有效性，以及管理体系相对于认证范围的适宜性；

（2）审查获证组织针对保持管理体系和改进管理体系提高整体绩效的承诺的证据；

（3）审查获证组织管理体系运行是否促进了方针、目标的实现；

8.3.4再认证的审核发现，管理体系综合分析，审核报告均按初次审核二阶段有关规定执行；

8.3.5在再认证审核中发现的一般不符合或缺少符合性证据时，公司规定实施纠正措施的期限一般是30天，对严重不符合情况，按初审二阶段审核相应办法处置，应确保不符合项纠正措施的验证在认证有效期终止前完成。 8.4 再认证决定

8.4.1 再认证决定所需的信息包括：

（1）再认证审核的结果，包括再认证审核报告及相关检查记录或资料；

（2）对认证周期内管理体系运行评价报告；

（3）获证组织顾客的投诉（包括满意度指标）。

8.4.2 再认证决定：依据上述要求的信息，按《认证决定工作规定》、《认证决定工作细则》、《认证决定管理工作细则》、《认证决定与案卷奖惩细则》的要求对获证组织做出是否更新认证的决定。

9.处罚

9.1审核人员处罚执行《审核人员奖惩规定》、《进一步落实认监委开展审核现场稽查工作要求的决定》的要求。 9.2除审核人员以外的其他人员未按本细则要求执行的，给予如下处理：

（1）未造成不良影响或经济损失的，初次违反将给予会议批评，再次违反处罚标准100～200元/次，同时应对相关责任人进行培训及通报批评；

（2）给公司造成严重不良影响的，给予相关责任人300～1000元/次处罚并给予降职或直至辞退处理；

（3）给公司造成较大经济损失的，要求相应责任人承担相应经济责任。

10.附则

10.1本细则自批准实施之日起正式执行。 10.2本细则由审核部负责解释。

11.相关文件

11.1《审核人员奖惩规定》

11.2《进一步落实认监委开展审核现场稽查工作要求的决定》 11.3《审核档案管理工作细则》 11.4《审核方案管理工作规定》

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在建筑行业人们一提到工程资料大家很自然就会想到施工资料，那么什么是施工资料？什么是工程资料？他们之间的关系如何？

什么是工程资料？

工程资料是工程建设过程中从项目申请、可行性研究、立项、征地、测量、勘察、设计的开工前准备阶段到开工后监理、施工及竣工验收过程中形成的各种形式信息的记录。按建设程序划分为准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件五部分。

工程准备阶段文件是工程开工前，在立项、审批、征地、勘察、设计、招标等工程准备阶段形成的文件资料。

监理资料是监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的资料。

施工资料是施工单位在工程施工过程中形成的资料。

竣工图是工程竣工后，能真实反映建设工程项目施工结果的图样。（注意：工程变更内容较少时可直接在原图上修改，修改后即可作为竣工图，如果变更内容超过该图1/3以上则应重新绘制竣工图 ）。

竣工验收文件是建设工程项目在竣工验收活动中形成的文件。

由上可知，工程资料是工程建设全过程，由参建各方形成的资料，而施工资料则是工程建设过程中的施工阶段由施工单位一方形成的资料。

如何监督审核工程资料。

1、建设工程质量监督站是建设行政主管部门委托的执法机构，具体实施房屋建筑工程的质量监督管理工作，监督站的第一责任是监督工程参建各方的质量行为。工程资料是反映参建各方质量行为的主要表现形式，可以说，工程资料满足标准要求，参建各方质量行为就规范，特别是建设工程前期准备阶段的资料尤为重要。为此，当我们接受一项监督工程，第一次去施工现场时，就必须对参建各方已介入工程的行为是否符合国家相关法律、法规和施工质量验收标准、规范、设计文件与工程合同的规定进行审核。首先是建设单位的行为，建设单位是工程建设的第一责任人，它的质量行为，是监督工作的重点，也是保证质量的前提。例如：是否取得工程建设规划、施工许可证，施工图是否经过审查、批准，参建各方资质、资格是否符合工程标准要求，合同是否均已签订等等。其次是监理单位行为，监理单位是工程监督方的辅助力量，也是监督的主要对象。在工程开工前，应审核监理项目部是否成立，人员是否到位，监理规划、监理细则是否已编制、审批，如有分包单位，对其分包资质、范围是否核查，实验室是否审查等。再次是施工单位行为，施工单位是工程建设的直接者，其行为对工程质量起着决定性的作用。在工程开工前应审核质量保证体系是否健全，项目管理机构、人员是否到位，施工组织设计是否编制与审批，图纸会审、技术交底是否完成，如有分包单位，对其资质和管理情况是否审查等。

2、建设工程的特点是工期长、体量大，给工程资料的收集、整理和监督审核带来了一定的困难。

经常出现监督人员一到现场，就马不停蹄，既要开会、又要审核资料、又要填写表格，还要查看工程实体，程序多、时间紧，有时连喝水的时间都没有，其结果是工程问题多、工作质量低，表态发言心中无数、底气不足。经过反思初步想法是，工程资料的审核是工程监督工作的一部分，应该把工程资料的审核与工程实体的检查同步进行，工程实体达到一定的形象进度，就因审核相应的工程资料，填写应填写的表格，针对存在的问题，提出处理意见，记录在案。以此类推，形成一次次的循环。这样就可把集中在监督验收会上的工作量分解到每一次的监督过程中。在结构和竣工验收时，只需审核汇总和综合部分的资料即可，即减轻了验收时的紧张与忙乱，又可将资料中存在的问题消灭在萌芽状态，掌握了工程的实际情况，做到了心中有数，提高了工程验收的一次性合格率。

3、随着改革开放的不断深入、建筑行业的快速发展，大家对工程质量越来越重视，工程资料是反映工程质量的重要依据。近几年，建设行政主管部门对工程资料的编制、收集、整理虽然进行了强化管理。但是仍存在不规范、不标准的现象。为此，监督站在监督审核工程资料时应该有重点、有针对性的审核工程资料。特别对工程资料中存在的通病，需要重点审查。当前，工程资料中存在的通病有以下几点：

（1）、单位工程划分不标准。例如1：两栋宿舍楼工程，中间有一个连廊，施工单位将该工程划分为一个单位工程。例如2：工程下部是裙楼，上部是三个塔楼，施工单位也将该项目划分为一个单位工程。

《建设工程施工质量验收统一标准》规定：具有独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。建筑规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位工程。由此可知，例1是两栋宿舍楼，它既具有独立的施工条件又能形成独立的使用功能，所以应该划分为两个单位工程。例2是一栋规模较大的单位工程，群楼和三栋塔楼均能形成独立的使用功能，所以应该划分为四个子单位工程。还有一种情况是大家经常遇到的，一栋综合楼，下部是商场，上部是商住，下部施工完了，并能形成独立的使用功能，上部正在施工。或者，上部已施工完，并能形成独立的使用功能，但下部未施工完，建设单位申请对已完部分进行竣工验收，根据上述统一标准的规定，在资料齐全的情况下，应该同意该工程竣工验收，因为它是一个子单位工程。单位工程划分不标准、分部、分项工程乃至检验批划分都不标准，工程质量评定也无法标准。所以要重视单位工程的划分。

（2）、各种资料表格表头、表尾填写、签字不统

一、不规范。例如：工程名称栏，一栋单位工程资料中有的是两个名称、有的是三个名称，（质量评定资料部分填写综合楼，隐蔽工程验收资料部分填写商住楼，监理资料部分填写综合住宅楼），随心所欲，五花八门。建设单位名称栏也是如此，开工时是一个单位名称，竣工备案时又是一个单位名称，造成工程申办、备案名称不一致，资料无法归档。签字栏更随意，合同签订是张三，资料签字是李四，备案负责人又是王麻子。

《XXX建筑工程资料管理规定》规定：工程名称栏，填写与建筑工程施工合同、批准的规划许可证、设计施工图文件工程名称表述一致的全称，即批准项目名称的全称。建设单位栏应填写合同文件中甲方的全称，与合同签章上的单位名称相同。建设单位项目负责人栏，应填写合同书上签字人或签字以文字形式委托的代表——工程的项目负责人。工程完工后竣工验收备案表中的单位和单位项目负责人应与此一致。勘察、设计单位及签字人栏填写应与上述相仿。监理单位栏填写单位全程，应与合同或协议书中的名称一致。总监理工程师栏应是合同或协议书中明确的项目监理负责人，也可以是监理单位以文字形式明确的项目监理负责人，必须由监理工程师任职资格证书及注册证书。工程完工后竣工验收备案表中的单位和单位负责人也应与此一致。施工单位栏填写施工合同中签章单位的全称，项目经理、项目技术负责人栏与合同中明确的一致，其它同上。

表头部分内容可统一打印、填写，不需具体人员签名，只是明确了负责人的地位。表尾的签字栏，应在做出检查、评定、验收的记录和结论后，由本人亲自签署的实名和日期。

资料填记人员在所有填记纪录的“资料员”处，经本人签字后，加盖省建设厅统一核发的红色印迹的资料员印章。监理工程师（总监理工程）在所有记录的监理工程师（总监理工师）签字处，同时加盖统一核发的蓝色印迹的注册监理工程师印章。其他注册资格人员，统一核发了印章的，也应在本人签字处加盖印章，覆盖签字。

（3）、表格中楼层填写不准确，概念模糊。例如：六跃七层，六层局部七层，与六层、七层混淆（六跃七层、六层局部七层混填成六层或七层）。六跃七层是七层无楼梯踏步，不能上人，楼内不设电梯、消防设施，。六层局部七层是七层有楼梯踏步，可以上人，楼内应设电梯、消防设施，。不同的层数设计标准不一样，一旦误填，既造成工程项目与建设工程规划许可证、施工图设计文件审查批准书不相符合，又造成提高或降低工程标准。因此应引起重视。

（4）、单位（子单位）工程预验收与验收混淆，造成资料编写、整理不规范。如施工单位竣工报告预验收后编写，监理单位的质量评估报告，勘察、设计单位的质量检查报告竣工验收后编写等等。

预验收的程序是：单位（子单位）工程按设计文件和施工合同施工完后，施工单位应自行组织有关人员进行检查、评定，合格后填写《工程竣工报告》和《单位工程竣工预验收报验表》并附相应的资料报项目监理部，申请工程竣工预验收。监理部对上述资料审查，符合要求后，总监理工程师组织项目监理部人员与设计、施工、建设单位进行工程预验收。工程预验收通过后，总监理工程师签署《单位工程竣工预验收报验表》，编写《工程质量评估报告》，勘察、设计编写《工程质量检查报告》，建设单位制定竣工验收方案，验收组成员组成。工程预验收完成。

验收程序：建设单位持“竣工验收方案、验收组人员名单和工程竣工报告、工程质量评估报告、工程质量检查报告”等资料报建设工程质量监督站，申请组织竣工验收。监督站审查同意后，建设单位组织竣工验收（勘察、设计、监理、施工参加，监督站监督）。验收合格后，建设单位编写“工程竣工验收报告”。并在15个工作日内持“工程竣工验收报告”等有关资料到备案机关办理“竣工工程备案“手续。

（5）、建设工程参建五方报告内容编写不规范。有的工程参建方报告内容只有两行字，有的三行字，甚至有的只有四个字“同意验收”或“符合要求”。《工程质量监督工作导则》对建设工程参建五方编写的报告给出了明确的定义。《甘肃省建设工程质量监督实施细则》，规定了统一表样。这里就不再重复了。

以上谈到的通病问题，严格来讲，技术难度不大，但是，在我们日常工作中经常遇到，只要大家稍有留意，问题就可消除。反之，如果大家对这些简单而又常见的问题不去留意，不重视，那么，就会影响我们的工作质量，甚至会产生不良的反应。

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