新浦大厦餐厅经营规划

　新浦大厦餐厅经营规划

　一、市场定位 调整后的餐厅分为商务包房和中式休闲特色餐饮连锁及主题休闲静吧三部分；商务包房定位于中高端商务政务宴请接待;中式商务餐饮连锁品牌将致力于百年品牌的商业开发，创新发展的基础上依托百年品牌的核心竞争力致力于快速形成连锁品牌。地理位置优势为周边写字楼白领和院校提供大众消费的美味美食，借助于后期营销提高翻台率；主题休闲静吧补充下午茶、晚间时段的市场。

　二、出品定位 二楼12个包间将依托目前的CBD核心商务圈及金融圈的基础上开发目前中端市场，高端消费市场萎缩后鉴于目前当地的中端市场的定位难度鲜有中端的餐饮优良品牌，目前市场潜力较大。管理高度规范化的品牌基础上以文化及原有的品牌积淀进行开发，不易复制，很容易短期内形成一个符合目前政策要求的中端品牌：经营为国宴的汤档系列、海参宴系列、新派川菜小炒、部分杭帮小炒。

　一楼商务营养餐品牌,百年老店品牌经过现代商业运作的连锁品牌形象店.以此做加盟连锁机构.将店内的生意做到店外,业务范围衍生出新的行业模式,充分发挥目前店里的优势和潜力. 三、出品结构 1.国宴菜系：预计厨师 4 人 2.创新融合菜系：该菜系为粤菜和北方菜系结合的菜式各类位菜、官

　府菜相融合做法、吃法中西结合；适合商务和会所、私家菜等。人均消费预计 80—150 之间。毛利高达 70%，因是创新菜系，使用普通食材，也能保持较高的顾客价值感。高端不俗套，品味不奢华，预计厨师 4 人 3.豫菜系：含本地菜。预计厨师 3 人 4.新派川菜系：新派川菜。预计厨师 3 人 5.面点：面点 4 人（含中西点心，宵夜外卖茶点等）——合作方派 3人 6.帮工 6 人 7.凉菜：4 人（川凉和本地凉菜）

　四、财务预算及成本控制 1、大厅餐位 120 个 2、经营时段为午餐配送——商务套餐；午餐零点；下午休闲卡餐——二楼改茶楼，一楼为慢咖啡；晚餐零点；晚上音乐静吧——酒水、点心宵夜。

　经营预测：餐厅经营将以办卡为主，初次办卡优惠力度较大，将大力鼓励员工推卡，设立奖励。

　商务白领套餐外送 200 份*20=4000 元 餐厅午餐零点 正餐餐位 350*上座率 50%*人均单价 80=14000 元 慢咖啡、点心预计 2000 元 晚餐为 350*0.5*120=17500 元 宵夜及静吧收入保守预计 3000 元

　每日营业额预计：4000+14000+2000+17500+3000=40500 风险系数 0.7。40500*0.7=28350 元 成本分析：

　人工成本：店总 1 人；会计 1 人；人资兼出纳 1 人；收银水吧人员 4人；服务员 16 人，营业副理 3 人；出品部 26 人，另根据时段聘请小时工； 预计工资总额 210000 元/月 房租 23 万/月 水电气消耗：5%/ 税金：1.5%—2% 管理及营销费:1—2 万 综合毛利 65%—68% 毛利润：28350*30*65%=552825 元 552825-210000-230000-27641.25-11056.5-20000=54127.25 元 另各类奖励福利及客户反馈计提 25% 54127.25*75%=40595.437 元 则预计餐厅盈利为每月 40595.437 元 五、激励机制及模式 1.筹备期间我方派驻 2 人—筹备负责人 1 人、行政 1 人（工作性质：人事招聘、制作各类标准文案、前期宣传策划及实施、网络结构搭建）工资为 1.5 万元（2 人）；开业后底薪 1 万元，开业后按月营业额的5%进行提成。

　2.餐厅运营导入绩效考核，制定合理的奖惩激励制度。

　3.需求：办公室一间（含办公设备及用品）往来空港及餐厅之间交通工具 4.独立的经营决策权、人事任免权、财务监督知情权及一定额度内的审批权、营销预算支出权。

　新蒲大厦筹备期及经营半年内开销预估

　项

　目 筹备期 第一月 第二月 第三月 第四月 第五月 第六月 合计 改 造 费 40 万

　厨 房 设 备 2.5 万

　前 厅 设 备 1.5 万

　餐 具 6.5 万

　人 员 工 资 1.9 万

　水 电 费

　 食 宿 费 2.5 万

　营 业 费

　 管 理 费

　 亏 损 补 贴

　15 万 10 万 8 万 5 万 2 万 0

　调 料 原 材 料 10 万

　总 计 62.4 万 43 万

　107 万.该假设为因为市场变化导致亏损的情况补贴,因市场培育需要时间,预算为宽打严出,该亏损补贴出现为最坏经营情况下. 说明：改造费（一楼大厅装饰改造和门头）

　 食宿费（两个员工宿舍半年的房租及押金）

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