西双版纳国际度假区中学预算重点领域财政项目文本公开
西双版纳国际度假区中学 2020 年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称 改善办学条件项目补助资金。
二、立项依据 1. 《云南省教育厅关于印发修订后的云南省义务教育学校基本办学标准的通知》（云教[2016]7 号）、西双版纳傣族自治州教育局《云南省教育厅关于印发修订后的云南省义务教育学校基本办学标准的通知》； 2. 《西双版纳国际旅游度假区中小学幼儿园筹建、开办实施方案》、《西双版纳州教育体育局关于对西双版纳国际度假区学落实 2019 年秋季高中招生计划请示的指示的批复》（西教复[2019]40 号）和《西双版纳景洪工业园区管理委员会关于核定西双版纳国际度假区中学 2020 年度项目支出预算控制数的通知》。
三、项目实施单位 西双版纳国际度假区中学 四、项目基本概况 改善办学条件项目，为保障我校新增班级的工作正常运转，促进学校教育教学发展，为学校教育教学活动提供可靠的物质保障，完成日常开支费用保障。通过实现此项目支出的资金保障，才能够不断改善学校办学条件，优化教育环境。
五、项目实施内容 项目实施的主要内容有：教学班级设备 6 间、高中通用实验室设备 1 批、学生床 150 张、学生更衣柜 40 组、窗帘 1批、临时宿舍改造 1 批、教室地面装修 4 间、2019 年项目的质保金；学校日常劳务费、高中教师培训费、维修费、专用材料费、广告制作费等学校开展各项工作的必需支出。
六、资金安排情况 项目预算金额 208.1 万元，其中：开办费 50 万元，政府采购资金 158.10 万元。
（一）政府采购资金 158.10 万元 1. 教学班级设备 6 间，单价 8.07 万元/间，计 48.42 万元； 2. 高中通用实验室设备 1 批 62.98 万元； 3. 新招高中学生床 150 张，单价 0.1 万元/张，计 15 万元； 4. 学生更衣柜 40 组，单价 0.1 万元/组，计 4 万元； 5. 教室窗帘 1 批 4 万元； 6. 临时宿舍改造 1 批 10 万元； 7. 学校教室地面为水泥地面，地面易起灰尘不易打扫卫生且影响师生身体健康，故拟装修教室地面 4 间，单价 1.4万元/间，计 5.6 万元； 8. 2019 年项目的质保金 8.1 万元（项目编号：QHZB-201907BN0140）,根据合同第十条合同价款结算之第 3
条剩余合同总额 269.98 万元的 3%支付。
（二）开办费 50 万元 明细项目 支出经济科目 资金规模（万元）
具体用途 总计
50
商品服务支出 50
校园基础设施设备维修 维修（护）费 24 教学楼道、门窗、校园基础设施等修缮 零星材料费 专用材料费 10 开展音体美活动材料、厨房用品等零星材料费 教师教学培训费 培训费 10 教师参加各项教学任务培训费支出 临聘人员 劳务费 1 临时聘用人员支出 校园宣传制作 其他商品和服务支出
5 校园内教育教学宣传制作 七、项目实施计划 1-6 月计划完成项目预算的 70%部分；预计 11 月完成项目≥95%。
八、项目实施成效 （一）改善办学条件项目经费主要保障学校新招班级所需教学设备及学校正常运转，并能优化教职工办公环境，规范学校管理，有力提高办公效率，促进教育教学工作顺利开展，让学生接受更好的教育。为学生创设安全、优美、温馨舒适的教育环境，提高办学效益及教师队伍专业素质和专业能力，从而为学生和社会创造优质的教育软硬环境。
（二）项目绩效指标构成全面 1. 数量指标：教学班级设备
6 间
高中通用实验室设备
1 批
学生床
150 张
学生更衣柜
40 组
窗帘
1 批
临时宿舍改造
1 批
教室地面装修
4 间 2. 质量指标：教学班级设备合格率和验收率
100% 高中通用实验室设备备合格率和验收率100% 学生床合格率和验收率
100%
学生更衣柜合格率和验收率
100% 窗帘合格率和验收率
100% 临时宿舍改造合格率和验收率 100%
教室地面装修合格率和验收率
100% 3. 时效指标：项目资金使用进度 2020 年 11 月完成率 ≥95% 4. 成本指标：项目资金的使用成本
208.1万元 5.社会效益指标：改善办学条件
≥90% 6. 服务对象满意度指标：学生、教师及家长满意度 ≥90%以上。