审图受理岗位职责

业务受理员岗位职责

1．服从企业总经理和执行经理的领导，严格执行企业的各项规章制度，并对自己所负责的工作承担相应责任。

2．负责受理客户提出的预约维修请求或向客户提出预约维修建议，经客户同意后，办理预约手续。

3．负责接待咨询业务的客户或前来企业送修车辆的客户，认真询问客户的来意与要求。

4．负责配合技术人员对送修车辆技术进行诊断，确定维修内容和大致期限。

5．负责维修报价，决定客户的进厂维修时间或预约维修时间。

6．负责与客户及车间维修人员办理维修车辆的交车手续。

7．负责维修业务的日常进度监督。

8．负责对维修增项意见的征询与处理。

9．负责将竣工车辆从维修车间接出，检查车辆外观技术状况及有关随车物品，通知客户提车，准备客户接车资料。

10．负责接待前来企业提车的客户，引导客户视检竣工车辆，向客户汇报维修情况，办理结算手续，恭送客户。

11．负责客户的咨询解答、电话回访与投诉处理。

12．负责企业的业务统计和业务档案管理。

1.负责组织本组员工依据相关法律、法规或规定及其形式审查要求,对行政许可事项或非行政许可事项申请资料进行形式审查,并按要求完成相关受理工作。2.负责组织本组员工处理与受理工作相关的各种问题，必要时按照规定程序与相关业务司室协调解决。3.负责组织本组员工承办与本组业务相关的公文。4.负责组织本组员工及时整理、研究、总结受理工作中的各种问题，并向受理中心办公会议提出改进建议或措施，以不断提高受理工作质量与效率。5.负责组织本组员工制定本组岗位工作标准操作规范(SOP)，并监督执行。6.按受理中心统一安排，负责组织本组员工对各业务司起草或修订的行政许可事项申办须知和申请资料的形式审查要求进行审核；
并按受理中心统一安排,组织本组员工协助相关业务司起草或修订行政许可事项申办须知和申请资料的形式审查要求。7.负责组织本组员工做好受理业务专用印章的日常保管工作。8.负责组织本组员工做好申请人提交的但尚未向资料制证组移交的申请资料的保管、流转、安全及保密工作。9.负责组织本组员工按受理中心统一安排，提供受理组需要对外发布的相关的信息；
维护和支持受理中心网页中的有关内容与功能;对与受理组有关的行政审批相关信息进行统计分析并提出工作建议。10.组织本组员工根据工作实际，根据公开、公平、公正的原则,不断优化相关工作流程，提出改进措施，并报请受理中心办公会议审议。11.负责检查本组工作质量，督促本组员工遵守受理中心的规章制度，做好服务、廉政、安全和保密工作。负责考核组员工作。12.负责组织本组员工做好本组办公环境的管理和办公安全工作。13.对本组工作中出现的重大问题需及时向受理中心分管副主任汇报。14.完成主任、副主任交办的其他工作。

1.认真受理各种举报、投诉，对来信、来电等方式的举报及时记录并向领导请示汇报，不得拒绝任何来信、来电、来访的举报。2.注重形象，用语文明规范，做到接待热情，礼貌待人，耐心听取细节情况，解答举报人提出的问题，解释水务执法范畴，并且为举报人保密。3.认真审理调查取证后的案件材料,依据法律法规作出拟处罚的具体意见，出具相应的法律文书，不盲目结案。4.按要求装订案宗，做到准确、全面、整洁、规范。5.完成领导交办的其他工作。

日审岗位职责

日审岗位是稽核前台日常工作，并与出纳每日收款核对的重要环节，是做好财务工作不可缺少的岗位之一。特制定本岗位职责: 1.整理账单: 首先按前台客人结账顺序整理账单(按收银交班明细报表序号)账单项下水单排序要求: A结算明细单 B退款凭证 C押金收据红联 D入住单 E杂项单

所附水单必须与账单所列事项一致,结账时必须将客人押金收据收回,若客人押金单丢失必须由客人出示身份证签字确认并注明“押金丢失”字样。

2.电脑稽核:

打开酒管系统点击业务报表项下的客房出租情况报表，并同时选择查询两个夜审时间段,查看房租间数,房费及半日租,全日租收入的审核,此报表与每日营收报表的相关项目一致.点击账务—历史—刷新,点击房号账单与电脑系统核对.注意:房价， 入住天数 ，入住时间， 离店时间 ， 发票开立情况,是否按规定收取半日租、加收全日租的情况,钟点房入住情况,是否结账退房。

若按规定未收取半日租,全日租的房间，需当班经理签字后报总经理复签, 注意:离店时间会员客人延迟至14:00不收取半日租,协议客人退房时间中午12:00.超时加收半日租.下午18:00以后加收全日租。

钟点房审核需注意入住时间,离店时间,房型,酒店规定内房费的审核,超时按全日租收取的审核。

免费房需总经理通知并在酒管系统上备注,离店后总经理签批.次日返回财务.注意客房商品消费事项。

积分兑换房:前台必须出具由总经理签批客人积分兑换单附于该客人账单后方可有效。

若开立发票时确认是否入机,开立金额是否与电脑一致,若不一致及时通知前台核实。

前台领用发票要在财务或办公室文员处登记,与酒管系统中发票使用情况进行核对。备注:日审将随时随机按客人入住单上提供的电话号码确认该客人是否开立发票,以便核查前台员工开立发票的实际情况。

对当日所有的账单进行核对比如:营业收入 房费 餐费 杂项费用进行逐一核对,所涉及的结算方式如:现金、信用卡、挂账、内部招待进行核实。

退房未结清帐务的处理: 对退房未结清帐务日审将每天核实退房未结账单并督促前台追收,特别注意房费大于押金的通知前台追收并写明原因通知总经理拿出处理意见,对于押金大于房费的长时间未结算的由财务部后台处理。对于网络客人消费的账单进行房费佣金统计，月底与网络对账单进行核对付款。

挂账: 挂账必须授权签字人确认。

信用卡: 信用卡联是否按要求刷卡完成,是否有客人签字确认,分为预授权完成和即时消费两种结算方式,达到结算及时,高效。

内部招待:必须有当事人签字总经理签批方可有效并做招待统计表。

延安日报社,榆林日报社,华商报消费以房费置换处理,前台在酒管系统中做内招,但必须有授权签字人签字确认.根据营收日报核实当天客源情况并做客源分析统计表。

根据营收日报核实当天出租情况并制作当日出租情况表。

根据营业收入日报表和试算平衡表，并制作凭证汇总表。

根据酒店房型编制出租情况表以便财务及时了解房型的出租情况掌握客人消费趋向。

餐厅系统的审核: 酒店大堂吧厨房营业收入是通过餐厅收银系统来实现的

1.整理账单

首先按餐厅客人结账顺序整理账单,打开营业日报表---消费和收银日报表,排序账单要求

A: 结账单

B: 点餐单(酒水单) 2.电脑系统稽核

A: 打开餐饮系统点击消费日报表， 要求: a.结账单与点菜单(酒水单)所列项目必须一致防止漏收情况的发生,发现问题及时跟踪解决,保证营业收入的准确。

b.挂客帐的餐单要及时与酒管系统进行核对,以免漏帐。

c.每天日审从厨房拿取点菜单的黄联与结账单项下点菜单的红联进行核对,防止飞单的发生,若发生问题及时报告总经理(店长)核实并写出处理意见,真正做到营收准确。

西安卡森商务酒店财务

2014年2月6日

1.向部门经理负责，完成公司下达的各项任务。2.负责受理电话故障、装机、移机、拆机、停机和公司开展的其他业务。3.及时将所受理的业务，填单下发至相关业务。4.负责与市电信公司联系销障等工作。5.完成公司安排的其他任务。

1.认真对待各种举报，根据举报内容类别，分别及时转交稽查科或移送其他职能部门调査处置;认真做好来访人员的接待工作以及来信、来电、水务热线的移送、登记、处理、回复工作。2.按规定制作法律文书,细致审理证据证明，遇证据举证不全则返回稽査科，进一步调查取证；
騰认定违法事实与适用的法律条款工作。3.负责统计每月巡查、立案、结案的情况资料，做好按时汇总上报工作。4.严格审理调查取证已结束的案件，起草审理报告、终结报告,发送相关法律文书,填好结案呈报表工作。5.完成领导交办的其他工作。

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