产品质量证明文件
产品质量文件审核签发制度
1 目的与范围 1.1 目的
制定本标准的目的旨在通过对产品质量证明文件的签发和使用，有效地控制产品质量，为顾客接受产品提供依据，并向顾客作出质量承诺，保证产品质量可追溯性。
1.2 范围
本标准适用于公司研制、生产过程的质量证明文件的控制。
2 术语
产品质量证明文件：由法定权利部门或具有一定权威的组织签发的表明某种产品的质量和规格符合规定要求的客观证明文件。
公司产品质量证明文件包括：零部件合格证、合格产品转移证、外购材料进厂验收质量证明书、外购材料进厂验收交验单、产品合格证、产品质量证明书等。
3 管理职责
3.1 本标准的归口部门为质量管理部。质量管理部负责产品质量证明文件的设计、填写、签发、保管和归档工作。
3.2公司总经理签发制式合同产品的质量证明文件。 4 工作程序 4.1 基本要求
4.1.1 质量证明文件的签发单位要逐项填写，数据要清楚，字迹要清晰工整，印章要齐全。
4.1.2 质量证明文件是公司产品质量保证的重要凭证，随产品流转，不得涂改和丢失，若有丢失，科技质量部须及时查明原因，按审批程序重新签发，并追查和处罚责任人。
4.2 外购材料进厂验收质量证明书或外购器材进厂验收单
4.2.1 外购材料进厂后，由材验员按有关技术文件进行入厂检验，合格后，开具外购材料进厂质量证明书，并经检测员质量审核，对顾客代表有验收要求的，验收合格后，开具外购材料进厂验收单，并经顾客代表会签。
4.2.2 生产分厂到资产部领用材料时必须查验材料进厂验收质量证明文件方可领取。
4.2.3 外购材料的原厂质量证明文件、工厂的验收质量证明文件，由采购部保管，年终立卷归档。
4.3 零部件合格证或合格产品转移证
4.3.1 零部件加工完毕，经检验人员检验合格后，由质量部授权人员按照《产品验收程序》交验合格后，开具零部件合格或合格产品转移证。
4.3.2 加工完毕的零部件必须有零部件合格证或合格产品转移证，方可入半成品库。
4.4 产品合格证
4.4.1 产品检验、验收终结，做出合格结论后，由质量部办理出厂产品合格证。
4.4.2 产品合格证必须由公司质量部、公司总经理及顾客验收代表(室)共同签发，随产品的合格证签章，存档合格证签名。
4.4.3 装箱合格证由科技质量部授权人员签发，并随同产品出厂。
4.5 产品质量证明书 5 质量记录
a) 零部件合格证 b) 合格产品转移证
c) 外购材料进厂验收质量证明书 d) 外购材料进厂验收单 e) 装箱合格证 f) 产品合格证 g) 产品质量证明书
1 目的与范围
1.1 目的
制定本标准的目的旨在通过对产品质量证明文件的签发和使用，有效地控制产品质量，为顾客接受产品提供依据，并向顾客作出质量承诺，保证产品质量可追溯性。
1.2 范围
本标准适用于公司研制、生产过程的质量证明文件的控制。
2 术语
产品质量证明文件：由法定权利部门或具有一定权威的组织签发的表明某种产品的质量和规格符合规定要求的客观证明文件。
公司产品质量证明文件包括：零部件合格证、合格产品转移证、外购器材进厂验收质量证明书、外购器材进厂验收交验单、装箱合格证、产品合格证、产品质量证明书等。
3 管理职责
3.1 本标准的归口部门为科技质量部。科技质量部负责产品质量证明文件的设计、填写、签发、保管和归档工作。
3.2公司总经理签发制式合同产品的质量证明文件。
4 工作程序
4.1 基本要求
4.1.1 质量证明文件的签发单位要逐项填写，数据要清楚，字迹要清晰工整，印章要齐全。
4.1.2 质量证明文件是公司产品质量保证的重要凭证，随产品流转，不得涂改和丢失，若有丢失，科技质量部须及时查明原因，按审批程序重新签发，并追查和处罚责任人。
4.2 外购（包）器材进厂验收质量证明书或外购器材进厂验收单
4.2.1 外购（包）器材进厂后，由科技质量部的材验员按有关技术文件进行入厂检验，合格后，开具外购（包）器材进厂质量证明书，并经科技质量部部长审核。对顾客代表有验收要求的，验收合格后，开具外购（包）器材进厂验收单，并经顾客代表会签。
4.2.2 生产分厂到资产部领用外购（包）器材时必须查验外购器材进厂验收质量证明文件
方可领取。
4.2.3 外购（包）器材的原厂质量证明文件、工厂的验收质量证明文件，由科技质量部保管，年终立卷归档。
4.3 零部件合格证或合格产品转移证
4.3.1 零部件加工完毕，经检验人员检验合格后，由科技质量部授权人员按照Q/DCG15/Z38-2011《产品验收程序》交验合格后，开具零部件合格或合格产品转移证。
4.3.2 加工完毕的零部件必须有零部件合格证或合格产品转移证，方可入资产部半成品库。
4.4 产品合格证
4.4.1 产品检验、验收终结，做出合格结论后，由科技质量部办理出厂产品合格证。
4.4.2 产品合格证必须由公司科技质量部、公司总经理及顾客验收代表(室)共同签发，随产品的合格证签章，存档合格证签名。
4.4.3 装箱合格证由科技质量部授权人员签发，并随同产品出厂。
4.5 产品质量证明书
外协产品、新试制的产品或零部件出厂，按Q/DCG15/Z38-2011《产品验收程序》交验合格后，开具产品质量证明书，随同产品出厂，产品质量证明书的办理程序与产品合格证相同。内容和格式见附表g)。
5 相关文件
Q/DCG15/Z38-产品验收程序
6 质量记录
a) 零部件合格证
b) 合格产品转移证
c) 外购（包）器材进厂验收质量证明书
d) 外购（包）器材进厂验收单
e) 装箱合格证
f) 产品合格证
g) 产品质量证明书
商品砼产品质量证明文件
1、水泥质量证明文件汇总表
2、水泥物理性能检验报告及产品质量证明文件
3、粗（细）骨料合格证、试验报告汇总表
4、普通混凝土用砂、石检验报告
5、粉煤灰质量证明文件汇总表
6、粉煤灰物理性能检验报告及产品质量证明文件
7、外加剂质量证明文件汇总表
8、外加剂物理性能检验报告及产品质量证明文件
9、混凝土配合比设计报告
10、混凝土施工配料通知单
11、混凝土搅拌质量记录表
12、预拌混凝土出厂质量证明书
13、混凝土试块抗压试验结果汇总表
14、混凝土抗压强度计算表
15、混凝土抗压强度检验报告
16、混凝土抗渗等级检验报告
17、混凝土生产信息登记回执
1、资质证明文件一般包括营业执照、生产许可证、产品（典型产品）的检验报告、企业质量管理体系认证或产品质量认证证书（如果需要）等，新产品应有型式试验报告、鉴定证书等，特种设备应有安全许可证等。报审表应在附件中详列资料名称。
2、质量证明文件一般包括产品出厂合格证、检验合格证、试验报告等。
3、项目监理部审查要点：供货商资质证明文件是否齐全；
4、项目监理部除进行文件审查外，还应对实物质量进行验收。
5、对于有复试要求的材料或构配件，施工承包单位应在材料或构配件进场，将有关质量证明文件报项目监理部审查合格后，按有关规定，在现场经监理工程师见证，进行取样送试，并在试验合格后将试验报告报项目监理部查验。
6、基础原材料、混凝土试块、钢筋焊接、导地线连接等进行取样，送经认可的试验室试验后，将试验报告报项目监理部查验。
1、数量清单
2、质量证明文件
3、自检结果
4、复试报告
产品质量证明文件与印章制度
1.主题内容与适用范围
本标准规定了产品质量证明文件与印章的分类，管理及使用要求。适用于锚具产品，钢结构产品与其它机械产品。
2.产品质量证明文件
2.1 外购器材的质量证明文件
厂内（外）化（试）验单和报告，器材代用单，检验记录，合格证。
2.2 生产过程中的质量证明文件
路线（流转）卡作为下下工序的质量证文件应相互衔接，车间各工序的检验人员在检验产品时，应检查路线卡填写是否完整正确。
2.3 入库质量证明文件
加工零件入库时，应具备完整正确的质量证明文件，如填写完整正确的路线卡，填写规格、品名、数量与实物相符。对不符合要求的，检验人员有权拒绝办理入库合格证明文件。
2.4 锚具和机械产品出厂质量证明文件
出厂质量证明文件（合格证）根据情况分别由质量部检验主管、质量部经理或总工程师签发。对一般合同产品的质量证明文件由质量部检验主管签发质量证明文件；
对于投标和有资质要求，重要和特别重要的工程（如大桥或特大桥）的产品，由质量部经理和总工程师签发质量证明文件。
2.5 钢结构产品的质量证明文件
钢结构产品工序的合格质量证明为主管检验的检验原始证录，检验原始证录应有工序操作者和主管检验的签名。
钢结构产品的完工交检后，直接办理成品检验合格证明作为出厂合格证明文件。
3.印章
各种检验用印章由质量部统一设计、订制、管理、发放、与回收。
检验用章分为：
3.1 工序检验用章
经检验合格，在流转卡相应工序栏加盖合格印章。
3.2 成品检验用章
产品所有工序完成，办理入库时，在入库合格证明文件相应位置加盖成品检验合格印章。
3.3 产品出厂合格用章
产品出厂合格证明文件上应加盖出合格印章。
3.4 质量部专用印章
对于一些特别重要的质量证明文件、报告、计划、标准规范、协议等，有必要时加盖质量部专用印章。
3.5 废品收讫用章
产品报废，报废品由检验员在专用仓库隔离保管后，在不合格品报告单和流转卡相应位置应加盖废品收讫印章。
3.5 其它印章
有必要时可以增设；
返修品、超差品、材料化验、仓库器材检验、探伤检验用章。
4.质量证明文件和印章格式或样式
在相关文件上专门明确。
各分部各产品质量证明文件的组卷顺序要求如下：
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、某产品产品质量证明文件汇总表
某产品第N批进场检验报告（有见证送检或监督抽查） 某产品第N批合格证细则表（附合格证） 某产品第N批出厂检验报告（厂家提供） 某产品放射性检验报告（有放射性要求的） 某产品污染性指标 某产品3C认证证书 某产品型式认可证书
其中1～4必须按顺序叠放，5～8可不按顺序叠放。
2项为检测出的报告，3～8项由厂家提供，其中出厂检验报告不一定每个批次都会有，一般一种材料只有一份，此时只须把出厂检验报告放在最后一批次的之后即可。
注：厂家提供的检验报告一年内有效，超出一年者无效，须叫厂家重新提供新的检验报告。
以水泥为例：
1、水泥产品质量证明文件汇总表
2、第1批水泥水泥送检报告（有见证送检或监督抽检）
3、第1批水泥合格证细则表（合格证直接粘贴在细则表上）
4、第1批水泥水泥生产厂家提供的28天检验报告
5、第2批水泥送检报告（有见证送检或监督抽检）
6、第2批水泥合格证细则表（合格证直接粘贴在细则表上）
7、第2批水泥生产厂家提供的28天检验报告
8、第3批水泥送检报告（有见证送检或监督抽检）
9、第3批水泥合格证细则表（合格证直接粘贴在细则表上）
10、第3批水泥生产厂家提供的28天检验报告
11、第X批水泥送检报告（有见证送检或监督抽检）
12、第X批水泥合格证细则表（合格证直接粘贴在细则表上）
13、第X批水泥生产厂家提供的28天检验报告
14、水泥放射性检验报告（此文件放在最后） 以砖为例：
1、砖产品质量证明文件汇总表
2、第1批砖送到检测室的检验报告（有见证或监督抽检）
3、第1批砖合格证细则表（将砖合格证粘贴在合格证细则表上）
4、第1批砖出厂检验报告（厂家提供）
5、第2批砖送到检测室的检验报告（有见证或监督抽检）
6、第2批砖合格证细则表（将砖合格证粘贴在合格证细则表上）
7、第2批砖出厂检验报告（厂家提供）
8、第3批砖送到检测室的检验报告（有见证或监督抽检）
9、第3批砖合格证细则表（将砖合格证粘贴在合格证细则表上）
10、第3批砖出厂检验报告（厂家提供）
11、第X批砖送到检测室的检验报告（有见证或监督抽检）
12、第X批砖合格证细则表（将砖合格证粘贴在合格证细则表上）
13、第X批砖出厂检验报告（厂家提供）
14、砖放射性检验报告（厂家提供，此文件放在最后） 以钢筋为例：
钢筋产品质量证明文件汇总表
1、第1批钢筋送检报告
2、第1批钢筋钢材质量证明书
3、第2批钢筋送检报告
4、第2批钢筋钢材质量证明书
5、第3批钢筋送检报告
6、第3批钢筋钢材质量证明书
7、第X批钢筋送检报告
8、第X批钢筋钢材质量证明书 注：厂家提供的检验报告一年内有效！
例：今日2011-12-21进场的材料，厂家提供的检验报告日期为：2010-10-20，此报告无效，因为2010年10月20日距进场之日（今日）已经超过一年（1年两个月过一日），故此报告无效。须重新向厂家索取。
产品材料证明文件
编制人：魏晓辉2009年 7 月16日
产品材料证明文件
编制人：魏晓辉2009年 7 月16日
质量证明文件目录(汇总)
工程名称：有机电致发光材料产业化项目工程产品研发中心NO.1
质量证明文件目录(汇总)
工程名称：有机电致发光材料产业化项目工程产品研发中心NO.2
产品质量合格证明（共8篇）
产品质量保证书
软件产品质量承诺书
产品质量保证承诺书
产品质量保证承诺书