服务公司岗位职责

2022-05-25 16:10:02| 来源：网友投稿

后勤服务公司工作范围1、负责全院土木建筑设施的零星维修、下水维修，小型工程改造项目。

2、各保洁公司管理，电梯运行操作。

3、院内及家属住宅的物业与环境管理。

4、院内绿化与管理。

5、职工食堂、患者食堂、商店、浴池、洗涤公司的管理。 6、后勤服务队管理。

7、劳动服务公司管理。

8、医院独身宿舍的管理。

后勤服务公司主任岗位职责

1、在院长、主管院长的领导下，负责后勤服务公司全面工作。

2、负责组织领导全院的后勤维修、保洁、电梯运行、物业、绿化、餐饮、洗涤、商店、浴池、后勤服务队工作。

3、负责组织实施后勤服务公司所属部门为临床一线、全院各科室后勤服务工作，负责检查、监督、指导各项工作按计划完成情况。

4、教育职工树立为临床一线，医疗、教学、科研服务的思想，改善服务态度，提高服务质量，保证按计划、按要求完成各项服务保障任务。

5、加强职工的政治思想教育和安全生产教育，提高职工的思想素质和业务水平，生产中严格按操作规程执行，做到规范化管理，规范化服务，规范化施工，度绝事故的发生。

6、负责后勤维修项目的材料购置，保证质量，价格低于网刊价格，财务管理要严格执行财经纪律及医院财务管理有关规定，接受医院及上级部门的审计、检查、监督、指导。

7、负责后勤服务队的管理，加强对护理员、工勤人员的思想教育，树立爱岗敬业精神，业务上精益求精，不出现任何差错，做好为临床一线服务的各项工作。

8、负责劳动服务公司的管理，做好集体职工的工资发放、调资、晋级、缴纳各种劳动保险，办理职工退休审批、死亡丧葬、抚恤等项工作，按劳动、统计、税务部门的要求做好各项统计月报、季报、年度报表及日常管理工作。

9、副主任协助主任负责相应的工作。

后勤服务公司副主任岗位职责

1、在主管院长和主任领导下进行工作，负责后勤服务公司所分管的工作。负责综合维修、后勤服务队、保洁公司、电梯卫生产业等项工作。

2、领导分管的实体保质保量完成好当日的工作任务，完成上级部门交办的其他临时性任务，严格考勤纪律，执行按劳分配的原则，提出合理的分配方案，奖勤罚懒。

3、严格执行各项规章制度，检查岗位责任制的执行情况，工作中严格按规范操作，防止各种事故发生。

4、组织好职工的政治学习和业务技能学习，不断提高员工的技术水平和业务素质，高质量的完成后勤服务工作。

5、管理好分管实体的各种资产，倡导增收节支、勤俭施工的良好风尚，堵塞各种漏洞，努力降低服务成本。

6、制定和完善各实体的安全、卫生等管理办法，做到人有专责、事有专管。遇有重大安全隐患，应及时向公司负责人和上级有关部门汇报。

7、完成领导交办的其他临时性工作。

后勤服务公司卫生产业管理员岗位职责

1、按分工负责职工食堂、患者食堂、保洁、电梯、洗涤、浴池、商店、维修公司等实体单位的管理工作。 2、负责检查、监督各承包实体执行合同情况并按合同规定实施奖惩，及时总结工作。

3、负责院内及家属住宅小区的物业管理工作、制定物业管理工作计划及实施方案。

4、负责全院的绿化与管理工作，制定绿化工作计划及实施方案。

5、负责医院独身宿舍的管理工作，根据医院的实际情况做好新调入职工的住宿安排。做好独身宿舍的安全管理工作，防止出现水、电、火灾等事故及失盗案件。

后勤服务公司办公室工作人员岗位职责

1、负责办公室的日常管理工作。热情接待来访人员，认真听取意见和建议，做好记录及时向领导转达。

2、负责职工食堂饭卡管理，随时与人事部门取得联系，掌握人员调出调入情况，定期核对职工用餐人数，确保调出职工及时注销关系，新调入职工及时享受用餐补贴。严格按人力资源部通知执行，定期充值饭卡并向财务部门上报数据。

3、负责各经营实体部门的管理与协调工作，深入临床一线了解各临床科室对本部门的工作反应。对公司内各部门工作运行情况做到心中有数，及时向领导提出改进工作的建议。

4、负责各实体部门相关工作汇总，负责承包部门各项经济指标，工作量、结算、审核、汇总等项工作。

5、负责本部门的考勤工作。 6、完成领导交办的其它临时性工作。

后勤服务公司会计岗位职责

1、严格遵守国家的财经纪律，严格执行会计制度，做到实事求是，客观公正，持证上岗。

2、会计工作做到逐笔逐项地认真审核原始凭证，填写记帐凭证。

3、及时整理登记各项往来、收入明细帐，做到记帐及时，帐帐相符，帐物相符。 4、按上级规定时间及时编制月度、季度、年度会计报表，做到数据真实、内容完整、帐表相符。

5、严格执行财务制度和开资标准，对一切不符合规定开支和违反收支原则的结算，坚决拒绝办理，并及时向领导反映。

6、负责工商局、税务局、技术监督局、统计局各项执照和证书年检，做到合法、及时。

7、妥善保管有关方面的文件资料、财务帐、报表、原始凭证，并将其编号，按期装订成册。

8、负责接待上级业务部门的检查指导，做到准确提供各种资料，如实反映情况。

后勤服务公司劳资员岗位职责

1、敬业爱岗，熟悉掌握劳动工资有关法规和政策，依法办事，客观公正。 2、准确掌握大集体职工出勤，做到一视同仁。

3、认真做好集体职工每月工资表编制、审核转存发放。

4、记录职工的个人考核情况，晋级情况、奖惩情况、将有关资料及时存档，按规定做好人事档案管理工作。

5、按国家政策规定调整集体职工工资，并及时将工资变动情况通报有关部门。 6、按规定办理职工退休的申报、审批工作，做好职工工伤、工残评审工作，职工病逝后的丧葬、抚恤及善后各项工作。

7、做好劳动工统计报表工作，及时准确的向市统计局申报本单位劳动工资月报、季报、年报工作，并做到准确无误。

8、熟悉掌握劳动保险有关政策，每月10日前到劳动保险公司，税务局申报、审核、缴纳职工的《养老保险》、《待业保险》、《工伤保险》。

后勤服务公司出纳员岗位职责

1、严格遵守国家的财经纪律，严格执行会计制度，爱岗敬业，实事求是，持证上岗。 2、负责本单位的现金和转帐票据的收付工作，收入的现金和转帐票据要及时送存银行，不得积压，做到不做支、不透支、不挪用。

3、及时登记现金日记帐和银行存款日记帐，按规定结算出正确余额，要做到日清月结。

4、对报销凭证除按会计程序审核外，还须主管领导审批后才预付款，凡手续不完备和未经领导签字的单据，一律拒付。

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库存。

6、建立收据和发票领用制度，做到收据和发票登记编号，签字领取。

一、加强思想政治工作，教育全体员工牢固树立全心全意为教学、科研、师生服务的思想，努力做好饮食服务工作。

二、统一管理全校学生食堂、教工食堂和招待所餐厅，积极办好伙食，为全校师生员工提供膳食服务。

三、坚持改革的方针，逐步实现社会化目标，积极实施承包责任制管理措施，努力提高服务质量、工作效率和社会效益。

四、负责对锅炉房、浴室、开水房管理，确保锅炉正常运行，按时供汽、供开水，根据季节和人流合理调整浴室开放次数和时间。

五、负责全校教职员工集体户口粮袖关系的核实，报人迁出等管理工作。

六、认真贯彻执行《食品卫生法》，切实搞好食堂饮食卫生，健全制度，加强检查。严格防止食物中毒事故发生。

七、负责食堂统一采购管理工作，保持食堂及供应点的主、副食和厨具设备供应，努力提高工作效率、降低成本、注重效益，加强库房物资管理工作，办好副食集中加工，保证食堂用料规范化，进一步完善采供部规章制度。

八、实行民主管理，负责学校伙管会日常工作，加强联系、征询意见、改进服务、密切关系、积极组织食堂职工和就餐师生共建文明食堂。

九、完成学校和后勤集团赋予的其它工作任务。

1、经理对后勤集团及总经理负责，组织实施后勤集团决议，保证管理目标、经营指标的实现和完成。

2、主持公司全面工作，在后勤集团总经理委托权限内，决定公司组织体制和公司管理层（含分公司经理）的聘任、报酬、奖惩，不断完善和健全各项规章制度和管理办法。

3、负责召开公司经理和扩大会议，布置、检查、落实、总结各项工作，对公司重大事项进行研究，并提出处理意见。

4、搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。

5、加强职工队伍建设、加强廉政和精神文明建设，搞好与学校、后勤集团各部门的关系，树立良好的企业形象。

6、对固定资产投资、经营、改造等项目负责审批。

一、执行国家、学校后勤社会化的各项方针、政策。

二、做好学校及学校教职工住宅区各项零星维修服务工作。

三、受甲方委托，负责管理好变电所、泵房、污水处理站等基础设施。

四、负责各校区日常卫生清洁工作，并负责保证学校开展重大活动时的环境保洁工作。

五、在校绿化委员会的指导下，负责校园内正常绿化养护工作。

六、根据学校工作要求，定期在校内摆放花卉、盆景。

七、完成学校及后勤集团下达的各项任务。

职责二

2020年5月29日

物业服务公司岗位

物业服务公司岗位职责二

(内部试用)

三、综合办公室主任职责

一、认真贯彻执行党和国家制定的各项方针政策,熟悉各项工作业务环节,当好公司领导的参谋和助手;

二、在董事长、总经理的领导下,负责主持本室的全面工作,负责办公室各岗位分工并制定工作职责和工作标准,建立部门工作制度,组织并督促全室人员全面完成本室职责范围内的各项工作任务;

三、贯彻落实本室岗位责任制和工作标准,密切各部门工作关系,加强协作配合做好衔接协调工作;

四、组织收集和了解各部门的工作动态,协助公司领导协调各部门之间有关的业务工作,掌握公司主要活动情况,为公司领导决策提供意见和建议;

五、负责公司各种会议的筹备、组织工作,做好会议记录纪要; 六、负责来文、来电、函件的批处工作,审核各部门以公司名义起草的重要的文、电、函;

七、负责员工招聘、解聘、员工试用期转正、岗前入职培训、签订、员工考核、人员调配、劳动福利、社会保险等人事管理工作;

2020年5月29日

八、参与公司发展规划、年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论;

九、负责公司各种公共关系的建立;

十、负责组织办公用物资供应计划的制定审核,组织物品的采购工作,做好物品进、出、存统计核算工作;

十一、负责组织全公司员工大会工作,开展年度总结评比和表彰工作;

十二、负责做好公司来宾的接待安排,统一负责对上级主管部门的联系等工作;

十三、负责公司车辆的调配、维修、保养、年审、保险、清洁等日常工作;

十四、完成公司领导交办的其它工作任务;

责任追究

1、不能及时准确、传达领导的工作指示精神、决议等,使工作不能落实或工作失误给公司造成经济损失的,经董事会研究给予解聘处理;

2、在向领导汇报工作时带有感情色彩,有意搬弄是非,影响领导准确决策,经董事会研究给予解聘处理;

3、严重违反公司保密规定,泄露公司机密,并给公司造成损失者,经董事会研究给予解聘处理;

4、传递其它部门的请示报告文件,时间拖延超过三天,未给予请示部门回音者,依问题的严重程度给予200- 元罚款处理;

2020年5月29日

5、对公司下发的各项文件文稿负责,如出现影响文意表示时扣200元;

6、严禁利用工作之便将公司物品占为己有,或在购物时为己提供方便,违者除弥补公司损失外,视情节每次处以500元-1000罚款;

7、不得单独采购物品及与供方结算经济业务。违者处以1000元以上罚款。

四、质量部经理职责

一、负责组织建立企业的质量管理体系,健全质量管理网络,开展系列质量管理活动,使企业的质量管理日趋完善,达到经常化、标准化;

二、掌握ISO9001: 质量管理体系的认证的文件内容,明确公司的质量方针、质量目标和公司取得认证资格的方法、步骤等;

三、负责制定质量管理的考核标准和考核表格并组织实施; 四、负责主持操作本公司的质量运行工作和年审工作;

五、定期对各项目公司物业管理活动中质量运行情况进行检查、指导,确保运行质量;

六、收集、整理、分析、调研、储存、反馈、传递质检信息,并确保信息的真实性,切合实际地提出合理化建议和处理措施;

七、在开展质检工作时,应秉公办事,一切依照制度办事,根据企业的经营方针和各项工作标准制定企业的质量管理计划和开展质量活动方案,并组织实施;

2020年5月29日

八、在检查过程中,如遇重大问题,有责任上报公司最高领导(不直接参与指挥),确保企业的服务质量,维护企业的信誉和业主的利益;

九、总结整理经常出现的问题,归纳成培训材料,给予员工及时的贯彻传达,避免同一事件的再次发生。

责任追究

1、对在质量运行过程中出现严重问题,给公司造成重大损失的,经董事会研究给予解聘处理;

2、在主持公司的质量运行工作中出现问题较多又未及时解决,给公司造成损失,经董事会研究给予离职处理;

3、在平时质量运行工作中,工作有漏洞,不合格,不能经过年审经董事会研究处以 元罚款;

4、对检查出的问题不解决、不上报,致使问题发展扩大,并造成损失的,经董事会研究处以500- 元罚款;

5、对各项目公司检查督导过程中不认真,发现问题不及时,给公司造成损失的,经董事会研究处以1000元罚款;

6、监督检查各岗位的工作,应及时完成任务,要端正态度,公平,公正,如发生员工投诉且属实的经董事会研究处以1000元罚款。

五、工程部经理职责

一、在总经理的直接领导下负责项目有关工程各项工作的具体实

2020年5月29日

施;

二、熟悉和遵守国家有关楼宇或小区各种设备、设施的运行管理的法规及安全使用规程;

三、负责下达公司工程部的各项任务,并监督工作进行的全过程。定期检查工程进展情况,完工后上报公司总经理;

四、积极配合国家有关部门对楼宇或小区特种设备、设施的检查工作;

五、负责协调项目和国家上级主管部门、公司合作单位及开发商的各项工程问题的处理;

六、负责向项目经理提出公司工程管理方面的合理化建议;

七、负责对楼宇或小区内物业接管验收和交接工作的顺利进行,负责楼宇或住宅区全部工程资料的交接和使用管理工作;

八、负责向小区业主管理委员会出具小区设备、设施大、中工程施工报告,并进行各方面的解释;

九、负责签发工程部上报公司的各种文件、报表、通知和内部管理规定;

十、负责楼宇或小区内所有施工现场的统一管理和协调。

责任追究

1、有良好的职业道德,一切为公司利益着想,如发现吃工程回扣,将资料窃为己有等谋私行为,情况属实的经董事会研究给予解聘处理;

2、定期对所辖项目公司房屋及设备设施情况进行普查,做到心中

2020年5月29日

有数,普查情况及时上报公司领导,因工作拖拉给公司造成重大损失的,经董事会研究给予解聘处理;

3、对公司所要实施的工程要详细进行调查、论证、核算。因工作不认真给公司造成重大损失的经董事会研究给予解聘处理;

4、对接收后新项目的工程验收质量负责,如因质量问题给后期管理造成困难并给公司造成重大损失的,经董事会研究应做离职处理;

5、施工中对工程质量,人员安全负总责,如发生安全事故给公司造成重大损失的,经董事会研究给予离职处理;

6、认真履行岗位职责,遵守行业规则,遵守公司各项制度,如有违反上述规定,视情节处以200-1000元罚款;

7、检查、完善各项目楼盘的技术资料、图纸等。做到查漏补缺,严密保存。违反上述规定,视情节处以200- 元罚款。

六、审核部经理职责

一、严格依法审计,忠于职守,坚持原则,客观公正,清正廉洁,保守秘密。不得滥用职权,徇私舞弊,玩忽职守;

二、对公司资金、财产的完整、安全进行督促检查;

三、对公司工作人员执行财经法规、财务制度和财经纪律的情况进行监督检查;

四、对公司财务预算、财务收支有关的经济活动进行审计监督;

2020年5月29日

五、对基建、维修和设备物资、器械购置等重大经济活动进行审计监督;

六、对内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查; 七、办理上级业务主管部门和公司交办的其它审计事项; 八、认真完成各项审计工作,及时向领导提供审计情况; 九、认真做好审计资料的收集、立卷、整理归档工作。

责任追究

1、作为审核部成员不得掌控公司财务资金、记帐等工作,做到公平、公正。违反上述规定的,经董事会研究给予解聘职务处理;

2、在审计过程中与被审核对象串通或接受好处,为其开脱责任,经董事会研究给予解聘职务处理;

3、根据公司整体情况制定完整的工作计划,并逐项实施。不能实现的,经董事会研究决定给予解聘职务处理;

4、对审计过程中所发现的问题因不及时上报、反馈、处理而给公司造成损失的,视情处以200- 元的罚款;

5、除按计划进行常规审核外,要及时对公司所发生的临时性经济活动进行专项的审核,保证公司资金的安全。违反上述规定的,经董事会研究决定处以1000元罚款。

七、法务部经理职责

2020年5月29日

一、认真钻研物业管理行业事务的法律、法规及相关行业法律、法规;

二、协助公司领导正确贯彻执行国家法律法规,协助起草或组织审查公司的重要规章制度;

三、协助公司各部门负责人正确贯彻执行国家法律法规和公司规章制度,审查公司各部门制定的规章制度;

四、参与公司重大经营决策,依法提出法律意见;在主持或参加公司重大经济活动中,处理有关法律工作;

五、管理公司法律事务,组织做好工商税务、仲裁诉讼等方面的法律事务工作;

六、负责向公司提供相关的法律支持与服务,规避公司各类业务的法律风险;

七、保密意识强,在管理、处理文件资料时,不向任何无关人员透露相关信息;

八、对诉讼程序的各个环节及时收集整理书证、物证,做到文件齐全、证据有力;

九、负责对公司员工进行日常工作中的法律咨询、答复工作; 十、负责对公司的规章制度,连锁经营合同进行法律审核,制定公司的各类标准合同、协议等;

十一、组织实施对公司员工的法制宣传、培训工作;对公司其它部门违反法律法规的行为提出纠正意见,协助有关部门予以整改。

2020年5月29日

责任追究

1、负责把控公司重要制度的制定和重大合同在法律方面的把关和监督,如有失误并造成损失,经董事会决定做解聘处理;

2、在法律诉讼过程中,因工作失职造成案件败诉,给公司造成重大损失,经董事会研究做解聘处理;

3、在诉讼案件中,未做好保密工作,导致案件胜诉增加难度,经董事会同意将给予解聘处理;

4、负责并参加法律诉讼工作,当好领导的参谋,因工作失误致使案件放大,视情处以200- 元的罚款;

5、落实各项工作计划,对法务部工作负总责,部门出现问题并给公司造成损失的给予200- 元罚款。

八、拓展部经理职责

一、根据公司整体规划,制定短、中、长期市场发展战略规划,切实贯彻执行并根据市场动向适时调整和完善。

二、进行深入细致的市场调研,多方开拓市场,完成公司下达的各项任务指标。

三、洞察竞争对手在市场动作情况,进行分析制定相应对对策。 四、同公司各部门密切合作,顺利完成市场部工作程序的每一个环节。

五、妥善保管市场资料,作好安全保密工作。

2020年5月29日

六、定期主持召开部门的会议,总结市场业绩的情况。

七、组织与其它部门的协调配合工作,按时参加公司相关的会议和培训。

责任追究

1、在开拓市场过程中,不能以泄露公司秘密换取市场业绩,违者做解聘处理;

2、长期不能完成公司下达的各项任务指标,经董事会研究决定做解聘处理;

3、

九、办公室文员职责

一、负责本部门的日常事务;

二、熟悉各部门岗位职责,合理协调处理日常事务; 三、负责公司办公用品的保管及发放;

四、负责公司内外文件的收发、打印、复印和归档管理; 五、负责办公室来人来电的接待工作,并做好记录; 六、负责考勤的记录与汇总工作;

七、负责各项会议和活动的筹备工作,并做好记录; 八、给其它部门做好服务工作; 九、负责社保的日常办理工作;

2020年5月29日

十、负责公司保险缴费情况的报表工作; 十一、负责人事等相关资料的归档工作; 十二、负责有关人事资料的统计、报表工作。

责任追究

1、不得对外泄露和本岗位的机密,违者给予辞退处理;

2、不得将公司的材料私自转借她人使用,违者给予辞退处理; 3、不得利用职务之便,私自为自己或她人提供方便,违者每次处以500元罚款;

4、不得捏造扩散有损公司形象、利益的不良信息,违者将被追求当事人责任,并每次处以500元罚款;

5、不得背后议论公司领导和同事的事情,若造成公司领导或同事之间不团结,经查实对当事人每次处以300元罚款;

6、严禁利用工作之便将公司物品占为已有或在购物时给自己提供方便,违者每次处以300元罚款,并弥补所造成的损失。

人事管理制度人事部门职责

一、建立健全公司内部管理制度,全面负责人事部的各项工作; 二、根据公司的发展要求,制定和执行人力资源计划;

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三、制定招聘标准与招聘办法,组织招聘测试,选择有效的招聘渠道;

四、制定人员培训计划,并组织完成各类培训工作; 五、制定公司的考核标准和实施办法,并具体监督执行;

六、负责对工作职能的分析和设定,为其它各项人事工作提供依据; 七、负责对员工个人档案的科学的管理;

八、负责中层以上人员的考核、选拔、培养工作;

九、根据考核情况,制作工作岗位调配方案,提交总经理批准。

员工录用规定

1、根据招聘、用工规定和员工录用要求,经过必须的面试、评审、审核批准程序,方可决定是否录用;

2、应聘人员填写,根据登记内容由人事负责人、主管领导会同用人部门实效鉴定,对鉴定合格的应聘人员统一安排面试时间;

3、面试要会同用人部门对应聘人员进行考核,考核后出书面资料,按职务人事管理规定报相关领导审核批准;

4、凡被录用者,由人事负责人统一通知报到时间。

员工报到规定

1、接到书面或电话录用通知后,应在指定日期到录用单位人事处报到,如因故不能按期前往,应与人事部门取得联系,另行确定报到日期;

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2、报到程序:(1)身份证复印件(交验原件),非北京市户口人员需提供暂住证复印件,交验原件;(2)学历证书复印件(交验原件)(3)职称证书、岗位资格证书及相关上岗证复印件,并交验原件;(4)近期体检合格的体检报告(北京市社保中心指定医院);(5)与原单位解除劳动关系的证明文件;个人社会保险缴纳情况;(6)一寸免冠彩色近照五张;(7)公司要求提供的其它资料。

员工试用期规定

1、公司实行新员工上岗试用制,原则上任职期为一年。岗位的员工试用期为一个月;

2、特殊岗位或特殊情况一觇工的试用期间,报公司领导决定; 3、公司为新员工指定入职引导人,帮助接受在职培训,熟悉与工作有关的各项具体事务,包括:向员工介绍的规章制度及行业准则,所在部门职能、人员情况;讲解本职工作内容和要求。另外,任何与工作有关的具体事务,如确定办公位、领用办公用品、使用办公设备、用餐等,员工都可咨询入职引导人;

4、试用期内甲乙双方均可提出解约,并按规定办理离职手续。试用期内职员享受试用期工资及福利待遇;

5、员工在试用期间如发现下列情况,可随时中止试用,予以辞退: (1)试用期内连续缺勤3个工作日或累计缺勤达5个工作日,公司将终止试用;

(2)工作经验、专业技能不能胜任本岗位工作(在其它岗位同样不

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适宜安排时);

(3)违法乱纪,败坏公司形象,给公司财产造成严重损失的;

(4)本人不服从安排、调动,不能按时完成本职工作,服务意识差,造成业主投诉;

(5)学识与品行等与所提供的个人资料不符。

6、试用期内本人提出辞职或由公司提出中止试用的,按离职规定办理。

员工转正规定

1、经过试用期合格的员工,须经过下列转正程序:

(1)员工试用期满后,由员工提出书面转正申请,由所在部门填写报公司办公室人事负责处;

(2)由人事负责人会同部门经理、转正人员所在部门主管领导、培训负责人对申请转正的员工针对其表现、工作能力、专业技能、培训情况等方面进行评价考核,并在上签署意见;

(3)经公司领导审批作后,办理转正手续,在平等自愿的前提下,双方正式签订。

(4)员工转正要撰写个人试用总结,记为员工人事档案;

(5)如员工在试用期内缺勤3个工作日以下,则员工的转正时间将会被顺延。

(6)员工转正后,若发现提供的个人资料不真实,公司将立即与其解除劳动合同,不给予任何经济补偿。

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管理规定

1、按照国家有关劳动法规定,为确立公司与员工的劳动关系,明确双方的权利与义务,公司实施劳动合同制管理。

2、办公室人事负责劳动合同的制定、修改、签署、续签、解除、归档、保管等工作。

3、员工转正后公司将与其签劳动合同。

4、合同期满后,应在原合同期满前30天内重新订立劳动合同,经双方协商同意可续签劳动合同而未续签合同的,双方劳动关系自动解除。

5、在劳动合同有效期内,有关员工待遇及其它提前解除劳动合同等事宜,详见公司与员工签订的劳动合同文本。

员工档案管理规定

1、员工自报到试用、上岗之日起,均要建立个人档案,由人事具体负责立卷归档等管理工作。

2、员工立卷归档的资料包括如下资料:

(1)员工申请的试用表格、资料,个人试用期总结;

(2)员工登记及个人学历、专业技术等级证书、职称证书、身份证、暂住证等个人资料的原件或复印件;

(3)员工转正相关资料;

(4)员工劳动、工资、定(晋)级、奖惩、调动、交接等资料;

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(5)员工绩效考核、培训考核成绩等相关资料; (6)公司规定归档的其它方面的情况资料。

3、上述员工工作档案作为调动、晋级、解除或续签劳动合同及辞退的重要依据。

离职规定

1、离职指员工个人提出辞职、或由公司及个人提出提前解除劳动合同、或由公司提出给予辞退。办理离职手续一律由人事处负责。

2、员工提出离职,须提前向所在部门和人事处提出书面申请,填写,按人事管理权限逐级审核批准后办理离职手续。具体规定如下:

(1)试用期员工须提前10天申请,到任不满15天本人无正当理由提出辞职的,不记发工资;

(2)正式员工应提前30天申请,以一个月工资作为对公司的经济补偿;

(3)未经批准不辞而别者,一律按自动离职处理,根据国家有关劳动法规承担违约责任,补偿给公司造成的经济损失。

3、公司辞退或公司提出提前解除劳动合同的,由人事处提前通知本人,负责办理离职手续。其具体规定如下:

(1)试用期员工给予辞退时,提前10天通知本人,按实际出勤天数记发工资;

(2)员工有下列情形之一的,可提前解除劳动合同,提前30天通知本

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人,给予员工一个月的经济补偿;

A、员工患病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的;

B、员工不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

C、劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成一致协议的;

D、公司经营困难发生经济性裁员的。

(3)员工有下列情形之一的,公司能够解除劳动合同,提前30天通知本人,且不支付任何经济补偿:

A、在试用期内被证明不符合录用条件的; B、严重违反劳动纪律或公司规章制度的; C、职员犯一级过失的; D、被依法追究刑事责任的; 4、离职手续的办理

(1)与公司解除/终止劳动合同,须在离职前妥善处理完工作交接事宜,完备离职手续,包括:

A、根据,交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物;

B、向指定的同事交接经手过的工作事项; C、报销公司账目、归还公司欠款;

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D、租住公司宿舍的应退还公司宿舍及房内公物,办理退房手续; E、户口及人事档案关系在公司的,应在离职日将户口、档案及人事关系转离公司,不能马上转离的,需与公司签订委托管理协议;

F、职员违约或提出解除劳动合同时,职员应按合同规定,支付有关费用;

G、如与公司签订有其它合同(如培训协议、保密协议),按其约定办理;

H、完备所在单位规定的其它调离手续。

(2)待所有离职手续完备后,领取离职当月实际工作天数薪金。

(3)未按公司规定完备调离手续即擅自离开工作岗位,公司将按旷工处理。

5、离职前,公司可根据职员意愿安排人事部门同事或职员上司进行离职面谈,听取职员意见和建议。

6、主管以上级别、重要岗位管理人员(出纳、统计、收款员)离职,公司将安排离职审计。

档案管理制度

一、职责

各部门主管负责本部门管理范围内的档案管理工作,对本部门工作过程中产生的文件资料及与本部门工作相关的外来文件进行管理和控

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制,所有档案立卷,归档后由董事会实行统一管理。

二、管理内容与方法 1、立卷归档

(1)公司应立卷归档的文件资料包括:

1)证照资料:包括营业执照,税务登记证,法人代码证,以及公司开办、年检、变更等有关资料;

2)规章制度:包括公司制定和修改的全部制度、规定、办法、细则等;

3)收发文书:包括总公司下达内部文件,总公司与物业公司往来文件,物业公司与政府公文及批复,物业公司与其它公司业务文件,公司发出的决定、通报、纪录、重要通知、会议纪要、工作总结等;

4)合同资料:包括公司订立的各类合同及合同订立、履行、变更、终止及合同纠纷处理过程中产生的有关资料;

5)工程技术资料:包括小区工程技术项目实施过程中产生的设计、施工图纸、竣工资料、验收资料、公共设备、设施资料、消防安全资料等;

6)人事资料:包括员工入职、各种证件、调薪、奖罚等资料; 7)管理资料:业主、住户资料、装修办证资料、车辆管理资料、公共巡查资料等;

8)照片、声音资料:包括反映公司发展历程和重大活动的有关摄影、录音、录像、光盘资料;

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9)其它需归档的文件资料; (2)立卷归档的要求;

1)各类文件应分别立卷。所有外来文件,内部文件由董事会办公室统一分类、登记、编制目录,按年按类装订成册;外来文件,内部文件包含公文、传真、会议记录、通报、纪要等;

2)文件的正文与附件、底稿等应归案在一起,保持文件、材料的完整性;

3)立卷归档的文件要便于查找;

4)文件有标题的,应在目录中列上标题。无标题的,应根据文件内容拟定标题,并标上方括号以示立卷人加的标题;

5)案卷封面要用毛笔或钢笔填写清楚,对破损文件应加以裱糊; 6)照片、声像、磁盘档案需用文字标明内容、时间、地点; 2、档案的利用

(1)各部门因工作需要借阅档案,应在借阅登记簿上登记;

(2)借阅档案,要填借阅簿,用后应按时归还。借阅人员对所借档案应妥善保管,严防遗失,泄密和污损,不得抽换,涂改,勾画,拆散和转借,不得擅自复制;

(3)借阅和查询公司档案,应经借阅和查询人的分管领导批准; (4)外单位人员借阅和查询公司档案,应经董事长或总经理批准; 3、销毁

(1)档案保存期,由董事会办公室提议,报董事长批准。专业性档案

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(如工程技术,财务等)保存期限按照国家有关制度;

(2)对超过保存期限,失去保存价值的档案,由档案室提出销毁申请,报董事长批准;

(3)销毁档案时,应认真清点,由2名以上监销人员监销,监销人员由董事会指定,销毁后,由销毁经办人和监销人员在销毁记录上签字;

(4)对已销毁文件,应制定目录清册存档; 4、档案室管理

(1)档案室应建立登记,统计制度。档案收进移出,销毁必须在流水帐簿上登记,对保管,利用情况定期进行统计;

(2)档案管理人员离职或调职,必须与接任人员办理移交手续; (3)档案管理人员对保存的档案应根据需要进行全面或重点检查,平时注意档案的保存情况,发现问题,及时报告解决;

(4)档案室须特别注意防火、防霉、防盗、防虫、防鼠、防光、防潮、防尘等工作;电子存档应注意防病毒、防磁、防潮、防挤压、并注意温度适宜;

(5)立卷的档案应分类放入档案盒存放; (6)档案移交;

1)由部门自定责任人保管的档案不移交,但每年要接受档案室一年一至两次的档案检查;

2)按年度归档的档案,在每个自然年结束后1个月内,由各部门立卷归档,移交档案室;

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3)负责保管档案的职员离职或调离工作岗位时,应将有关档案资料按要求整组卷后,与档案室负责人、部门经理一同进行档案移交,移交给本部门经理或接岗人;

4)档案移交时,移交人填制移交清单一式三份,交接双方按清单核对交接,并在移交清单上签字;移交清单由移交人,接交人、档案室各执一份;

三、责任追究

1、损坏,丢失公司档案的; 2、擅自提供,销毁公司档案的; 3、涂改,伪造档案的;

4、违反第3条制度,不按制度归档或不按期移交档案的;

5、档案管理人员玩忽职守,造成公司档案损失的,违反档案管理制度的。

公司将视情节轻重,给予相应处罚。

行政办事制度

公司对行政办事的要求是优质、高效、有序、协调及过程受控,各级人员必须依照职责权限,各司其职、各负其责:

一、公司行政办事规则

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(一)对于职责权限范围内的事项,必须认真、准确、及时办理,不得推诿、积压;

(二)对于超越职责权限范围的事项,必须遵循工作程序逐级请示、报告,一般不得越级请示、报告或擅自越权行事;

(三)对于跨部门事项,主办部门须经过与相关部门协商办理,相关部门要积极配合。意见不一致时,主办部门须向上级分管领导请示汇报,由上级分管领导协商解决。各部门均不得未经协调一致而擅自行事,否则,上级分管领导有权责令纠正或追求责任;

(四)对于不适合部门办理的事项,必须立即退回交办部门并说明理由;

(五)对于重大突发事件及处理意见,情况紧急时,可直接向公司领导请示、报告,但事后要向被超越的主管上级报告;

(六)公司领导直接交办或需要保密的事项,可直接向公司有关领导请示、报告;发现损害公司利益、公司名誉的行为,可直接向公司董事会报告;

(七)公司领导在涉及财务、投资、人事、固定资产物品借用等方面的决策性指示,必须向公司董事会报告,必须有书面批示或文件,方可作为执行依据;

二、办理事项的工作程序:

(一)综合办公室对公司办理事项进行登记;并依据公司领导的分工和各部门的职责范围,提出批办意见后,签转相关部门办理或直接签转

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公司领导批示;

(二)主办部门

l、依据职责权限范围办理;

2、根据领导批示或会议决定办理; 3、必要时向公司分管领导请示、报告。

(三)公司分管领导

1、依据职责权限范围办理; 2、必要时向其它分管领导通报; 3、必要时召开专题会议研究决定;

4、必要时向董事会、总经理请示、报告; 5、必要时按行文程序向上级单位请示、报告。

(四)总经理

1、依据职责权限批示;

2、遇人事、固定资产、1000元以上财务等方面的事项提交公司董事会研究决定;

3、必要时按行文程序向董事会请示、报告。

印章使用管理制度

为了加强印章的管理,使其规范化、制度化,确实发挥标志、权威、证明、凭信的作用,特制定本办法。

一、印章种类

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公司公章、公司合同章、公司财务专用章、签字章、部门印章和其它内部印章。

二、印章使用和保管 (一)公司公章的使用

1、公司公章由董事会办公室专人保管,保管人必须核实需盖公章的公文,或其它需盖公章的文件执行相应审批程序后,方可履行盖章手续。

2、凡以公司名义发送的公文、公司内部签发的公文,须按办理程序经公司总经理审批签字后,方能送交董事会办公室加盖公司公章。

3、重要的公文,如财务、人事和业务等方面或涉及面广的公文,必须按办理程序由公司董事长核签后,方能送交董事会办公室加盖公司公章。

4、公司各部门对外报送的各类业务报表需加盖公司公章的,由使用部门填写,经使用部门主管、交董事会办公室主任签字批准后,方能加盖公章。

5、对外发出的便函、证明及对外联系工作的介绍信等需加盖公章的,由使用部门填写,经公司董事会办公室主任核准后,方能加盖公章。

(二)公司合同章

l、公司合同章公司董事会办公室设专人保管,保管人必须核实须盖

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章的合同、协议是否经过合同评审,方可执行盖章手续。

2、公司对外签订的合同、协议,按合同评审程序使用公司合同章。 3、公司所辖业务范围内对外签订的承包、经济类合同、协议(指支出费用性质的)须加盖合同章的,按合同评审程序,以公司确定的合同金额标准为限,合同金额在标准以上的,必须经公司董事长最终审批签字后,方能送交董事会办公室加盖合同章;

4、公司所辖业务范围内对外签订的租赁类合同、协议(指收益性质的)须加盖合同章的,按合同评审程序,以公司确定的房屋租金标准为限,合同金额在标准以上的,可直接送交董事会办公室加盖合同章;合同金额在标准以下的,具体执行相应金额内的批准手续,方能送董事会办公室加盖公司合同章。

(三)公司财务专用章、签字章

1、公司财务专用章、签字章的保管实行分离监督制,财务专用章由审核部出纳保管;签字章由审核部会计保管,两章用于发票、支票等业务。

2、审核部办理收款业务须加盖财务专用章、签字章的,部门经理的指导、批准下使用。

3、审核部办理付款业务须加盖财务专用章、签字章的,印章保管人执行,核对无误后方能加盖印章。

4、除办理日常财务业务、或超出审核部权限须加盖专用章、签字章的,必须经公司董事长批准后,方能加盖印章。

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(四)部门印章和其它内部印章

1、部门印章由公司董事会办公室统一下发、备案,由部门经理指定专人保管;任何部门未经批准不得私刻印章。

2、公司各部门不得以公司的名义加盖部门印章对外发送公文。部门印章仅能用于与业主有关业务的通知、证明、便函等;或用于对内各部门业务信息联络文件使用。

3、凡以部门名义发出的通知、证明、便函等,须经部门经理核签后加盖部门印章。

4、人事用章由董事会办公室人事主管负责保管,如使用必须经公司总经理审核、董事长签字批准。

三、印章使用应注意的其它事项

l、公司的所有印章,由公司董事会办公室统一备案后下发;除按可使用的印章外,其它印章一律由董事会办公室收回。

2、未经公司董事会办公室批准,任何人不得携带公司印章外出,如印章外出使用必须两人以上。

3、使用印章须有登记存底,随用随取,用毕即存,严防私用、盗用公章,以免造成损失。

4、印章保管人员应严格执行本规定,履行加盖印章的手续。对不符合程序或超出授权范围的,印章保管人有权拒绝用印。

5、印章保管人员因工作疏忽而造成印章丢失或误用、错用,须承担

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关联责任。

培训管理制度

为了不断提高员工业务和自身素质,满足企业自身发展的需要,促进企业良性发展,不断超越业主服务的需求,提高企业经济效益;公司将根据发展的需要和员工培训需求,提供一系列的制度化培训,使员工的能力与其从事的工作相适应,实现员工竞争上岗。

一、年度培训计划的制定

1、由培训处负责组织和编制,每年的1月至4月份为年度培训计划的制定月;

2、每年的1月10日前由培训处下发次年,培训大纲内容应包括:培训类型、参加人员、主办部门、培训内容、培训时间、培训要求及考核标准、考核分值等项目;同时下发,征询表内容包括:月份、培训内容、地点、讲授人、主办单位、参加培训的人员等。

3、各部门按培训大纲的要求和下年度的培训需求,编写各自部门详细的”年度培训计划”,将”年度培训计划”填写在内,于1月3 1日前上报培训处。

4、2月份为培训处汇总、编制计划月;3月l一15日为业务总监、副总经理对计划的初审日;3月16—3 1日为公司总经理复审、董事长

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审批日;在此期间培训处根据需要召开制定的沟通会,4月份由公司业务总监统一对年度计划整理、编制,于每年5月1日前下发。

5、编制的原则为:全面、有效、定向培训、符合岗位及工作需求,有一定的培训价值。

6、若各部门根据工作需要提出外的培训项目,则各部门填写报培训处,培训处按审批程序报相关领导审批,及时调整相应部门的培训计划并组织培训;若培训项目为公司出资的,首先报审核部根据 ”年度预算计划”进行审核,再报董事会批准。

7、和由培训处主管负责组织实施。

8、每月5日前做下发各部门,培训处主管负责实施。

二、培训内容、种类 (一)培训讲师

公司培训处负责各类培训项目所需讲师的组织,培训讲师的来源组成为:

1、公司每一位管理者都应当是教练、讲师。专业骨干和管理人员是开展培训的中坚力量,肩负着工作指导、培训推广的责任;培训处可从中挑选。

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2、申请培训部门可定向指定讲师,由培训处负责落实。 3、公司人事培训部门;

4、外部专家／学者／专门培训(教育)机构。 (二)培训内容 l、入职培训;

2、物业管理专业知识的培训;

3、物业管理相关法律法规方面的培训; 4、质量管理培训(ISO9001质量标准); 5、专业技能培训;

6、公司各项规章制度培训; 7、其它需求的培训。

(三)培训种类 1、入职培训:

所有新员工到职时,均需完成规定的入职培训课程。入职培训按员工职级及工作性质分别培训。

(1)主管以下职员培训包括:公司概况、等;

(2)主管以上职员培训在以上培训的基础上,需针对管理岗位的要求、岗位职责方面的知识、能力、以及企业经营目标等方面的培训;

2、上岗培训:

新员工入职培训合格或员工调整岗位时,需由其所属部门对其进行上岗培训,主要依据,内容包括岗位的基本情况、岗位作

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业标准和作业流程等。

3、在职培训:

员工在职培训经过培训处制定的培训计划、上级对员工的评价考核业绩、推进工作改进、帮助解决问题等途径在日常工作中进行培养、指导。

4、晋升培训:

员工晋升前需进行晋升培训,掌握新职务必须具备的知识和技巧。主要内容包括新工作岗位的工作职责、工作标准及工作流程以及必须具备的管理知识、技巧和能力等。

5、外派培训:

表现突出的员工,为进一步提高其管理水平和业务能力,可申请选送外出进修或参加专业培训机构的短期培训、讲座、交流会等。

6、双向交流:

每个岗位上的职员都有机会到其它部门或岗位学习锻炼或实际参与工作0.5—1个月,以利你进一步系统了解公司各部门、各岗位的运作特点,从而加强公司范围内的交流,实现资源共享。

7、岗位轮换

对一些能力较高,发展潜力大的职员,可适当安排定期轮岗培训,达到培养一专多能人才的目的。

8、个人进修

职员个人利用假期或业余时间参加外部专门机构的上岗培训、职

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称及资格证书考试、攻读学位(历)等;对于与本公司业务发展需要提供的岗位证书、职称证书,公司可提供资助,但证书的原件需保存在公司人事部门。

三、培训结果的考核

l、对于新入职员工,在实习期满后,应由人事处、培训处、实习部门主管共同组织对员工进行入职培训结果、实习期学习培训结果的考评,考评结果作为新入职员工转正的依据。

2、对于转正员工,应在工作2个月后,进行上岗培训结果,对其岗位职责及业务能力进行一次考核评定。

3、对在岗员工要按计划进行定期培训,每次培训结束均应进行考核评定。

4、按进行的每一项培训后都要进行考核,并记入考核中。

5、培训处建立,记录员工每次培训的项目、培训情况及考评成绩;每年年底,汇总员工培训记录,制定出,内容包括:培训次数、培训项目、培训时间、培训表现、培训成绩等。

6、每年3月份公司员工应进行自我评定总结,从个人思想意识、知识、工作能力及业绩等方面进行总结;记为中。

7、员工每次的培训结果及年终培训汇总成绩,将作为员工年终奖金发放、员工晋升的依据。

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四、培训纪律及相关规定

1、每次培训都要签到,培训结束,均要进行考试或考核,由培训处填写。

2、培训主管要经常对各部门培训工作进行检查,跟踪完成情况。 3、公司提供的各类课程及相关资料均为公司内部资料,只供本公司职员内部使用,不对外开放,如有违反者,公司将酌情予以处分;给公司造成损失的,公司保留追偿的权利。

4、对于公司资助的培训项目,培训考试合格者可持毕业证或专业证书、发票到培训处进行报销,毕业证或专业证书的原件需保留在公司,并从报销培训费之日起为公司服务三年;如未服务到三年调离本公司,则员工支付剩余年限的培训费。

5、公司出资到外地进行培训的,公司需要与培训者签定,培训协议将注明培训后在公司服务的相关要求。

考勤管理制度

一、严格考勤制度是加强管理、提高服务质量和效益的重要组成部分,也是提高员工组织纪律性、劳动效率的保证。

二、各部门及有关单位要建立严格的考勤管理制度并指定专人负责,根据公司考核规定对职工的出勤情况逐日记录在公司统一制定的上,经部门经理审核签字后,于每月31日前将本月考勤及

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加班审批表送交相关部门,做为考核和发放工资、待遇的依据。

三、公司实行每周五天,每天8小时工作制,平均月工作日为20.83,月计薪天数为21.75天。

工作时间 9:00—17:00 (含午餐时间) 四、考勤的计算单位: (一)迟到与早退:

按规定上班时间应到岗而未到岗签到的应计迟到,当月30分钟以内的迟到三次以上,每次扣除基本工资50元。迟到超过2小时(含2小时)按旷工半天处理,迟到4小时(含4小时)按旷工一天处理;早退等同迟到计算。

(二)旷工:

未事先办理请假手续而无故缺勤或请假未准擅自休假者,以及各种假期逾期未归,又无手续续假者,应计为旷工。凡无故旷工一到三天者,每日扣除基本工资200元及当月绩效工资,无故旷工三天以上者,企业有权予以除名,解除劳动合同。

职工凡属一列情况之一者,按旷工处理:1、用不正当手段骗取、涂改、伪造证明者;2、不服从工作安排,经教育执意不上岗或不接受任务者;3、打架、斗殴致伤造成病休者。

五、假期管理 (一)节假日

所有员工可享有国家规定的节假日。

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(1)所有员工均享有国家规定的节假日。包括: 元旦:放假一天(公历1月1日)

春节:放假三天(农历除夕、正月初一、初二) 清明节:放假一天(农历清明当日) 劳动节:放假一天(5月1日) 端午节,放假一天(农历端午当日) 中秋节,放假一天(农历中秋当日)

国庆节:放假三天(10月1日、2日、3日) 国家规定的其它节假日

妇女节(3月8日),妇女放假半天

青年节(5月4日)14-28周岁青年放假半天公司内部各类假期

(2)员工因工作需要不能在节假日休息的,将安排补休或按劳动法规定补发工资代替。

(二)年假

为规范员工年假管理,特制定本规定。本规定适用于公司正式员工(不适用保安人员)

(1)在公司连续工作一年以上的员工,企业工龄每满12个月,在次年度内可享受有薪年假。

(2)年假标准为:

职工累计工作满1年不满的,年休假5天;

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已满不满20年的,年休假10天; 已满20年的,年休假15天。

国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期

(3)员工休假需提前十五天提出申请,批准后方属有效。

(4)对于正常享受晚婚、计划生育、哺乳、献血、丧假等不影响有薪年假。

(5)年假不能提前预休,可多次取假,最小取假单位为0.5个工作日,超过0.5个工作日不足1个工作日以1个工作日计,逾期作废。员工不服从休假安排,视为主动放弃休假,公司不予补偿。

(6)年度缺勤非公假(病、伤、事假)天数相加多于40天者,不享受当年年假。

(7)不能以工资代替假期(专职司机除外),除员工离职时仍有尚欠假期。

(三)事假

为规范员工事假管理,特制定本规定。

(1)员工申请事假须提前填写报批。请假手续须本人亲自办理,她人不得代理。凡事前不请假,事后无正当理由补假的,一律按旷工处理。

(2)申请一天事假由部门经理批准;二至三天事假由总经理批准;申请三天(含)以上的事假均由公司董事长批准。

(3)事假可用本人的存休代替,请事假最小单位为1小时。

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(4)事假不包括法定节假日。

(5)员工在事假期间患病,须有急诊证明,方可按病假处理。

(6)员工在试用期间,不能申请事假。

(7)事假逾期不归,又未办理续假手续者,按旷工处理。

(8)工作时间因公外出须提前填写,经批准后方可外出。主管级以下人员须经部门经理、综合办公室审批后方可生效。

(9)人员因公外出,须经综合办公室和主管领导审批后方可生效。

(10)员工因外出未经批准或超时未经批准的,一律按旷工处理。

(11)员工一年中事假累计超过20天(含),将不再享受年假。

(四)病假

为规范员工病假管理,特制定本规定。

(1)所有病假申请须提供定点医院病假证明,急诊除外(可用本人存休代替)。

(2)假期应于当班前1小时内通知所在部门主管。员工病愈返岗上班时须交病假证明,否则按旷工处理。

(3)员工病假后未及时复工的,按旷工处理。

(4)员工一年中病假累计超过30天(含),将不再享受年假。

(5)员工长期病休、住院或非因工负伤,按在公司服务年限,可享有国家规定的医疗期,工资待遇按照国家规定执行。

(6)员工医疗期满,需要恢复工作的,须持有公司制定医院的有效合格证明方可恢复工作。上班后有一个月的试工期。

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(7)员工医疗期结束,仍不能从事原工作,又不能从事另行安排的工作,将根据劳动法有关规定执行。

(五)婚假

为规范员工婚假管理,特制定本规定。

(1)男25周岁、女23周岁以上初婚者为晚婚,享受国家规定的三天婚假,七天晚婚假。

(2)员工领取结婚登记证后应在30个工作日内到公司综合管理部备案,并在领取结婚登记证之日起一年内一次性休完婚假(逾期作废)。

(3)婚假日期连续计算,如遇休息日不可向后顺延,法定节假日可向后顺延。

(4)休过婚假者仍可享受年假。

(六)丧假

为规范员工丧假管理,特制定本规定。

(1)员工休丧假,须提供原件。

(2)员工直系亲属(父母、公婆、岳父母、配偶、子女)去世,准假三天。

(3)员工去外地办理丧事事宜的,可给予往返路程假,路费自理。

(4)休过丧假者仍可享受年假。

(七)员工生育管理

为规范员工生于管理,特制定本规定。本规定适用于公司正式员工(不适用于保安人员)。

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(1)女员工在怀孕期间不适宜原岗位工作的,员工应服从公司的调整。

(2)女员工怀孕8个月以上(不含)的,经公司领导批准后方可申请提前休假。

(3)女员工产假为90天(其中产前假15天,产后假75天),晚婚者(年满24周岁初育的为晚育)增加30天奖励假。奖励假能够由男方享受,但最长不超过15天。其它特殊情况按照国家有关规定执行。

(4)女员工产后应及时通知综合办公室,便于标准其产假天数及返岗日期。

(5)女员工产假期满,因身体等原因不能工作需休假的,凭医院证明办理请假手续,按病假办理。

(6)女员工怀孕流产的,凭医院证明,妊娠不满四个月的,可休假15至30天;四个月以上的,可休假42天。

(7)符合晚婚年龄的员工,第一次人工流产假,凭医院证明休假,按病假处理;第二次(含)以上人工流产假,按事假处理。

(8)育龄女员工实行上环术,给予奖励假三天。如手术失败,需休人工流产假,凭医院证明,按公假处理。

(9)育龄男、女员工(45岁以下的)实行绝育手术,女员工休假30天,男员工25天,按公假处理。

(10)计划外生育者,按国家规定进行处理。

(11)享受员工生育假的,不再享受年假,员工产假均为自然日。

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(12)女员工由于生产发生的检查费、接生费、手术费、住院费和药费等生育费用,按照国家有关规定执行。

(13)申请程序

①日常检查:持医院检查证明填写假期申请表,经部门经理、主管领导审批,报公司总经理批准。

②产假申请:女员工凭借医院开具的预产期等证明请假,经部门同意,报公司总经理批准。

③产假计算:

产前假:以其预产期前推15天计;

产后假:以其预产期后推75天计(根据医院提供的准确证明材料); 晚育假:男员工享受奖励假,需提前10天申请(需提供女方户口所在街道开具的女方晚育证明)。员工自领取结婚登记证之日起,未在30日内到综合管理部备案的,公司将不予批准晚育奖励假。

哺乳假:女员工有不满一周岁的婴儿,每天可享受一小时的哺乳时间,当天不享受,自行作废。

(八)、公假:1、职工凭本市学校通知书参加学校家长会,半天之内可做公假处理。2、职工因修缮房屋凭所在房屋管理部门出具证明,一天以内可按公假处理,超出天数按事假处理。3、职工凭本市防疫单位证明,给学龄前儿童打预防针,半天之内可按公假处理。

六、如遇到未按规定的特殊情况,由公司综合办公室汇同有关部门统一研究处理。

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七、假期申请与准假权限:

严肃请消假制度,职工因事、因病请假时,必须提前办理手续,经批准后方可离岗休假。职工请假半天以内,需经主管批准;请假1天以内,需经部门经理批准;请假3天以内,需经总经理批准;请假3天以上,需经公司董事长批准;未经批准擅自休假的,按旷工处理。各级领导和考勤管理员,要严格假期和考勤管理,认真审查,发现弄虚作假者,要严肃处理。

采购管理制度

本公司的采购业务包括为物业经营管理所需而向其它供应商购买的办公用品、材料、零配件、低值易耗晶、固定资产、商品、日常见品等项业务。为了更好的监管采购程序和采购物品的质量,杜绝管理上的漏洞,减少管理成本,提高物品利用价值,特制定此规定。

一、采购计划编制原则及内容 (一)年度采购计划的制定

l、由公司办公室负责组织和编制,每年的1月份至次年的4月份为年采购计划制定月;

2、每年1月10日前由办公室下发年,根据任务书要求1月份为各部门编制计划月,于1月3 1日前上报;2月份为办公室汇总、编制计划月;3月l一15日为业务总监、副总经理对计划的初审日:3月16—31日为公司总经理复审、董事长审批日;在此期间

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办公室根据需要召开制定的沟通会,4月份由财务总监统一对年度计划整理、编制,于每年5月1 前下发。

3、编制分为”公司年采购项目汇总计划’’及”以部门为单位的年采购项目计划”,前者应为后者之和。

4、编制内容为:采购物品名称、规格型号、单位、数量、采购用途、单价、总价等。

5、编制的原则为:全面真实、采购量与实际用量相符、采购项目在年预算计划范围。

6、的执行期限为本年5月1日至次年的4月30日。

(二)月采购计划的制定

1、”月采购计划”办公室负责编制,”月采购计划”包括计划内项目和应急所需计划外项目,在”月采购计划”中注明。

2、办公室应根据当月库房库存结果、当月的,于次月5日前编制月采购计划,按质量体系文件要求填写,执行相应的审批程序。

3、办公室根据审批后的于每月10日前集中一次性采购物品,由审核部或检查小组派一人一同采购,每次集中采购保证至少两人以上;临时性急需物品可随机采购,由申购部门一同采购。

4、月采购计划参照年度采购计划制定,原则上计划内物品不能超过年度采购计划。

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(三)若申购部门超出项目中的数量,则申购部门应追加申请采购计划报办公室,经领导批准后,办公室应及时调整,同时审核部应及时调整。

(四)办公室对填写的负责,应列明需月度(应急)采购的物品,并后附已审批的,按审批程序执行后,在规定时限内完成采购任务。

(五)申购部门所申购物品的品种、数量既要满足物业管理的需要,以要最低限度的占用资金。

(六)每季度办公室应召开由各相关部门经理或主管、财务人员、库管员、采购人员参加的采购平衡会。会议内容为:

1、总结本月采购计划的完成情况,对本月采购物品的质量、价格、验收入库等相关事项进行评定,对本月应急采购的合理性进行评定。

2、办公室说明本月未完成采购计划的原因,未完成的采购计划若继续采购,必须列入下月采购计划中,否则废止。

3、根据申购物品的合理性库存量、年度预算计划、用途的合理性等因素,确定下季度的采购计划。

二、办公室采购原则及责任

1、对供应商的资质状况负责。坚持规模采购优势,优先选择质量上乘、货源充分、服务到位、信用可靠的大型供应商。

2、对所采购物品的价格、规格、数量、质量,供货时限、送、退、换物品等相关事项负责;采购价格保持低于市场平均价格,努力降

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低采购总成本,年采购成本不超出年预算支出计划。

3、对经常所需材料的购置,要有三家以上报价及供应商的资质等记录:对专业性较强及特殊材料的购置,申购部门要参与洽商,原则上要与供货商签订供货合同,并执行合同审批程序。

4、执行供应商评审程序。定期确定合格供应商目录,每半年组织召开由各相关部门经理或主管、财务人员、库管员、采购人员参加的合格供应商评定会,供应商应至少两年调整一次。

5、对于内物品应保证各部门的提供的及时性,随时对库房物品的库存情况进行了解。

6、按质量体系文件要求建立供应商档案、相关质量记录等工作。

三、采购程序

l、对于计划外应急物品的采购,根据业务需要由申购部门报库房,库房管理员根据库存量及实际用量,调整后填写,报办公室按相应的审批程序办理;属急需物品,可随机采购要求3天内采购完毕;不需急用物品则由办公室编入”月采购计划”中集中采购。

2、对于计划内的物品,申购部门不需要填写,每月由办公室根据当月库房盘点结果、当月的,统一制定”月采购计划\",填写。

3、制定的”月采购计划”由库房管理员进行核对:采购的物品及数量库房是否有库存,是否还需购买;调整后的”月采购计划”再填写

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采购申请单>。

4、”月采购计划”送交公司办公室、审核部各一份,作为复核、入库、监督检查的依据。

四、采购验收、验证制度

l、采购物品到货后直接送到库房,办公室应通知检查小组及库房检验员一起负责对实物及发货票进行验证签收。

2、对有些仅从外观无法判断质量好坏的物品采取试用的形式进行难证;对无法试用的应由检查小组在物品使用期间进行跟踪验证;对涉及安全性能的产品如电器类、水暖类材类、消防用品、化工原料、固定资产类等要求必须要有相应的合格证,由库房建档保管。

3、验收完毕后将所验合格的物品移交库房办理入库手续,入库单中应由审核部、检查小组成员、库房验证人员签字;办公室同时核销”月采购计划”中相应的采购项目。

4、一式四联:一联交办公室,一联交审核部记帐,一联交库房统计记帐,一联为存根联。

5、应急采购的物品,情况”特急”可直接用于申请部门,但要在事后按上述规定补办验证、入库手续。

6、只有验收合格的物品方可入库并用于服务项目,对验收入库手续,需退换的物品先办理退换手续,由库管员在”退换物品登记表”上登记并通知采购人员办理退、换货,换回物品按新购物品处理。

7、已付款的退货物品由办公室、审核部一起负责追回货款。

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8、有保修期的物品,其维修时由使用部门通知办公室,办公室联系供应商解决。

9、办公室负责对采购物品的价格、质量、物品出入库手续、数量进行验证;应半年至少一次对供应商的情况及物品价格进行调查。

10、检查小组负责对采购物品的价格、质量、物品出入库手续、数量、规格、供货时限、使用状况等所有环节进行验证,并填写。

五、采购结算方式及采购报账审批程序

1、与应商的结算方式,原则上一律采用转帐支票结算方式;特殊情况下,采用现金结算方式须经两个采购人员确认,且支付额度在500元以下。

2、办公室在认同采购前到审核部办理申请领款手续:包括经批准、初审的采购申请单、经审批的支出凭单、预算外项目采购说明、购货合同。

3、办公室办理采购物品验收入库后,持以下单据到审核部报帐购货发票、须附加盖供货单位财务专用章的购货清单。

库房管理制度

为了规范库房日常管理工作,完善物品出入库手续,保障物品的质量、安全、及合理使用,特制定本制度。

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一、物品入库手续

l、办公室采购物品后必须办理入库手续,在办理入库手续前,要由检查小组及库房检验员一起负责对实物及发票进行验证签收;入库单中”经办人”由实际采购人签字;”保管员”由库房管理员签字;”会计”由库房统计员签字:”主管\"由办公室主任,办公室主任为采购人时,则由审核部经理签字:检查小组则在”附件”签字确认。

2、库房管理员应根据年采购计划核对计划内采购的物品;若入库的物品在计划之外,库房管理员必须验证的有效性,按与实物核对。核对内容包括:型号、规格、数量、质量等。

3、对于包装盒内有产品质量说明书的物品,库房管理员要单独存档、保管,建立特殊性能物品档案。

4、物品验证入库后,库房管理员填写三联”入库单”,采购人按报销手续将”入库单”二联和发票一起交给资金运作部,由供货商直接提供的物品,由后勤处负责办理报销手续;、由库房管理员存档。

5、库房物品按标识分类摆放物品,物品要摆放整齐。

6、对于退(余)料物品的入库,库房管理员先核查出库单,核对退料的规格型号,再根据退料的性能情况以及可利用价值大小按物品检验规格进行验证;将验证后合格品重新填写入库单,在备注栏中注明退(余)料入库字样。

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7、对于以旧换新入库的或报废的物品,库房管理员验证后将报废物品重新填写入库单(单独设立),在备注栏中注明报废品字样,并填写,根据领导批示内容进行处理,同时在使用人的中注销。

8、对于退还工具的入库,指使用人辞工或调离工作岗位时,需将原领用工具退还到库房,或工具借用人使用完后送还库房的,库房管理员根据使用人上的项目,逐项清点退还工具,验证后,将合格品按程序办理入库手续;不合格品填写。

9、对于急需情况下直接投入使用的物品,应事先征得办公室主任的同意并及时通知库房,事后两天内经办人应携带相关资料到库房补办入库手续。

10、对于不需入库的物品(瓜果、礼品等),经办人必须到办公室办理验证、登记、领物手续。

11、领物人领物应先填写”出库单”,由部门主管或经理签字确认后,到库房领取物品,”出库单”中第二联每月由库房管理员审核部做帐,第三联由库房统计做账,存根联由库房保管。

2、出库单中”经办人”由实际使用人签字;”保管员”由库房管理员签字;”会计”由库房统计员签字;”主管”由部门负责人签字。

3、库房管理员要核对领用物品是否在之内,或计划外物品是否经领导批准,验证无误后,根据”出库单”上的物品,逐一发放。

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4、领用物品实行个人物品个人领用的原则,不得替领或代领。 5、物品出库后,库房管理员要根据”出库单”上的项目,及时填写帐目和。

6、借用工具应凭部门负责人、办公室主任批准的”借用单”,到库房领取物品,办理相关借用手续;库房管理员应及时按借出时限将工具收回。

7、日常办公用品的出库,30元以内(含30元)的物品由部门主管或经理签字批准;30元以上的物品需办公室主任签字批准。

8、日常使用的维修材料的出库,50元以内(含50元)的材料由设备工程处主管签字批准;50元以上的材料需物业部经理签字批准。

9、对于急需不能及时办理出库手续的物品,领物部门的批准人必须事先征得办公室主任同意后,方可到库房领物,事后24时经办人到库房补办出库手续。

三、物品的使用管理

l、凡为技术工人配置的工具,必须严格登记手续,个人领用的工具由个人负责保管,公共性工具为部门负责人负责保管。

2、个人领用的物品或工具必须按的规定妥善使用,如在使用年限中物品或工具丢失、或人为损坏的,则由个人负责照价赔偿。

3、凡规定有使用年限的物品或工具,重新领用实行以旧换新的原则,库房管理员须填写,并及时调整

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1、负责公司内部的行政管理和日常事务，当好领导参谋，协助领导搞好各部门之间的协调，加强对各项工作的督促、检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范管理。

2、负责公司来信、文件和文书档案、各类台帐的管理工作，负责按会议、文件等要求进行催办、查办和落实。

3、负责公司的公文，资料和宣传报导工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。

4、加强对外联络，拓展公关业务。

5、完成办公室其他事务性工作及领导交办的其他工作。

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