33,安全标准化自评制度AB33
天 津 宏 美 化 工 有 限 公 司 司 安全标准化文件 安全标准化自评 制度 文件编号：THM-AB33-2010 版 版 号：01 修改号：0 编 编 制：
年 年 月 月 日 日 审 审 核：
年 年 月 月 日 日 批 批 准：
年 年 月 月 日 日 生效日期：
年 年 月 月 日 日
0 1.0 目的 为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题，采取纠正措施，使安标工作得到持续有效实施。
0 2.0 适用范围 适用于本公司内部安标工作的自评。
0 3.0 职责 3.1 安环部部长负责年度内部安标工作自评策划，协调内部安标工作自评活动，将自评结论向总经理汇报。
3.2 自评组负责内部安标工作自评的实施；
3.3 被审部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正预防措施活动；
3.4 承担具体内部安标工作自评工作的自评员，对被审部门的纠正预防措施活动进行跟踪自评；
3.5 自评组组长编制自评报告，对自评结果和结论负责；
0 4.0 工作流程 4.1 自评计划 每年的年初安环部部长编制内部安标工作自评年度计划，报总经理批准。每年的内部安标工作自评范围至少应覆盖安标工作所有部门。根据体系运行情况，可针对的增加自评频次。
4.2 成立自评组 安环部部长指定（或兼任）自评组长，组成自评组。自评组成员应具备资格，本公司自评员由总经理聘任，自评时参加自评工作，亦可以聘请专业人员担任，自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格，其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。
4.3 自评准备 4.3.1 自评组长召开自评组会议，并制定“自评实施计划”，对本次自评人员、具体工作分工，经批准后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到通知后，做好工作安排及自评前的准备。
4.3.2承担本次自评的自评员根据分工在自评开始前编写好“自评检查表”，检查表内容应包括 ：
a、自评本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安标工作文件是否符合安标的要求；
b、依据安标，自评本公司内安全管理计划的落实，自评本公司安标工作的运行是否适宜、有效；
策划 计划 实施 纠正措施 验证
c、针对自评内容从受自评区域中选取样本，以进一步提出与自评内容有关的问题，通过自评查证得出结论。
4.4 自评实施 4.4.1 首次会议 ：
a) 由自评组长主持，参加会议人员为自评组全体成员，受评部门负责人及管理人员 b) 自评组长介绍自评组成员，说明自评目的、范围、方法及日程安排，澄清自评计划中不明确的内容，征求受评部门对自评工作的意见。
4.4.2 现场自评 自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。
现场自评后，自评组应评审所有观察结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。
4.4.3 末次会议 a) 末次会议由自评组长主持，本公司领导、相关部门及自评组全体成员参加。
b) 会上着重向领导汇报自评结果，使领导能了解目前本公司安全管理体系的运转情况，并对前一段时间安标工作运转作出总结，对改进安标工作提出建议。
4.4.4 自评报告 自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。
4.4.5 纠正措施 a) 自评组对自评中发现的不符合项编写“不符合项报告”。各部门在收到不符合项报告后，在限制完成时间内负责纠正措施实施。
b) 自评组负责对纠正措施的确认，对其实施情况进行检查，若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。
4.4.6 跟踪验证 a) 跟踪自评活动由原自评人员进行，验证并记录所采取的纠正措施的实施情况及其有效性。
b) 承担跟踪自评的自评员应检查受评部门纠正措施的落实情况，并检查纠正措施的有效性，然后填写“不符合项报告”的“验证”一栏 c) 对报告中不合格，被审部门要分析原因，制定纠正措施，限期进行整改。如在限期完成时间内的纠正措施无效，应将情况向安环部部长汇报。
4.4.7 自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安环部保存归档。
相关记录 《自评实施计划》 《自评检查表》 《自评报告》 《不符合项报告》
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