办公用品管理制度
办公用品管理制度 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。
一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
l 固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。
l 一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。
2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。
3、每位员工须建立个人领用台帐。
4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公用品计划规定 1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日报公司办公用品申用计划。
2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐，库存后，编制《办公用品申请购置计划表》（附件一），由办公室主任确认，总经理审批，经董事长签字后，指派人员采购。
三、办公用品购置规定 1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买，于月底前完成。
2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量。
3、临时急需办公用品，由办公室负责人提出申请，由总经理批准，董事长同意后购置。
四、办公室用品的发放领用规定 1、个人办公用品的发放领用 ●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个。
●个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》（附近二）（即个人领用台账），经办公室主任确认，由办公室库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审签。
●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。
2、部门办公用品的发放领用 ● 剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀，按区域分配。
●计算器除财务部门按区域分配。
●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》（附件四），经办公主任确认，库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审查。
●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。
3、会议期间办公用品的领用，由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。会议结束后，将领用物品交办公室办理入库、移交手续。
五、办公用品管理员职责 1、管理人员须建立和登记办公用品台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理。
2、管理人员必须定期和不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。
3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
4、管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
六、办公用品的交接和收回 员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收。
1、移交人需逐项列出物品清单，办公室主任清点核对台账确保办公用品损耗程度，书面标明，移交接收人。
2、管理人员需根据清单核实填写《办公用品交接登记表》（附件五），存档备查。
七、违纪处罚 1、公司的办公用品应为办公所用，私用或带出公司者，公司将按办公用品两倍价格从当月工资中扣出，并给予50元的罚款处理。
2、公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者经发现，予以责任者50元罚款处理。
3、员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理使用造成损坏应照价赔偿，并予以责任者50元罚款处理。
4、办公用品管理员应遵章办理各项办公用品管理操作制度，如有违章办理经发现公司将视情节轻重给予50元-500元罚款处理。
为了加强办公用品管理制度的贯彻实施，公司实行扣罚连带责任制。各部门员工因违反管理制度形成罚金处理的部门主管追责双倍罚金。
本制度自公布之日起实施。
附件：
附件一：《办公用品申请购置计划单》
附件二：《个人办公用品申领单》
附加三：《办公用品领用记录》
附件四：《部门办公用品申领单》
附件五：《办公用品交接登记单》
二○一一年X月X日 附件一：
办公用品申请购置计划单 序号 申购用品 规格 单位 数量 预算额度 实际金额 备注 行政主管审核 管理员 总经理/董事长审批 采购员 附件二：
个人办公用品申领单 序号 申领物品 规格 单位 数量 领取时间 行政主管 审核 总经理签审 备注 附件三：
办公用品领用记录 领取时间 领用物品 规格 单位 数量 单价 总金额 备注 附件四：
部门办公用品申领单 序号 申领物品 规格 单位 数量 领取时间 行政主管 审核 总经理签审 备注 附件五：
办公用品交接登记单 日期 物品名称 单位 数量 移交人 所在部门 接收人 备注 办公用品管理制度篇二 第一条 制定目的 为加强办公用品管理，提高办公用品使用效率，降低办公费用，特制订本制度。
第二条 管理部门职责 行政部作为办公用品管理的职能部门，负责办公用品采购及管理工作。其主要职责包括：
（1）会同集团各部门制定公司采购计划，负责具体组织实施。
（2）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。
（3）完成公司领导交办的其他临时性采购工作。
第3条 办公用品分类 办公用品分为消耗品、管理品。
（1）消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、订书针、图钉、回形针、橡皮筋、软皮本、复写纸、口取纸、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、纸杯、电池等；
（2）管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、销笔器、算盘、打码机、各类印章、计算器、印泥、**、档案盒、文件筐等；
（3）公司领导安排临时采购的其他物资。
第四条 采购方式 （1）由行政部指定人员对日常办公用品根据需要每月统一采购。
（2）各职能部门将所需办公用品于每月10-15日填写《办公用品申请单》，经本部门负责人审核签字后，报集团行政部，过期不报或过期上报的视为无效，顺延至次月采购。行政部根据各部门的所报计划审核物品申购合理性、必要性，确定所需《办公用品申购单》上报集团财务部审核，经分管领导签批后实施采购。
（3）采购工作要执行市场询价、比价、议价程序，坚持货比三家的原则。
（4）每月15日前由集团行政部完成物品采购。非常规办公用品的采购经批准可授权其他部门采购。
第五条 物品领取办法 （1）集团各部门每月20日--25日到集团行政部统一领取办公用品，领取物品由行政部办公用品管理人员进行登记记录，月底做好各部门领取汇总，上报集团财务部。
（2）领取方式为一次性领取完毕的方式，各部门之间可内部调配使用。
（3）各职能部门要建立、完善物品出入库制度。物品出、入库时，要由经办人、保管人共同签字确认。
（4）集团行政部，应设立“办公用品领用登记明细”由专人统一做账，作为下月初编制办公用品预算的依据，并定期报集团财务部。
第六条 办公用品使用管理 （1）办公用品应妥善保管使用，如有人为损坏遗失由当事人适当赔偿。
（2）不常用办公用品应尽量相互借用，如无必要，不得随意申购。
（3）人员调（离）职应将保管办公用品管理品逐项移交，并经核对物品无误后方可离职。
（4）管理品或消耗品，因公使用损坏，可出示已坏物品报管理部门维修，如不能维修或无维修价值时，可重新领取并登记在册。
第七条 采购工作纪律及违规处理 （1）集团公司财务部、审计部对物品采购工作进行监督，定期对物品价格进行市场调查。
（2）采购人员不准收取供应商给予的任何形式、任何名目的“中介费”“好处费”等。
（3）采购人员不准在供应商处报销任何费用。
（4）采购人员不准虚开发票，不得以任何方式损害公司利益。
（5）采购人员凡有弄虚作假、营私舞弊者，一经查实，除追究其经济赔偿责任外，同时给与开除处分，情节严重的，将移交司法机关处理。
第八条 本办法自发布之日起执行，公司原有与本制度约束内容相同或相似的制度同时废止。
仅供参考
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