实践不足之处应整改措施

财务部工作不足之处及整改措施

财务部作为公司的一个独立部门，在公司高层的领导下，财务各成员基本保持着平稳有序的工作态势。为实现公司的整体发展目标，财务部一直在改进自身的工作方法，提高核算的准确性，增强报表的时效性，并通过集团开展的纪律作风整顿教育活动为契机来为公司高层的决策提供有用的资料。

公司的业务量在不断的扩张，特别是在2009年全球金融危机的背景下依然保持营业额的持续增长，业务发展为企业的提升注入新鲜的血液，也对公司当前的管理水平提出了更高的要求。只有人去适应企业的发展，没有企业去适应人的要求，如何适应市场变化，提高公司的管理水平？成为现阶段公司发展的主要任务之一。财务部在执行集团公司的管理制度的同时，尽管取得了一些成效，但依然存在一些管理缺陷及沟通不畅的问题，针对当前情况，财务部必须加强对下属和同事间的教育及宣导，通过思想及行为上的整改，不改的改进工作方法和思路，增强工作责任感，以适应企业发展的要求。

根据具体情况，现将这些问题列示如下：

一， 沟通不畅的问题：财务部与其他部门在沟通总体上是和谐的，一直以来均奉行“工作为主”，“对事不对人”的沟通原则，有问题便直接提出，以力求问题的解决。在与其他部门沟通时，不排除在个别问题上，因为工作的难以开展而较为情绪化，出现沟通的言辞不当，根本原因也是没有主动与同事协商，寻求解决问题的办法。从观念上讲，不能站在更高的角度去看待问题，缺乏对公司整体利益的考虑，不利于公司行政命令的下达与执行。这样的思想观念存在许多的不足：一方面影响公司的团结，对公司营造积极向上的工作气氛产生了负面影响，对企业文化的培养起到消极的作用；
另一方面让同事关系紧张化，不利于工作上的配合，增加了沟通方面的成本，沟通成本是隐性的，很难去计量，但却能最终导致职工数量的增加和工作质量的下降。沟通问题整顿不仅仅存在于财务部，其他部门的也应该重视起来，做到有则改之，无则嘉勉，在观念上杜绝“本位主义”思想的漫延，为营造积极乐观向上的企业文化，为提升个人的素养而进行自我反省。

此外，财务部所涉及到的政府部门有国税地税，工商，统计等多个部门，相比较而言，这方面的工作相对比较平衡，没有出现大的问题，对政府部门的沟通也略有不足之处，今后还有待加强。因为与政府部门的良性互动，在实际工作中，可以减少较多的阻力与麻烦，碰到问题也会主动知会并得到帮助。

二， 应收账款的问题：应收账款是公司的主要资金来源，对公司的生存与发展起到至关重要的作用，加强应收账款的管理，及时回收货款，并杜绝呆坏账的发生是一项十分重要的工作，尽管这项工作涉及到业务财务等诸多部门，但做好每一个环节的工作是十分必要的。根据财务所涉及到的具体环节，存在如下问题：

第一， 应收账款对账的及时性不强，很多客户没有及时的签章，回传月度对账单，一定程度上又影响了应收账款的准确性和催收货款的有力证明，这个问题还长期存在，今后财务部还要一如既往的跟进这项基础工作，准确及时的财务数据是应收账款管理的基础；

第二， 应收账款的回收款过长，影响到货款的回收与应收账款的周转速度，一定程度上会给财务带来资金方面的压力，一般情况下，回收期过长的货款，产生呆坏账的可能性也随之增加。在呆坏账方面，尽管产生的原因是多方面的，销售业务员固然有跟进的过失，但财务在客户付款信用不佳的情况下，没有及时的做到提示与统计，也较少对客户的资信度进行调查，财务只是单一的注重了会计报表的核算，而忽略了财务资产安全的管理，今后工作要将重点转移上财务管理上来；

第三， 对财务“卡货”不利方面的弥补措施：我们现在所实行的财务“卡货”规定，这个规定对部分恶意拖欠货款的客户，产生了一定的压力，形成了制约因素，也回收了一些欠款时间较长的货款，但是对于付款信用良好的客户，弊端也很明显，“卡货”给客户留下不好的印象，财务灵活控制又没有标准，操作难度较大。由于财务的“卡货”，部分业务员的依赖财务“卡货”收款的心态明显，对于这个问题需要两个部门主动提高催款的意识。

三， 费用报销的问题：由于生产规范的扩张，费用开支也随着增加，正常合理的费用开支，是保障公司正常动作的物质基础，收入与成本的同时增加，同时也符合收入与成本的配比原则。从现在的情况来看，一定程度上存在费用开支的浪费现象，比如由于没有“货比三家”，导致采购单价过高，采购的耗材由于没有专业人员的验收可能质量不达标，今后在物耗采购方面，仓库不仅要加强数量验收，技术部还要加强品质的验收检查。生产研发过程中要加强机器设备的保养，养成良好的作业习惯，工具配件的不合理使用可能导致损坏及修理，从而提高维护和运营成本。随着业务量的增加，交际应酬费用有较大幅度的增加，公司规定在非特殊情况下，客户在食堂用餐的规定没有得到很好的实行。

四， 材料采购的问题：采购向供应商所采购的物料数量，均经过财务审核并下达到PM及采购部，对于部分制造过程中的超标准损耗和仓库丢失，现在均以联络单的形式对部门进行了扣款，明确了相关责任人，并列入到绩效考核当中。采购控制的另一个问题是在保证品质的前提下，在原料价格下跌价的情况下的持续降价，在绩效考核当中，财务对采购的降价考核占权重的20%，每个月采购均有部分的降价方案到达财务。但从总体的价格趋势分析，采购的降价相对于成品销售的降价幅度相对较小，天线的销售单价2009年降低了30%以上，而原材料的采购单价的下降幅度却没有达到这个标准，一定程度上提高了公司材料成本的在销售单价中的比重，增加了运营的成本，降低了公司整体的利润水平。

五， 仓库重新划归生管部一点见意：一般情况下的工厂运作，仓库物料均归PMC的调度，PMC计划调度与仓库收发保管相接合，两个部门的联系也最为紧密，两者之间的密切合作可以极大的降低呆坏料成本。08年由于仓库出现无账务管控状态，较为严重的影响了工厂的生产，同时也不符合企业的规范动作，对大客户的导入产生了较大的制约，公司决定暂划归财务监管，09年仓库账目数据已基本建立起来，仓库的“账，物，卡”体系也相应的建立起来，尽管账目的准确性还有待进一步提高，但只要今后加强对仓库的管理及人员的培训，还是可以达到大客户的核查要求。仓库的归属如不在PMC部之下，仓库的数据共享就需要相互知会，一旦发生沟通不及时的问题，便可能出现多下采购订单和超产的情况，为呆坏料的产生留下了一定的隐患。从11月17日仓库呆滞成品分析来看，一部分成品的性质是：“订单已结，超产成品，备品留用”，小额度100PCS的超产属于正常，如果大到1000-2000PCS，那么就有可能存在数据没有共享，没有了解实际库存便直接下达采购订单的问题，造成了公司资源的浪费，现在仓库重新划归PMC管辖，超产问题相信可以从根本上加以改观，否则便是计划的不准确。在仓库划归PMC部以后，数据的处理与检查是仓库的弱项，财务还是会一如既往的监控仓库账务数据的准确性。

六， 绩效考核的问题：绩效考核是公司的基本管理制度之一，也是激励在职员工发挥积极性，主动性，创造性的管理机制，对挖掘人力资源潜力，充分利用现有人力物力条件起到了一定的作用。但是在运行的过程中，也出现一些问题，有些地方只有罚款，没有奖励，没有主动去发现工作的好现象，好例子，作为一个典型的范例加以宣导，最终增强公司的正义感。

以上内容是财务部对公司近期内部工作的一些见意，其中涉及的内容有应收账款，费用开支，材料采购，绩效考核，其中不免有详之处，由于所了解的情况有限，不正确的地方，欢迎批评指正。

对自己在工作中存在不足之处的深刻反思和整改措施

在本年度的考核中，我因为在工作中存在严重不足，尤其是在与一线职工的交往中，因为思想认识上的不到位，给自己的工作也带来了一定的影响。这次考核，我的不足之处很明显的暴露了出来。通过自己深刻的反思，我对自己存在的问题进行了 认真细致的总结汇报如下:

一、在工作中只是注重自己业务能力的提高。

在平时的 工作中，只是想着要尽快提高自己的业务能力。只是想着一门心思的学技术、学业务。忽视了与大家在工作和生活中的接触。使得与工人师傅们产生了隔阂，彼此之间缺少沟通。互相没有深入的了解，与大家没有建立起很好的关系。从而使得有时在工作中也产生了被动。

二、在工作中只是看重了效率。在现场工作中，仅仅是把工作的效率放在了第一位，没有想到首先应该怎样先与大家建立起很好的关系，在与他人融洽的相处之后，会将工作做的更好，效率才能够更快的提高。

三、在工作中没有很好的讲究方式方法。在平时的工作中，包括与大家安排工作的时候，只是想着要将工作尽快、顺利的完成。没有考虑，在工作中也要讲究方式方法， 做事情，不能偏激，不能只是一味的盯着工作，这样做会事与愿违。不能不讲究方法、讲究策略。

对于自己存在的以上三点问题，结合自身的实际情况， 以及对今后工作中需要注意的问题。通过认真的思考，制定了以下整改措施:

一、不能只是注重自己业务能力的提高。在工作中，不能只是注重提高自己的业务能力。还要注重与大家的关系。在平时的工作中，不应该将心思仅仅是放在学技术、学 业务方面。要与大家在工作和生活中多接触、多沟通， 尽快消除与工人师傅们的隔阂，要对他们有深入的了解。从 而使得有时在工作中产生的被动情况变为主动情况。

二、不能只是看重工作效率。在平时的工作中，首先应该与大家建立起和谐、融洽的关系，与现场的师傅们要很好的相处。只有在此基础上，师傅们从心里愿意很好的和我们一起合作，工作才能真正的做好，效率才能够提高 的更快。

三、在工作中要讲究方式方法。在平时的工作中，不能偏激，一定要讲究方 法和策略。一定要明确，要想把工作干好，就应该讲究方式方法。只有在顺利的将工作安排下去的前提下，才能够将工作顺利、尽快的完成。

针对以上三点整改措施，在以后的工作过程中:首先，应该继续深刻的反思， 要从思想上认识到自己存在的不足之处，并且要认真的思考在今后的工作中应该怎样去做。

其次，要在实际工作中，要摆正自己的位置，踏踏实实的工作，不仅要注重提高自己的业务能力，还要学会与现场工人师傅很好的相处。将自己的不足之处进行改正，让自己在今后的工作中有所进步。

对自己在工作中存在不足之处的深刻反思和整改措施

一、工作中的不足:

1.在工作中只是注重自己业务能力的提高。在平时的工作中，只是想着要尽快提高自己的业务能力。只是想着一门心思的学业务。忽视了与公司内部人员建立更加良好的关系。

使得与同事产生了隔阂，彼此之间缺少沟通。互相没有深入的了解，没有建立起很好的关系。从而使得有时在工作中与每个部门没有很好的配合，同时也产生了被动。

2.在工作中没有很好的讲究方式方法。在平时的工作中，包括在与客户谈判、聊天时候，只是想着要将工作尽快、顺利的完成。没有考虑，在工作中也要讲究方式方法，做事情，不能偏激，不能只是一味的盯着工作，这样做会事与原违。

不能不讲究方法、讲究策略。

二、需要改进的地方

对于自己存在的以上两点问题，结合自身的实际情况， 以及对今后工作中需要注意的问题。通过认真的思考，制定了以下整改措施:

1.不能只是注重自己业务能力的提高。在工作中不能只是注重提高自己的业务能力。我们整个公司就是一个团队，公司的销售额不单单需要我们一线业务员，还要各部门的互相配合来创造，因此在工作和生活中还要与公司同事多接触、多沟通，尽快消除部门同事的隔阂，要对他们有深入的了解。从而使得有时在工作中产生的被动情况变为主动情况。

2.在工作中要讲究方式方法。

首先，在平时的工作中，特别是在与客户交流，不能偏激。一定要讲究方法和策略。

一定要明确自己每次拜访客户的目的，拜访客户前要准备要自己所需要的资料跟拜访客户的主题。

其次，在工作中会多向前辈们讨教成功的经验，并且把合适自己的方式方法运用到自己的工作中去。要对于公司工作: 1.公司应该重视培训，特别是中层领导的各方面能力，员工培训是培育和形成共同的价值观、增强凝聚力的关键性工作。

一个企业人才队伍建设一般有两种:一种是靠引进，另一种就是靠自己培养。

员工培训是培育和形成共同的价值观、增强凝聚力的关键性工作。公司应该以多种方式激励我们员工，培训其实就是激励我们的方法之一，不能让员工有既来之则安之的心态，要让员工有付出有收获，当然根据马斯洛需求层次论来讲，我们不仅仅需要的是基本的物质 与生理需求，在一个公司还应该要得到归属尊重等需求，这个正是公司要向我们员工所付出的，在公司的战略方向战略 规划中也应该所提及的。

对自己在工作中存在不足之处的

深刻反思和整改措施

段领导：

在2008年度的干部考核中，我因为在工作中存在严重不足，尤其是在与一线职工的交往中，因为思想认识上的不到位，和职工之间产生了严重的隔阂，给自己的工作也带来了一定的影响。这次干部考核，我的不足之处很明显的暴露了出来。通过自己深刻的反思，我对自己存在的问题进行了认真细致的总结。归纳、汇报如下：

一、在工作中只是注重自己业务能力的提高。在平时的工作中，只是想着要尽快提高自己的业务能力。只是想着一门心思的学技术、学业务。忽视了与一线职工在工作和生活中的接触。使得与工人师傅们产生了隔阂，彼此之间缺少沟通。互相没有深入的了解，与一线的工人师傅没有建立起很好的关系。从而使得有时在工作中也产生了被动。

二、在工作中只是看重了效率。在现场工作中，仅仅是把工作的效率放在了第一位，没有想到首先应该怎样先与职工建立起很好的关系，在与现场的工人师傅们融洽的相处之后，会将工作做的更好，效率才能够更快的提高。

1三、在工作中没有很好的讲究方式方法。在平时的工作中，包括给一线职工安排工作的时候，只是想着要将工作尽快、顺利的完成。没有考虑，在工作中也要讲究方式方法，做事情，不能偏激，不能只是一味的盯着工作，这样做会事与原违。不能不讲究方法、讲究策略。

对于自己存在的以上三点问题，结合自身的实际情况，以及对今后工作中需要注意的问题。通过认真的思考，制定了以下整改措施：

一、不能只是注重自己业务能力的提高。在工作中，不能只是注重提高自己的业务能力。还要注重与一线职工的关系。在平时的工作中，不应该将心思仅仅是放在学技术、学业务方面。要与一线职工在工作和生活中多接触、多沟通，尽快消除与工人师傅们的隔阂，要对他们有深入的了解。从而使得有时在工作中产生的被动情况变为主动情况。

二、不能只是看重工作效率。在平时的工作中，首先应该与职工建立起和谐、融洽的关系，与现场的工人师傅们要很好的相处。只有在此基础上，工人师傅们从心里愿意很好的和我们一起合作，工作才能真正的做好，效率才能够提高的更快。

三、在工作中要讲究方式方法。在平时的工作中，特别是在给一线职工安排工作的时候，不能偏激。一定要讲究方法和策略。一定要明确，要想把工作干好，就应该讲究方式

方法。只有在顺利的将工作安排下去的前提下，才能够将工作顺利、尽快的完成。

针对以上三点整改措施，在即将开始的四个半月的培训时间里和以后的工作过程中：首先，应该继续深刻的反思，要从思想上认识到自己存在的不足之处，从心理接受这次考核结果。并且要认真的思考在今后的工作中应该怎样去做。其次，要在实际工作中，要摆正自己的位置，踏踏实实的工作，不仅要注重提高自己的业务能力，还要学会与现场工人师傅很好的相处。将自己的不足之处进行改正，让自己在今后的工作中有所进步。

花庄线路车间技术员

吴明涛

二○○九年三月十一日

妇产科针对二甲医院评审 工作不足之处的总结及整改措施

二甲医院评审团对我科进行了全面检查，针对医疗质量安全管理方面提出几点建议：

1、本年度工作计划没有突出重点。

2、住院患者输血后无输血标识卡。

3、病理检查确诊的病例是否书写鉴别诊断。

4、三级医师查房不健全。

、5产房无污物间和卫生间，新生儿病房，新生儿重症监护室、隔离室、淋浴室。

6、新生儿淋浴用品要使用一次性一人一套。 整改措施：

1、改写年度工作计划，列出几条重点要完成的内容。

2、输血标示卡和三级医师查房的具体要求已与医务科协商后统一制定了操作规范和书写规范。

3、病检确诊的病例如宫颈上皮内癌变，在教科书中也无鉴别诊断内容，故有待于和医务部协商后再定。

4、产房及新生儿病房等与院方协商后再改造房间。

妇产科增编申请

“三定”领导小组：

我院在制定“定编、定岗、定薪”制度时，妇产科“三定”中无主任编制，仅定了总住院医一人、医师四人，职称方面定副主任医师一人，主治医一人，医师三人。

为了更好地开展工作，落实三级医师查房制度，结合医院等级评审要求，我科特申请增加主任编和主治医师编各一名，望“三定”领导小组批准。

妇产科：李智慧

2007.5.21

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目录

目录 ..................................................................................................................................................1 企业内控管理中存在的不足之处及补救措施 ...............................................................................1

一、企业内控管理中存在的不足之处 ...................................................................................1

二、提升企业内控能力做好全面风险预防 ...........................................................................2

三、完善企业内部制度的策略 ...............................................................................................2

四、快速有效的实现企业内控平衡管理的方法 ...................................................................2

企业内控管理中存在的不足之处及补救措施

一、企业内控管理中存在的不足之处

现代企业管理制度下，内部控制的职能不仅仅能保证企业财产的安全完整，还可以预知企业存在的潜在风险，做到规避风险，从而提高企业的经营效率。但实际实践中，国内企业内控的不完善时刻阻碍着企业的发展步伐。下面我们就来谈下企业内控目前存在不完善的地方，以供参考。

1.缺乏有效的监督手段

企业内控制度监督过程中，内部审计可作为内控的一种手段，时刻发挥着举足轻重的作用。但大多数企业的内部审计还未能履行其职能。主要体现在：①内部审计独立性不够。②大家对内部审计职能的理解存在偏差。

2.企业对内控认识不足

目前，国内相当一部分企业对内控制度还认识不足，在内控方面没有投入更多的精力，更多的还是以传统的管理理念来采取措施。另外部分企业虽建立了内控制度，但认为内控制度只是对企业某个或者某几个环节进行控制，并没有建立全面的、系统的、合理的控制制度。

3.企业内控制度实施不得力

国内部分企业虽制定了内控制度，但由于企业经营者对风险意识认识不足，对现有的风险评估还不足。没有具体的结合企业未来发展目标来制定具体、全面的内控制度。

4.会计控制相对弱化

从国内企业发展现状来看。普遍存在会计控制弱化。会计的职能只是更多的体现在报账算账上，缺乏对企业内部财务的整体有效控制。

因此，通过上述4点企业内控存在的不完善，希望对各大企业有参考性的帮助。另外企业也可以从内控管理中不完善的地方找出更好的完善方法，从而提高企业的经济效益和内部管理。

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二、提升企业内控能力做好全面风险预防

要想做好风险控制工作，内部控制是不可少的。而且企业内控是一个不断发展、变化、完善的过程，并可随着企业经营管理出现的新情况、新要求适时改进调整。但部分企业在内控方面还是存在一些问题，针对企业风险控制的举措问题，陆美管理咨询公司提出几点建议。

1.企业应该不断的完善法人治理机构和内部治理机构。避免一些企业存在“形备而实不至”及管理层的权责不明晰现象。

①设立完善的董事会的决策和监管支持机构。

②杜绝企业管理层的领导者出现交叉任职，提高董事会在内控中的作用。另外还要推广和完善管理者的激励约束机制，使管理者更加的关注企业长远发展利益。

2.企业要不断的完善内控管理体系，从而提升企业的竞争力。

3.企业应该根据自身的实际贯彻及实施方案来加强内控管理。主要体现在以下这几点：
①出台详细的内控应用指南。目前国内企业内控制度比较薄弱，在制度执行上没有丰富的经验，所以要想解决此问题，建议各大企业设计出一套详细且完善、操作性强的内控应用指南，对企业内控建设有大的帮助。

②强化组织领导，控制体系要从上到下推动。企业内控规范要明确要求高级管理人员在构建良好内部环境下发挥重要的主导作用。

③结合企业实际情况，制定出具体的操作规范。注意，要以内控规范为原则。

三、完善企业内部制度的策略

要想彻底的完善企业内部制度，必须要做到以下这几个方面。

1.加大内控制度监督力度

内部审计是企业内部活动不可缺少的，也是监督内部控制的重要力量。为此，企业要想让内部设计机构独立于其他的管理部门，要先确保内部审计的独立性和权威性。

2.建立科学的内控制度

建立科学的内控制度是必不可少的。具体来说，建立科学的考核和激励制度，健全的授权审批制度及企业组织结构，一定要形成各部门之间的相互协调、相互制约的管理体制。另外还需要完善内部会计控制的评价体系，进而推动企业内部会计控制制度的建设。这样才能发挥应有的制度制定的效果。

3.深化对内控认识

企业应该正确认识到实行内部控制的必要性，树立良好且正确的内控制度意识。另外管理者要提高自身的管理水平和思想，把内控制度作为企业重点项目来抓，这样才有可能排除一切故障。

4.健全企业会计控制系统

会计控制是企业内控重要的一支。只有建立合理、有效的企业会计系统，提供真实、完整、可靠的会计信息等，才能更好的为企业财务的运作、管理实现提供更好的分析策略，才能确保资金安全，更好的规避风险。

四、快速有效的实现企业内控平衡管理的方法

xx公司是一家国有控股的上市公司。其实这家公司属于政府平台型公司，是由政府委员会

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内部控制http://www.dawendou.com 下属的多个公司合并而来，其中经营性板块都是划转过来的。总体来说，由于部门和业务比较分散，出现了管理上内部管理薄弱，业务进行缓慢且效率低等现象。为了解决此问题，企业实现内控的平衡管理很有必要。

那，企业如何内控的平衡管理？不妨参考下述几点：
1.体系设计

体系设计方面主要体现在：①有效的对风险防范。②利用一些有益的政策或者优惠制度来充分调动上下两个层面的积极性。其实具体来说，投资、战略、及方案制度实施等重大决策都集中于高层。

2.运行保障

全面预算体系实施之前，一定要先保证预算目标和战略目标一致性。其实企业在确定合理的指标后，要先加强预算反馈和预算监控及考核、激励等和全面预算管理的管理职能，避免全面预算沦为数字游戏。

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个人存在的问题和不足领导个人存在主

要问题整改措施

针对保持共产党员先进性教育活动过程中查摆出来的主要问题和差距，本人对存在的问题和差距进行了认真分析研究，制定如下整改措施：

一、理想信念方面

主要问题：理论水平不高。表现在，对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想理解不够深刻，把握不够系统、运用不够自觉;对科学发展观、党的xx大和xx届四中全会精神以及其他一些重大理论问题，有些方面吃得不透、研究不深、把握不准;对新形势、新情况、新任务、新问题，有时候不能从理论高度去分析、去把握、去处理、去总结，只能任经验，有时既没有经验又没有理论，只能自己抱怨自己;对大量涌现的新知识、新理论、新观念、新情况，有时缺乏敏锐性，不能及时了解和掌握，不能很好地运用新理论指导新实践做好新工作完成新任务。

整改措施：
把坚定理想信念建设放在思想建设的首位，把加强理论学习作为坚定理想信念的首要途径。认真地、全面地、系统地学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习xx大和四中全会精神、科学发展观等重要理论，深刻领会，用心研究;学习马克思主义哲学，学习现代科学技术、经济知识，学习历史文化，学习法律法规;向书本学习，向群众学习，向老同志学习，不拘门户、不持偏见，能者即师，广征博采，学习一切先进的、文明的东西，不断武装头脑、丰富内涵、增进修养、提高素质，提高境界和眼界，提高马克思主义理论素养，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，更加坚定共产主义远大理想，提高运用理论知识指导工作实践的实际工作能力，提高工作水平，做一个政治上坚定、思想上清醒、工作上有为的共产党员。

二、宗旨意识方面

主要问题：日常工作生活中，在保持和发挥先进性方面，对时时处处保持先进性这根弦绷得不够紧。

整改措施：在平时的学习和工作中，自己要努力做到讲学习、讲政治、讲正气，坚持正义和党性原则，全面开展各项工作，勇于开展批评和自我批评，对不良现象要勇敢地与其斗争。在大是大非面前，不怕得罪人，决不搞你好我好大家一团和气，真正做到为党的利益，同邪恶现象和势力展开不调和的斗争，保持共产党员大无畏的革命气节。

三、工作作风方面

主要问题：思想不够解放，创新意识不强

整改措施：
树立开拓创新的精神，永葆工作中的蓬勃生机和活力。要进一步更新观念，与时俱进，开拓创新，工作中勤于思考，多发现问题，多想办法，多出路子。利用一切机会，积极走出去，不断开阔视野，创新发展思路。在工作中要充分发挥主观能动性，创新思维方式，改进工作方法，提高工作效率。在思维方式上突破原有的经验主义束缚，想问题办事情立足实际，大胆探索我场快速发展的方式方法，如在新时期如何开创办公室工作新局面，促进我场更快更好地发展。

四、遵守纪律方面

主要问题：党风廉政建设方面对自己要求的标准不高。

整改措施：加强对党风廉政建设有关规定的学习，进一步提高廉政意识。加强党性修养，在自身世界观的改造上下功夫，从小事做起，防微杜渐，牢固树立正确的世界观、人生观和价值观。要严格遵守党纪党规，从思想上筑起抵御腐朽思想侵蚀的坚固防线，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀。增强拒腐防变的责任感和紧迫感。严格执行党风廉政“四大纪律、八项要求”等有关规定，落实好党风廉政责任制。在工作、生活上严格要求自己，敢于抵制各种不正之风和腐败行为。自觉接受组织和职工群众的监督。共2页，当前第1页12

五、立足本职发挥作用方面

主要问题：调查研究做的不够。

整改措施：多下基层深入开展调查研究工作，力争解决实际问题，促进各项工作再上新水平。结合工作实际，合理安排时间，多深入基层，在深入调查、掌握第一手资料的基础上，注重在“研究”上多做文章，实现调查与研究的统一，在解决实际问题上狠下工夫。

主要问题：领导艺术和领导水平有待于进一步提高。

整改措施：加强对领导科学知识的学习，注重理论与实践相结合，不断提高领导水平和领导艺术。改进工作方法，提高领导水平。要注意工作方法，充分调动全体干部职工的工作积极性和创造性。

轧机设备维护

根据轧机线的配置特点和设备的实际运行情况，基于在一定阶段内稳定生产的想法，设备维护个人见解如下：

一、根据设备事故恢复的难易程度，依次为：

1、加热炉

钢坯加热炉冷却水管路系统一旦出问题、断水活冷却不充分，必将导致炉芯管获支撑管的变形或烧穿，其后果是被迫停产，故障出现后最快4天以上才能恢复，耗时长、代价高。

控制方案：

①在冷却水中加入适量阻垢剂，解决水路结垢问题。

② 在炉芯管和支撑管的回水管适当位置加装检查阀门，在该系统的最低点加装排污阀门，最高点加装排气阀门。定期检查水路通常情况，预防水路堵塞，解决水管烧坏问题。

2、煤气发生炉

该设备工作状态和煤气发生量是否充足，对我厂的螺纹钢产量和设备的使用寿命至关重要，煤气量不足，加热炉升温缓慢，钢坯要达到工艺要求的温度，需要长时间的加热才能获取足够的热量，从而影响按时出钢，如果钢坯的温度没有达到要求值时，强行轧制温度不足的“冷钢”，势必影响轧机设备的使用寿命。

控制方案：

①强对水系统和安全设施的检查。

②加强对上煤系统（卷扬）的检查。

③ 加强对排渣系统的检查。

防止不可控的设备意外发生。

3、轧机系统

轧机系统工作的连续性和紧密衔接的特点，任何一台轧机出现故障，势必影响整个流水作业的中断，对生产造成直接影响，当对设备维护不到位时，恢复过程中程根据难度大小依次是：A、主电机、配（供）电系统、电气控制系统烧坏。B、设备基础被破坏。C、各齿轮箱（减速机、两星箱、三星箱）齿轮损坏。D、各传动机构（联轴器、传动轴）损坏。E、设备润滑系统和液压系统出现故障等。

控制方案：

①周期性检查电气设备的配（供）电线路、控制回路、各触点及电机本身的绝缘、电 阻、接地、转换、保护装置工作情况，及时清理电气上的积尘，监控电机定子和轴承温 度变化和电流变化，可以在很大程度上避免电气设备被烧毁。

② 设备基础的损坏多是由于高频振动和超负荷运转造成，控制好设备的调整精度可以有效的控制高频振动，其内容包括设备底座的水平度、传动机构的同轴度和设备和设备之间的配合间隙等。控制设备的超负荷运转主要依赖于工艺在钢材轧制的温度掌控。周期性检查和调整设备连接部件的配合、紧固松动的连接件，根据设备本身机械性能要求进行装配等，可以很好的避免高频振动的出现；
工艺上杜绝轧制冷钢、黑钢就能避免瞬时大的冲击载荷和设备造成的超负荷运转。从设备维护和工艺两方面着手加以控制，可以很好的保护设备基础、避免设备基础遭到破坏。

1 ③ 我厂的轧机设备经过多年使用已经趋于老化，习惯性的不规范操作、长时间维护、监护不到位、不按照设备本身的机械性能进行维护，都是造成现在设备隐患比较严重的原因，其中，齿轮磨损严重，联轴器、传动轴、轴承频繁出现故障，严重打乱了正常的生产节奏。当务之急，急需将所有的齿轮箱分批次进行开盖检查，对所有的齿轮副的磨损情况进行摸底，有针对性的准备备件，对磨损严重的超过10%—30%的，要准备及时更换，如将备件准备到位，也可在事故状态下将损失降低到最低限度。

④ 传动机构（传动轴、联轴器）、轴承的更换修复修复、更换时的拆装操作手法和安装精度必须要严格予以控制，得不到控制的、比较粗糙的拆装操作手法和精度都会引起设备振动和连接件的机械强度、结合面配合精度遭到破坏，进而破坏设备整体构造、齿轮副接触面、轴承和设备基础等，从而为以后的设备维护工作埋下隐患。

⑤ 设备润滑是个普遍的问题，润滑对于关键设备至关重要，根据润滑油脂的选用原则，所有轧机齿轮箱（减速机、两星箱、三星箱）统一采用L-KCD150 中负荷齿轮油，相比现在部分齿轮箱使用的3#通用锂基脂的优点是：A、可以及时清洗齿面摩擦产生的铁屑，保护齿面。B、油液流动性好，能够及时将齿轮摩擦、挤压产生的热量带走，不会像锂基脂那样造成齿轮副附近的热量堆积，可以更好的保护工作齿轮。C、有野被污染后可以将污染物部分进行沉淀，还可以很大程度上避免将污染物带进齿轮啮合面上，保护齿轮面；
当油液失效是更换更方便、更换成本低。

所有轴承、链条等的润滑均采用2#通用锂基脂或者3#通用锂基脂（油脂的优点不细述）。

4、冷床

冷床的核心设备是主电机和蜗轮箱，在整个驱动部分凸轮轴也是关键部件，其任何一台设备或部件出现问题，精整区的工作就将陷入瘫痪。

控制方案：

① 控制好主电机联轴器同轴度和连接精度是防止、保证地角螺栓紧固是维护好设备基础的的基本前提，密切注意和严格控制定子线圈和转子线圈的温度监控、轴承温度、电流的变化情况等，可以防止电机过热烧损；
定期检查电机轴承的润滑情况和噪音变化，能够有效的预防电机机械部件的提前疲劳损坏。

② 保护好蜗轮箱的设备基础，要密切注意地角松动情况、及时紧固，电机和蜗轮箱之间的联结精度越高对保护设备基础越有利；
控制蜗轮箱的温度和润滑，及蜗轮蜗杆磨损情况，及时纠正蜗轮箱传动轴蹿动，有利于延长设备使用寿命、降低设备故障率。

③ 定期检查凸轮轴、凸轮各部位的轴承、轴承座、轴承座基础、各连接器以及两凸轮准的同步情况，如有异常及时修复或矫正，防止异常情况进一步扩大为设备事故，从而造成长时间停产。

④ 冷床的动、静齿板之间的配合和磨损情况也值得关注，动静齿板之间的协调配合程度，对精整区的后续工作是否顺畅有很大影响，以静齿板为基准及时调整动静齿板之间的齿形中心，有利于提高成品钢的成品率。

⑤ 另外，经观察，螺纹钢的出槽挡杆采用活动式自动调节型较为合理，优点是在落钢过程中，螺纹钢的弹跳被自动吸收，螺纹钢的落点精确，冷床上的螺纹钢在开始转运时不会紊乱。

5、其它：

A、推钢机、出钢机。B、各冷却水循环系统。C、各液压站。D、成品天车。E、检修天车。F、空压机等„„

二、操作维护注意事项：

1、工艺方面：轧钢操作一定要注意钢坯温度不足问题，严格控制轧机过冷钢、黑钢！生产中轧制冷钢、黑钢给轧机的机械部件带来的伤害是无法预测的，瞬时的黑、冷钢冲击负荷是正常生产时的数十倍、甚至数百倍，甚至更高。轧机过冷、黑钢的后果是：a、损害传动齿轮副的齿面或者造引起齿轮齿根产生裂纹，多次这样的大负荷冲击会导致裂纹的快速生长，最终导致根切式的齿轮失效。b、传动轴，轧辊联结轴产生内部损伤、裂纹，或损伤轴端接合面。C、轴承滚道面、滚子及滚子支架受到损伤。d、设备基础受到破坏等„„从而为设备的正常维护工作带来困难。为此严格控制钢坯的轧制温度非常关键。

2、设备维护的基本原理和控制要点：
①润滑：
基本原理

a、润滑油的基本成分为工业提炼的矿物油，另外添加不同种类的耐磨、耐挤压、抗剪切、抗氧化、耐高温、防凝聚等不同种类的化学制剂，不同牌号的润滑油其添加剂也各异，不同的润滑油混合使用时，在条件适宜的情况下，不同的添加剂之间极易发生化学反应，从而产生絮状物、结块或者原来的粘度被稀释破坏了润滑油的理化指标，从而失去了润滑油原有的润滑性能。

b、润滑脂和润滑油相似，不同的是它以皂基类为骨架，矿物油为粘稠调节剂，由于化学添加剂的原因，不同牌号的润滑脂原则上也不要允许混合使用，原因和润滑油相同。

控制要点：

a、严格控制润滑只得和混合使用情况，杜绝润滑油酯盲目的混合使用现象；
油脂更换时，如果牌号不同，要求必须将旧的润滑油、酯清理干净，以避免因操作不当造成不必要的麻烦和损失。

b、润滑油由于流动性好，适合用于密闭空间的润滑，润滑脂黏附性好，适合用于开放式、低速摩擦副（由于轴承和蜗轮箱在润滑中是个特例，高速旋转的轴承也采用润滑油进行润滑），这个规律一定要遵守。

安装与调整

安装分为可拆分性安装和不可拆分性安装两种形式，根据设备结构特点，在条件允许的情况下，尽量采取前者，其主要目的在于对为疲劳部件的充分再利用，降低设备维护成本。如根据我厂设备运行负荷比较大的实际情况旋转部位联轴器；
如齿轮箱体、地脚螺栓等的连接螺栓建议采用双螺母锁紧，取消弹性垫圈放松的锁紧方式，同时尽量避免用电焊焊死的手法，双螺母锁紧的优点是：锁紧力大，没有因锁紧力过大弹性垫圈被挤出工作面的现象，锁紧后工作稳定，易于进行第二次紧固和拆分等。

联轴器的安装要求有相当高的同轴度，尤其是高速旋转和大扭矩的工况下的联轴器，再有，联轴器的轴空和所联结的轴面之间一般为过盈配合，轴和轴孔之间有一定的过盈量，所以拆装不太容易，再拆开的过程中要注意保护好轴头工作面，在装配的过程中也是如此，另外需要注意的是，如果联轴器需要加热，一定控制好加热温度，避免将联轴器加热到显红！因为常用钢材在500℃左右时，材料组织已经开始发生变化，而联轴器轴套加热显红时的温度已经达到了600℃左右，甚至温度更高，其后果是彻底改变了联轴器本身所具有的强度，影响联轴器的使用寿命，继而，损害和其两关联的设备部件。所以，联轴器的加热安装时的温度必须得到严格控制！在安装联轴器时值得注意的另一点就是，避免修磨连接轴头外圆面和其它机加工的工作面，修圆轴头的棱角的装配手法绝对不可取！

三、设备改造

目前设备需要改造的项目除了加热炉水冷系统需要改造外，还有各液压站和精轧系统稀油站电气联锁；
集水池加装冷却设备；
万向节联轴器双头法兰连接改造等。

1、液压站和稀油站电气联锁改造采用压力控制、自动转换形式，最大限度的避免中断生产。

2、将现有的单头法兰万向联轴器改为双法兰SWC-BF型标准伸缩式万向联轴器，以便于拆下离线安装，保护好传动轴头。

四、当前迫切需要解决的问题：

分批次对所有的齿轮箱开盖进行摸底检查，打开齿轮箱箱体盖，主要检查的内容有：

1、齿轮箱的齿面磨损情况，对于齿面磨损超过15%的齿轮和有断齿的齿轮准备备件，同时对该齿轮箱进行重点监护，有机会予以更换或在事故状态下能在最短的时间内予以恢复。

2、检查齿轮箱中的润滑油油质情况和润滑情况，将其中个别采用润滑脂润滑的给与清理，统一更换为L-CKD150 中负荷工业齿轮油，因为润滑油不会像润滑脂那样容易引起热量堆积、齿面的杂物可以得到及时清理、更换方便、采购成本等优点。

3、检查轴承，具体检查内容为；
轴承润滑是否充分，滚子、滚子支架、轴承内圈外圈磨损情况，如有异常马上予以更换。

注：

1、磨损严重的齿轮备件在准备的同时，最佳的方案是，开始成套准备一定数量的齿轮和轴，主要目的在于，购进探伤用的渗透剂，将更换下来的齿轮轴单独进行裂纹探伤，这样可以保证重复利用的齿轮轴没有表面损伤，为设备的正常运行创造条件。

3、齿轮箱开盖检查的具体安排尚未考虑成熟，困难在于我厂的机修人员是否具备最基本的检查、判断能力和检修时检修力量严重依赖岗位操作有关。

五、设备中大隐患

1、加热炉的冷却水管路没有检查、排污、排除气阻的设施，对正常的工艺生产构成威胁。

2、私自改动压力容器的结构，对该设备本身是一种威胁，同时威胁到周围的方方面面。

3、电气设备缺乏基本的保护设施（接线触点，操作箱、控制柜等没有隔离保护设施），对设备本身和周围构成威胁。

4、机械旋转部位缺少必要的防护设施，对检查人员构成威胁。 „„

六、根据设备现状，想要在一个比较短的时间内度过眼下的设备故障高发期，机修力量明显不足，并且维修水平也不容乐观，机修职工的基本技能尚待进一步提高，客观条件决定了通常的管理方式是将机修力量主要主要放在白班，再根据我厂实际情况，机修定员合格钳工不少于13人，合格电工不少于4人，钳工夜班3人，白班10人；
电工白、夜班各2人。否则，遇到检修机会、难以组织有效的进修力量进行抢修，检修机会也只能白白浪费掉。检修效果也大打折扣。

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2011年5月

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