巡察发现问题整改措施
脱贫攻坚巡察问题整改措施
（一）针对台账资料建档不完善 1.工作重点
（1）村级建档资料：村级扶贫工作室建设制度牌上墙，梳理精准识别“七步法”流程资料，完善工作队帮扶规划、年度计划，上级下发文件（尤其是规模分解文件）的存档，梳理贫困户脱贫流程资料（含会议、公示、公告、照片）。
（2）工作室“一户一档”资料：完善贫困户的识别“七步法”表格（表1-8）资料，国办系统再识别、再认定信息采集表要对应国办系统信息一致，贫困户退出调查认定表（要签字、盖章、落款时间），贫困户享受分红与合作社签订的协议复印件。
（3）贫困户档案袋资料：贫困户家中档案袋要求的证件全部复印一份放入档案袋，政策手册、一本通、连心照全部发放到位，享受政策分红的协议全部复印一份放入贫困户家中档案袋。对贫困户资料信息进行全面检查，信息牌、一本通、脱贫荣誉证书上的信息、计划脱贫时间要与国办系统标识的相一致，不一致的要以国办系统为准及时进行修正。
2.工作要求
按照《进一步明确脱贫攻坚突出问题集中整改工作的通知》（筠字〔2017〕98号）文件精神，已经全部落实了责任领导和责任干部，所有问题要求在9月12日前全面整改到位。
（二）针对工作队、帮扶干部作风不实 1.工作重点
（1）各单位要结合实际选派村“第一书记”、常驻队员。选派的“第一书记”、常驻队员要与原有业务工作完全脱钩，不能出现“两边跑”现象，要保证他们的驻村工作时间每月不少于20天，以便更好地掌握村里的情况。
（2）第一书记和工作队长履职要到位。巡察发现部分村第一书记和工作队长没有认真履行岗位职责，工作责任心不强，存在应付检查、过关了事的心态，对挂点村的基本情况不熟悉；
有的村“第一书记”对帮扶政策掌握宣传不够，如对帮扶政策不太了解，对贫困户识别、退出程序不清楚。
（3）工作队走访要到位，提高群众知晓率。“第一书记”不仅仅要走访自己所帮扶的贫困户，还要对全村的贫困户进行走访，要让大部分贫困户说得出名字。有的第一书记因工作调整变动，工作衔接上要到位，新任的第一书记要加强走访，及时掌握贫困户情况。
（4）要严格执行请销假制度。巡察发现有的村第一书记和工作队长工作纪律观念不强，离岗不请假；
有的乡镇常驻工作队长或常驻队员认为因公外出办事半天不需书面请假；
有的履行请假手续不规范，有的第一书记请假未经批准就擅自离岗。若今后发现类似问题，纪检部门将对当事人直接进行处理。
2.工作要求
按照《关于进一步规范第一书记、工作队管理办法》的文件精神，各第一书记、常驻队员，全体帮扶干部要履行好工作职责，如因工作作风不实导致后果的，发现一起查处一起，绝不姑息。
（三）针对扶贫项目的管理不规范 1.工作重点
（1）严格标准程序。各村对照文件要求开展自查自纠，严格开展本村“四议两公开”，所有项目“三重一大”会议研究制度落实的自查整改，规范整理相关会议记录、影像材料。
（2）确定施工资质。根据县委会议要求，针对房建、桥梁类建设项目，以终身质量责任制的原则，承包方需有该类项目施工资质，其他类50万元限额以下的项目可发包给私人（自然人）承包，各村对照要求重新审核确定施工方施工资质签署合同。
（3）规范合同签订。根据脱贫攻坚项目计划表，各村对照每个项目的建设内容及政府性投资金额，明确施工承包合同具体内容，规范双方责任。有施工图的以施工设计工程量为依据，无施工图的村委会要提出具体施工内容、工程量。
（4）严抓施工质量。再次明确项目业主单位职责，业主单位要随时掌握项目工程进展、质量监督，对建筑材料是否符合施工质量要求进行把关；
监理单位严格执行按图施工，严把工程质量关，发现问题要及时责令施工单位停工整改，否则追究监理单位（人）的相关责任。凡发现工程质量出现问题的，施工方要立即按要求整改到位，已无法实施整改的，视工程质量问题程度，采取拆除重建、不予验收或核减工程量验收处理。
2.工作要求
所有的脱贫攻坚项目要在县“回头看”督查组进驻我镇前全面开工建设，9月底前对已完工项目进行验收，下拨一批完工验收的项目资金；
项目实施的程序要到位，一项一档资料完善，项目质量监督管理正常有序。
中共甘肃省有色金属企业管理公司委员会
关于巡察整改情况的通报
根据省政府国资委党委的统一部署，2016年6月13日至7月22日，省政府国资委党委第五巡察组对甘肃省有色金属企业管理公司进行了巡察。2016年11月14日，第五巡察组向甘肃省有色金属企业管理公司党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、把巡察整改作为首要政治任务抓紧抓实抓好
对省国资委巡察组反馈意见中指出的问题，公司党委完全认可、诚恳接受，在认识上高度重视，在整改上较真碰硬，在行动上坚决有力，从严明政治纪律和政治规矩的高度，以强烈的政治责任感使命感紧迫感，以踏石留印、抓铁有痕的务实作风，不折不扣地抓好巡察整改工作。
（一）提高思想认识，把巡察整改作为最重要的政治任务来抓。省国资委巡察组反馈意见后，公司党委立即召开会议，深入学习习近平总书记和王岐山同志关于国有企业落实管党治党责任、加强党风廉洁建设方面重要讲话精神，对反馈的问题及意见逐项逐条逐句进行梳理分解、理解体会和研究讨论，深入反思公司党委在主体责任落实不到位、纪委监督责任落实不到位、执行“三重一大”决策制度不到位等方面的主要问题和集中表现。会后，党委按要求及时下发《关于印发《省政府国资委党委第五巡察组关于对甘肃省有色金属企业管理公司巡察情况的反馈意见》的通知和《姚钰同志表态发言的通知》，明确要求所属各单位和机关部门认真传达学习，深刻领会通知精神，强调全体党员领导干部必须坚持从严治党、从严治企的要求，进一步提高认识，统一思想，把巡察整改作为当前和今后一个时期公司最重要的政治任务，用最坚决的态度、最坚定的决心、最有力的措施把整改工作落实好。为进一步夯实落实整改工作的思想基础，提升对从严管党治党重要性的认识，结合”两学一做”学习教育，通过自学、党委会、党委中心组等形式，党委及时传达学习党中央、中央纪委领导同志关于国有企业要切实贯彻全面从严治党要求的系列重要讲话精神，围绕“严守党章党规，规范党员日常言行”、“增强看齐意识，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑”、“践行‘四讲四有’，做合格党员”、“立足本职岗位，发挥党员先锋引领作用”等进行了多次专题学习研讨。通过学习，公司党委进一步加深了对巡察整改工作极端重要性的认识，进一步增强了通过巡察整改工作把党章党规党纪意识立起来、把管党治党责任扛起来、把全心全意为人民服务的宗旨意识树起来的共识。
（二）强化组织领导，以高度的政治自觉落实好党委的主体责任。11月16日，公司成立以党委书记姚钰为组长，党委委员、经理刘涛，党委委员、副经理梁雅梅为副组长，公司党支部书记、职能部室负责人为成员的公司落实省国资委巡察反馈意见整改工作领导小组，领导小组下设办公室。采取公司领导牵头整改、职能部门具体负责的方式，所有党委成员依据分工牵头负责落实各专项整改工作，党委书记对整改工作负总责，同时具体牵头落实3大类14项整改任务。在健全组织机构的基础上，建立落实整改工作推进会和工作周报制度。整改期间，党委分别于11月16日、11月25日、1月23日召开会议专题研究整改事项，领导小组多次召开例会，围绕落实“两个责任”和抓好巡察反馈意见整改落实工作提出明确要求，推动整改工作深入开展。并于1月17日召开领导班子民主生活会，结合整改落实情况进行了认真回顾对照，查找问题，持续做好整改任务的落实。
（三）明确任务目标，有序推进巡察整改取得实实在在的效果。根据省国资委巡察组揭示的突出问题和整改意见，党委书记亲自抓《甘肃省有色金属企业管理公司落实省政府国资委第五巡察组巡察情况反馈意见整改方案》的制定，以巡察组反馈的3大类问题为主干，进一步梳理出14条具体整改措施，并按照难易程度和问题急迫性将整改的目标倒排时间，责任到人，强化督办。在年末中层干部会议上，党委书记结合省国资委巡察组的反馈情况，分析了公司全面从严治党面临的严峻形势，强调要适应这一新形势，承担党和国家赋予的新使
1 命，大力整治“不担当不作为”现象，按照巡察整改的要求，努力打造讲政治勇改革重效率守规则的新作风，对抓好巡察整改工作进一步提出明确要求，向全体干部员工发出了强烈的信号，让全公司上下统一思想、高度重视，共同行动起来，推动整改工作扎实进行。截至目前，14项整改措施已逐步落实。在整改过程中，党委一方面坚持立行立改，另一方面坚持着眼长远，在解决表面问题的同时深挖问题根源，在优化规章制度的同时着眼建立长效机制，在解决具体问题的同时开展综合治理，保证了整改工作取得实际效果。与此同时，党委还通过营造氛围和传导压力，使公司上下都感受到整改压力和责任。
二、巡察反馈意见整改落实情况
（一）关于党委主体责任落实不到位方面 1．公司党委责任压力传导不够，对二级单位和基层党支部建设工作督促检查力度不够。
一是进一步加强制度建设，结合“两学一做”专题学习教育，建立完善党建工作制度，修订完善了《公司党建工作制度汇编》，规范工作流程，明确工作责任。二是进一步重视抓班子带队伍，组织开展了基层党支部书记培训班，认真落实“三会一课”制度，不断提高党支部班子的执行力和战斗力。三是积极构建党建工作二级目标责任制，完善党建工作责任制考核方式方法，坚持平时检查与年终检查相结合，与二级单位签订《目标责任书》，对党建工作实行“一票否决”，并追究党政主要负责人的责任，采取重点抽查、季度督办、责任倒查等方式，推动责任落实，努力实现压力层层传导，把责任持续传递到党支部，督促各基层党组织履行主体责任，形成一级抓一级、层层抓落实、党政领导班子共同负责的工作格局。
2．部分领导班子成员“一岗双责”履行不到位，二级单位主体责任未能有效落实。
一是进一步加大党风廉政建设工作检查考核力度，将党风廉政建设工作与评先选优挂钩，建立“一考双评”工作机制、“一述双报”述廉机制，增强考核的针对性和实效性，注重考核结果的运用，对党风廉政建设工作落实不力、甚至出现违纪现象的部门实行“一票否决”制。二是进一步加强对班子副职的考核力度。修订完善《公司副职负责人业绩考核办法》，对履行“一岗双责”不力的，导致管辖范围内出现问题的，在月度考核中予以惩戒。三是着重抓好二级单位主体责任落实不到位情况。要求各支部负责人认清特殊位置、承担特殊责任、发挥特殊作用，既率先垂范履职尽责，又亲力亲为抓好具体指导，以点带面形成完整的责任落实链条和网络。在此基础上，下属实业公司针对存在问题，制订了《实业公司工作制度汇编》，使各项工作进一步科学规范。四是抓源头，加强思想建设、解决理想信念和价值观问题，抓好警示教育、引导党员干部防微杜渐，加大责任追究、督促有关方面健全各项制度、强化监督管理。公司党委书记亲自为全体党员作了《认真学习贯彻和以有力的担当推动公司落实全面从严治党责任》,起到了很好的学习效果。五是传导压力和责任，检查推动责任落实。党委书记分三次主持召开中层干部会议，听取党的建设和落实两个责任的情况汇报，要求所属单位党政负责人增强落实“两个责任”的行动自觉，坚决落实全面从严治党、从严治企、强化内部管理的任务，做到守土有责、守土负责、守土尽责。六是强化约谈提醒，严明政治纪律。公司党委书记、纪委书记及各分管领导对机关主要部门、下属单位负责人开展密集约谈，对落实“两个责任”进行督促提醒，强化在抓党建、抓作风、抓惩治腐败、严明纪律等方面的具体要求和应当承担的政治责任。七是强化“3783”主体责任体系，落实省委“866”衡量检验标尺和“111”督查落实细则，围绕这些机制的健全和完善，加强实践探索，不断细化和丰富。各党支部在年末的考核评估中均向公司党委汇报在本年工作中研究了哪些、推进了哪些、落实了哪些、哪些还没有干等。
3．制度落实力度不够，公司印发的文件在二级单位只是参照执行，没有发挥制度应有作用。
一是建立健全制度执行的监督机制，加强日常督查、定期督查和专项检查。公司综合办公室负责督办工作，按照月度、季度对重点工作进行督办检查，对没有按时完成工作的部门，厘清责任，与本人绩效拉过钩，在月度岗位绩效考核中予以体现，有效提高了工作质量和效率。二是建立健全制度执行问责机制，把制度执行情况纳入年终考核，明确考核的内容、效
2 果的定量评价、考核的结果运用。三是查看执行是否到位，效果怎样，原因何在等，都要细化，能够量化的均量化，把考核结果直接与评先选优、职务升降等挂钩。通过以上措施，公司干部员工队伍执行力得到有效提升，各项制度起到了应有的作用。
（二）关于纪委监督责任落实不到位方面
一是公司纪委和纪检监察机构加快深化“转职能、转方式、转作风”，聚焦主业，采取约谈、检查工作、问责以及组织措施等，着力解决和克服存在的明转暗不转、当老好人、做太平官等不敢担当、不作为问题，进一步严明工作纪律和程序。按照党纪严于国法的原则，着手修订《员工违纪处理规定》，进一步划清纪律和规矩的“红线”，切实把纪律和规矩挺在前面。二是严格落实《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》，重点加强对党员领导干部特别是主要领导干部履行职责和权力运行情况的监督，全面落实各项监督措施；
着重加强对党的路线方针政策、决议决定执行情况和省政府国资委、公司党委重大决策部署贯彻落实情况的监督检查，确保政令畅通。三是进一步强化了纪检监察干部队伍建设，合理调整机构设置，增加专职人员，加强纪检干部培训力度，打造一支政治过硬、廉洁高效的纪检监察干部队伍。
（三）关于执行“三重一大”决策制度不到位，二级子公司对“三重一大”事项决策执行不到位方面
一是完善公司治理体制机制和现代企业制度建设，清晰决策程序和权限。修订完善《公司工作规则》公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》《公司党委会议制度》，进一步明确党委在重大投资决策中的把关作用。二是进一步健全完善下属经营单位“三重一大”决策制度，所属经营单位实业公司针对存在问题认真进行整改，新建立《实业公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》《实业公司经理办公会议制度》等，健全议事规则，规范决策行为，防范决策失误，严格责任追究。经营工作中涉及“三重一大”事项均由班子成员充分酝酿，确保依法决策、集体决策、民主决策、科学决策，确保“三重一大”事项决策人人发言、事事表态，全面禁止个别酝酿代替集体讨论、会上通报代替民主决策的现象。三是建立健全企业法律风险防范机制，进一步规范和加强公司重大经营活动的法律审核和论证，促进企业依法决策和依法经营管理，维护企业的合法权益。聘请与我公司长期合作的甘肃五环律师事务所律师为公司常年法律顾问，参与我公司日常法律事务管理工作，包括协助公司建立健全规章制度，审查公司合同的合法性，公司合同和规章制度的法律审核把关；
利用公司内媒介进行法制宣传以及为公司提供各类法律咨询服务等工作，确保了公司在此期间的各项工作在法律框架内平稳顺利运行。
三、继续深化和巩固整改工作成果
公司党委清醒认识到，目前整改取得的只是阶段性成果，与省国资委党委要求和职工群众期待还有一定差距。公司党委将认真贯彻落实省国资委巡察组的部署要求，持续加强组织领导和监督检查，确保目标不变、标准不降、力度不减，不断把整改工作推向深入。
（一）严守党的政治纪律和政治规矩。通过整改过程中的不断反思，公司党委充分认识到，国有企业是国民经济的重要支柱，也是党执政的重要经济基础，我公司作为省属企业之一，任何时候任何方面都必须与党中央保持高度一致，坚决执行中央的决策，绝不能有丝毫的偏差与变通。公司党委将把坚持党的领导加强党的建设作为企业发展首要原则，牢固树立“四个意识”，落实全面从严治党战略部署，在公司改革发展过程中，充分发挥党委的领导核心作用、党委的政治核心作用、基层党委织的战斗堡垒作用，把全面从严治党的要求落实到公司党的建设各方面各层级、贯彻于企业改革发展全过程。党委将重点加强自身建设，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，加强理论武装和党性修养的锤炼，切实增强政治敏感性和讲纪律守规矩意识，严格执行民主集中制。党委将坚持把纪律挺在前面，加强对党员领导干部的纪律教育和监督，加强对执行纪律情况的监督执纪，重点关注执行政治纪律和政治规矩、组织纪律、廉洁纪律等方面的情况，用党章党规党纪约束党员干部，把严明纪律体现在日常管理监督中，坚持纪在法前、纪严于法，抓早抓小、动辄则咎、咎则到位，发挥纪
3 律的治本作用。
（二）以高度的政治责任感强化“两个责任”落实。抓好公司“两个责任”实施办法的落实，增强各基层党组织和领导人员的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。在推进巡察整改和加强党风廉洁建设和反腐败工作中，在工作部署、任务分解、检查考核、责任追究等环节健全具体制度和保障措施，通过“签字背书”、“两个责任”双报告、约谈和诫勉谈话、抓早抓小、“一案双查”、专项检查、加强结果运用等方式，使责任主体知其职、明其责、尽其力，推动形成以上率下、层层传导压力、级级落实责任的工作格局。公司纪委和纪检监察机构深化“三转”，紧紧围绕纪律强化监督执纪问责，切实发挥职能作用，继续抓好整改工作的协调、推动和监督执纪问责。切实加强责任追究，对违反党的政治纪律、政治规矩、组织纪律，“四风”问题突出的单位和人员，既严肃追究主体责任、监督责任，又严肃追究领导责任，以问责倒逼责任落实，督促各单位切实把党风廉政建设责任当作分内之事、应尽之责，真正把责任扛起来、立场硬起来、纪律严起来。
（三）锲而不舍抓好后续整改工作。公司党委将把巡察整改作为企业改革发展、经营管理的重要组成部分，同步推进后续整改工作与企业改革发展及经营工作。公司党委将把整改工作摆在重要议程，结合”两学一做”学习教育，继续加强组织领导和监督检查，高标准、高质量、严要求，坚决把后续整改工作抓牢抓实，坚持整改机构不撤、班子不散、力度不减，坚决杜绝“船到岸、车到站”的思想和“过关收场、完事大吉”的心理。对于已经完成的整改任务，及时组织“回头看”，监督检查问责处理结果落实情况、相关制度按期制修订和执行情况等，确保整改要求落实到位。对于正在进行的整改任务，督促有关部门和单位严格按照整改方案确定的要求推进整改，列入年度工作计划，放在优先位置予以推进，确保省国资委巡察组反馈意见全部整改到位。对长期整改任务，将立足当前，着眼长远，深刻理解巡察反馈意见指出的大方向，统筹考虑、深入探索，长期持续深入整改。对整改中新发现的情况和问题，立行立改，合并整改，坚决防止反弹反复和边改边犯，持续巩固和深化整改工作成果。
（四）持续完善企业内控机制和管理制度建设。充分运用巡察成果，将巡察整改与完善公司内控机制建设结合起来，依法治企、从严治企，持续完善企业内控机制，扎紧制度篱笆，堵塞管理漏洞。按计划推进相关制度制修订工作，进一步明确党委会、党政联席会、项目审核领导小组的权限界面和决策程序，加快推行权力清单制度，切实规范权力运行。以问题为导向，持续完善内部管理，确保制度有效管用。在提高制度执行力上下功夫，把公司制度上升到纪律高度，加强对制度执行情况监督检查，绝不允许打“擦边球”、搞“越位”，坚决杜绝“破窗效应”。对有制度不执行或执行不力、造成严重影响的，要严肃查处，确保制度成为“带电的高压线”。
我公司将坚决在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，按照省国资委党委的部署要求，以巡察整改为契机，深化企业改革，加强企业管理，健全党风廉洁建设长效机制，保证企业健康持续发展，以整改工作的实际行动和成效，让省国资委党委放心，让广大员工满意。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系单位：甘肃省有色金属企业管理公司纪委 联系电话：0931-8417431 通讯地址：兰州市城关区平凉路286－316号 邮政编码：730000 电子邮箱：gsyyjw@163.com
中共甘肃省有色金属企业管理公司委员会 2017年6月29日
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财政局党组巡察发现问题整改落实情况报告
根据县委统一安排。县委第一巡察组于2019年3月15日至5月15日对我局进行了巡察，6月1日，县委第一巡察组向局党组反馈了巡察发现的系列问题，并要求按规定时间节点进行整改落实。我局党组高度重视，制定了整改工作方案，对反馈的问题进行了责任分解，明确了分管领导、责任股室、整改期限和要求，并按要求召开党组专题民主生活会和整改落实专题部署会议，传导整改压力。相关责任股室和单位制定了问题整改措施，局党组不定期进行了指导和督促，现将有关整改落实情况汇报如下。
一、整改过程实施情况。一是加强领导、明确责任。成立了以局党组书记任组长的巡察反馈意见整改工作领导小组。领导小组下设办公室，负责整改日常工作。同时，自觉接受纪检监察部门的监督指导。二是迅即部署、强化措施。在巡视组反馈意见当天，迅速召开局党组会专题研究部署巡视整改工作，随后制定《县财政局对巡察组反馈意见整改实施方案》，全面部署巡察整改工作。根据局党组提出“主动认领、领导带头、立行立改、统筹兼顾”的整改原则，针对巡视反馈的6方面、21个问题，分类提出整改措施。明确要求各责任股室和所属二级事业单位都要主动认领问题，盯住问题不放过、扫清盲区不漏过，对所有的问题都要建立整改台账,整改一个问题对账销号一个问题，不留死角，确保巡察反馈问题件件有人抓，整改有措施，完成有时限。
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三是加强督办、注重实效。四个月来，局党组先后5次召开专题研究部署巡视整改座谈会和督办会，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题。局党组班子全体成员按照责任分工对号入座，主动认领，牵头研究措施、督促落实、带头整改，督促检查各有关部门如期完成整改任务。对整改不力的问题，坚决“回炉”补课，直到整改到位为止；
对应付了事的，坚决按程序追究问责，重新整改，真正做到一抓到底、抓出实效。
二、问题整改落实情况
从接受巡察开始，我局党组就把这次巡察工作当成一次政治体检，当成是县委对财政局领导班子和干部队伍的一次实地考察，当成对我县财政各项工作的一次全面检阅和综合评估。因此，我局党组对反馈回来的问题和建议，完全赞同，全盘认领，以刮骨疗伤的勇气和破釜沉舟的决心从严从实地进行整改。县委第一巡察组共向我局反馈巡察发现的问题6个方面21个问题。其中，要求7月20日之前整改到位的问题9个，要求7月30日之前整改到位的5个，需长期坚持整改的问题7个。
目前，已经整改到位的问题19个，其中需长期坚持整改的问题7个，清退资金xx元;需整改延期的2项，正在推进完善和建立长效机制当中，具体整改情况如下：
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(一)党的政治建设方面。
1.关于“四个意识”还不够强的问题。政治意识不强，个别党组成员不知道“四个意识”具体内容；
有的干部组织纪律性差，该请示不请示，该汇报的不汇报，擅自做主。
整改进度：已完成。
整改落实情况：按照《xx县财政局意识形态工作责任制实施细则》的要求，在局党组会、局务会、全体干部职工会上，都安排了政治学习，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平同志治国理政的重要举措和政策，形成了政治学习的良好制度。完善了工作机制，各项工作办理进展情况、落实情况，均由局办公室及时督察，确保件件落实到位，没有出现工作失误。
2.关于局党组的领导核心作用发挥不强的问题。
整改进度：已完成，需长期坚持。
整改落实情况：将局领导班子成员相片、职务、职责、手机号均在显目位置进行上墙公示，方便群众前来办事和联系。在局党组会、局务
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会、全体干部职工会上，都进行核心意识教育，形成维护局党组核心的良好氛围。对人事调整、项目建设、重大支出等方面决策，均经过局党组的认真充分讨论，再集体决策，体现了党组的集体领导作用。
3.关于政治责任感和主动担当精神不够的问题。对资金使用的监管缺位，各股室在拨付款项的时候，只是注重报账程序上的事情，对事项发生的真实性监管不够；
经建股、农业股在项目审批意见表格上只盖公章、不签名字，不愿担当、怕担责任。
整改进度：已完成。
整改落实情况：一是进一步完善内控制度。在我局《财政内部控制基本制度(试行)》(xx财监字〔2019〕xx号)基础上，今年进一步完善了财政内控工作流程“架构图”，由税zd规、预算、国库、办公室、信息、政工等股室牵头制定《法律控制风险防控办法》、《政策制定风险防控办法》、《预算编制风险防控办法》、《预算执行风险防控办法》、《公共关系风险防控办法》、《机关运转风险防控办法》、《信息系统管理风险防控办法》等8个专项风险防控办法，各业务股室结合风险点完善内控业务流程等。二是制定了梳理岗位。实行重要岗位3-5年定期交流机制，制定了《xx县财政局内设机构岗位职责及人员分工风险控制情况表》，要求各股室(所)合理划分工作职责和业务权限，组织梳理各股室人员的岗位职责、工作权限和风险点，建立不相容岗位分设
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和人员岗位a/b角双保险机制。三是完善了资金支付流程。组织召开国库业务流程讨论会，进一步完善财政业务流程，严格落实《xx县财政局关于进一步推进减政放权优化财政资金拨付审批流程有关事项的通知》精神，严格国库集中支付票据审核，有效防控预算单位虚报套取资金；
实行“首办责任制”、“限时办结制”和“责任追究制”，明确各股室负责人为“第一责任人”，对预算执行、追加事项限期提出审核意见，加快工作效率。四是加强局机关内审。局内控办采取日常监督与巡视监察、内部审计与外部监督相结合方式，定期组织对各股室(所)业务进行内部审计和交叉检查，发现问题及时报告内控委，下发处理整改意见或监察决定，全面堵塞财政资金监管漏洞。今年已经制定了内审工作计划，对3个重点股室进行内审检查。五是全面开展财政所财务互审。建立乡镇财政所财务联审互查机制，2019年从7月17日起，组织25个财政所人员对10个乡镇财政所实行联审互查，对会计基础、收支管理、票据使用、会计核算、内部控制5个方面情况进行内审互查。六是及时监察处理。对内审监督发现的问题，实行“倒查三级”责任追究，由纪检组(监察室)或监督局作出监察处理意见，涉及人员岗位调整的由人事股拿出方案报局党组研究处理，筑牢财政系统内控机制防线。七是财政局业务归口股室只对建设单位送审的申报书签字审批；
取消对财政投资评审中心出具的初步结论的意见交换及《工程款(结)算审定表》审批签字，工程款(结)算评审成果文件向财政局报告。
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4.关于贯彻落实党中央重要决策部署不坚决,在防范化解重大风险问题上，化解政府性债务力度不够，对隐性债务增加监管不力的问题。
整改进度：需整改延期。
整改落实情况：一是实行分类化债。针对存量债务，我县制定了2019年至2019年五年化债行动计划，每年安排2亿元偿债资金纳入年初财政预算，每年从政府基金收入中提取10%作为偿债准备金。同时，按照中央“停、缓、调、撤”的原则，核减xx个项目，减少投资xx亿元。积极推动平台公司清理转型，新组建xx兴宜集团有限公司，目前各项工作有序推进。今年1-10月化解债务xx亿元。目前，全县债务总体安全可控，债务率排全市倒数第二。二是坚持科学发展。牢固树立正确的政绩观，充分考虑xx是贫困县的实际情况，坚持勤俭节约办事情，抓发展量力而行，稳扎稳打，不急功冒进，不搞政绩工程。特别是在推进基础设施建设时，科学设定投资规模、严格控制建设标准。坚持科学统筹，优化资金安排，保民生、保稳定、保运转。特别是我县在财政收入紧张、政府债务严格控制的情况下，集中财政资金抓民生事业发展，连续8年开展“民生大爱行动”，全县财政民生支出占一般公共预算支出80%以上。先后投入资金xx亿元，新建或改扩建县养正中学等11所学校，正在加快推进县芙蓉学校，县城区新增学位xx万个，消除义务教育超大班额和大班额607个。投入资金7亿多元，实施县中医医院、人民医院等县城区五大医疗机构新建和改
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扩建，切实提升医疗服务水平，基本上实现了“小病不出乡、大病不出县”的目标。三是创新融资模式。坚持疏堵结合，大力推行ppp模式推进融资改革，通过ppp模式吸纳社会资本20多亿元，实施了ppp项目5个，其中莽山水库项目成为全国重大水利项目ppp范文。我县因推广ppp模式成效明显、社会资本参与度较高，在国务院办公厅印发《关于对2019年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以表扬激励的通报》中点名表扬，成为全省受表彰的两个县市之一。四是积极化解xx县润鑫矿业有限公司欠款工作。兴宜公司已于2019年6月22日向xx县人民法院递交了申请执行的资料，县法院于6月28日受理，并开具了《受理通知书》。针对富源燃料贸易有限公司欠款，已于2019年6月20日起草了《催款函》，并已与富源燃料公司负责人黄某某取得了联系，于6月21日送达《催款函》。目前，县城投中心已与富源燃料贸易有限公司谈妥，决定将其位于玉溪镇虹桥拖拉机厂旁边10多亩土地收回拍卖，将其拍卖价款按多退少补方式归还此欠款。
5.关于违规担保导致隐形债务增加的问题。出具《关于湖南蒙源精细化工有限公司向中国建设银行xx支行申请xx万元贷款的还款承诺书》，变相替蒙源精细化工担保。
整改进度：需整改延期。
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整改落实情况：2019年湖南蒙源精细化工有限公司由湖南省农业信用担保有限公司担保在县建行贷款5000万元。按照公司担保规程，县财政局在县人民政府同意后于2019年5月出具《关于湖南蒙源精细化工有限公司向中国建设银行xx支行申请5000万元贷款的还款承诺书》，在2019年11月19日放款3500万元，2019年12月10日放款xx万元。在担保期内，该公司都是遵守合同规定按期还本付息。该公司计划总投入人民币xx亿元，规划占地面积xx多亩，共有15条生产线。7月23日，我局会同市担保公司、县城投公司与建行到企业调研。该公司一期工程完工，2019年又投入3000多万元投入实施二期工程，设计日产xx吨高岭土。经查看公司6月报表，公司总资产达xx万元，固定资产xx万元，负债xx万元，6月利润45万元。目前，以6月来看，日产xx目优质高岭土xx吨左右，据公司负责人说，随着工艺的逐步提升，日产将会达到xx吨，预计2019年实现产值xx万元。目前公司正常运营，产品合格，销路正常，还款来源可以保证。公司今后的发展前景是可观的，且可以解决扶贫就业，可为当地增加利税，有效促进当地经济发展。
6.关于预算方面不够科学的问题。预算编制不够细化，预算执行不到位，中途追加资金报批程序不规范，预算指标录入不准确。
整改进度：已完成。
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整改落实情况：一是加强调查研究和交流学习。今年5-6月，按照县人大常委会工作部署，由县人大常委会副主任钟伟华带队，县人大财经委、乡财局、预算股相关人员组成调研组，先后到邻近的乐昌、乳源、连州、临武等市县和全县十九个乡镇开展预算管理和乡镇财力保障调研，了解乡镇财力保障实际状况和存在的困难，学习借鉴周边市县先进的预算管理理念。二是构思2019年全县部门预算编制草案。结合前段时间外出调研学习经验体会，构思2019年部门预算编制原则、方向和重点，以及需要县委、县人大、县政府支持配合的事项，在今年7月局务会议上向局务会议成员进行报告。三是严格预算执行，强化支出管理。严控新增支出，从2019年元月起，取消新增预算本级追加，预算执行中除救灾等应急支出通过使用预备费解决外，原则上不追加支出，从源头上彻底杜绝无预算、超预算支出现象发生。四是加强专项资金管理。推行专项资金零基预算，科学安排专项资金预算，县级产业专项数量从2019年的10项压减到2019年的6项。五是规范部门单位结余结转资金管理。继续实行从紧的存量资金清理政策，对部门两年以上中省市转移支付结转结余资金和一年以上县级结转结余资金进行清理，累计收回部门结余指标xx万元交由预算统筹安排。
7.关于对重点扶持财源项目选定不够精准，xx；
财源过于单一，主要靠土地、矿产、烟花爆竹等行业。
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整改进度：已完成，需长期坚持。
整改落实情况：一是加强财源建设调研。按照全县“抓重点、补短板、强弱项”重点工作大调研活动安排，由县政府办牵头组织开展全县财源建设调研工作，通过全面分析我县财税结构和财源建设现状及存在的问题，找到全年财税收入的增长点，进一步厘清财源建设工作思路。通过调查研究按时向县政府提交《xx财源建设的15大对策建议》，并按照县政府要求制定《xx县关于加强财源建设的实施意见》(讨论稿)，确定全县财源建设的工作目标、财源建设10个重点方向，以及财源建设11条创新举措。二是突出财源建设的重点。坚持把振兴实体经济摆在财源建设的首位，投入专项建设资金5965万元，支持经济开发区完善园区基础设施。三是创新财源建设投入机制。把产业类资金的使用质效摆在财源建设的首位，重点支持泓源化工、髟椿工、国盛新材、恒维电子、君悦物流等重点纳税企业产业引导资金2768万元，形成“以财税看发展、凭贡献定支持”的财源培植新格局。四是设立开放型经济专项。按照县委、县政府发展开放型经济有关实施意见，预算编制统筹整合县级有关产业引导资金，设立县级开放型经济发展专项5500万元，主要支持企业升级改造、招商引资、承接产业转移、对外贸易、区域经济合作、电子商务、现代物流、文化旅游等方面。五是发挥好财政资金的撬动作用。加强银企对接和项目合作，发挥“园区贷”和“政融保”平台作用，安排“园区贷”1000万元、“政融保”300万元，精准实施财政金融联动，解决融资难问题，引导金融行业加大对
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财源建设项目支持力度。
8.关于“三重一大”制度执行不到位的问题。在xx县xx开发有限公司诉xx县润鑫矿业有限公司一案中，由财政局代付律师诉讼代理费4.5万元，事先未经会议研究决定，并且事后补办合同等手续。
整改进度：已完成。
整改落实情况：一是关于付宜兴公司律师诉讼费的情况说明。在2019年12月28日，兴宜公司与湖南宜林律师事务所签订了《律师事务所委托代理合同》，正式聘请谭正刚作为代理律师(因当时并没有约定具体代理费问题，故没有召开相关会议研究该问题)。2019年6月5日，代理律师向我局提出了代理费用申请后，我局及时召开了党组会研究，作出了支付4.5万元律师代理费的决定，并补办了代理合同。9月12日，城投中心已将4.5万元律师代理费归还xx县财政局国库集中支付核算中心账户。二是将进一步严格执行“三重一大”制度。局党组在充分征求各单位股室意见的基础上，出台了《xx县财政局党政领导班关于执行“三重一大”制度的实施细则》、《xx县财政局主要领导“三个不直接分管”和“末位表态”工作制度》。局党组会议、局长办公会严格执行“三重一大”事项集体决策制度和“三不一末位”制度，明确坚持集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属“三重一大”事项都由局党组集体决策；
特别是在选人用人方面，严格执行《党政领导干部选拔任
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用工作条例》；
落实了拟提拔任用干部前征求派驻纪检组意见制度。为落实干部提名责任，实行“谁提名、谁负责”，对用人失察失误造成严重后果的，按制度规定追究责任。
(二)党的思想建设方面
9.关于学习宣传贯彻十九大精神不到位的问题。
整改进度：已完成，需长期坚持。
整改落实情况：一是组织全体党员干部继续深入学习宣传贯彻党的十九大报告精神。要紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，准确把握十九大精神的思想精髓、丰富内涵、核心要义，在学懂弄通做实上下功夫，要把党的十九大精神特别是习近平总书记所作的重要报告和发表的重要讲话精神作为科学指导、根本遵循、行动指南，原原本本、全面系统地学。牢牢把握十九大报告提出的新发展理念，坚定不移推动我县经济更好更快发展，特别是结合我县财政工作实际，深刻领会十九大报告对建立现代化财政制度、深化税收制度改革等方面的新要求，积极推进相关工作，切实把党的十九大精神落实到稳定发展各个方面，体现到做好今年各项工作和安排好明年工作之中。要全力以赴完成今年既定的目标任务，发挥好财政支撑保障作用，坚持用新发展理念统领财政工作，全力做好财政保障工作，以新的姿
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态、新的面貌、新的作为，为谱写新时代中华民族伟大复兴中国梦的新篇章作出应有贡献。发挥好财税在优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现长治久安方面的制度保障，发挥好财政对供给侧结构性改革的支持作用，发挥好财政在改善民生、提高公共服务质量、提升人民群众获得感、幸福感方面的保障作用。二是抓实党内政治生活开展。近期，将由财政局党总支负责组织各支部和全体党员开展一次党的基本理论学习测试，对测试成绩差的党员进行重点教育，切实补齐政治理论学习短板；
三是今后要充分发挥党组书记、总支书记的领导作用，在每月开展的“三会一课”学习活动中，要严抓党务业务培训，做到每次支委改选、新任骨干上岗前，都应统一组织集中培训，通过逐条逐项地讲解，帮助大家学习掌握党务工作的基本方法；
四是改进“财政沙龙”学习形式，规范学习流程，今后拟以支部或股室为单位，针对党务或业务工作中存在的问题向局办公室提出学习计划，报局长办公会研究决定后，由局办公室负责聘请专家到局里培训或授课，“财政沙龙”学习要突出财政业务和基层党建工作实际，采取专家学者讲学、局内财政业务能手培训等方式进行，做到学有所用，在今后的学习中杜绝流于形式的问题。
10.关于意识形态工作主体责任落实不到位的问题。局党组中心学习组有关意识形态工作方面的学习安排不多，相关会议记录也不完善。
整改进度：已完成，需长期坚持。
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整改落实情况：成立了xx县财政局意识形态工作领导小组，局党组书记、局长邓昌华亲自任组长，李水林任副局长任副组长，其他局党组成员、局总支、各支部书记为成员。出台了《xx县财政局意识形态工作责任制实施细则》，加强了对意识形态工作的责任落实。将意识形态工作列入了对股室和支部的年度考核，形成了工作压力。出台了《xx县财政局政务新媒体管理规定》，加强对新媒体的管理，严禁在新媒体发表、转发违法违纪的信息。
(三)党的组织建设方面
11.关于党员党性不够强的问题。
整改进度：已完成。
整改落实情况：一是在7月初局机关各支部党员大会、支委会上，进行了党员基本知识学习教育，特别是对入党时间、入党介绍人、入党支部、党龄计算等基本知识进行了学习教育。二是在今年的7月12日，局党总支组织局全体党员干部于开展了“学习大山卫士，争当理财先锋”的主体党日活动，通过学习大山卫士刘真茂同志几十年如一日，坚守岗位守护大山的精神，增强党员干部的党性修养，强化党员干部的爱岗敬业、甘于奉献的精神。三是在今后党务工作中，将突出
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党员干部的理论修养、政治修养、思想道德修养教育，深入开展“践承诺、表决心、促发展”、“不忘初心继续前进”等主题党日活动，以开展活动的形式激发党员干部政治理论学习主动性、工作积极性，努力使每名党员在“学”中锤炼党性，在“做”中磨砺担当。四是认真抓好手抄党章活动。根据县委组织部的要求，今年6月份在全局党员干部中组织号开展了手抄党章评比活动，通过这次抄党章的活动，使得全体党员干部再次深刻学习党章，确保党章入脑入心，切实增强党性修养。五是认真组织党员档案清查活动。通过“清档案、忆初心、明历史”，完善党员档案，增强党员身份意识。
12.关于党的组织建设弱化、虚化的问题。个别党组成员否认“党组抓好党建就是最大政绩”的观点；
组织生活制度落实不严，民主生活会流于形式，开展自我批评的多，开展相互批评的少，或者开展批评避重就轻，高帽子戴起，希望化结尾，不切中要害、不触及实质。
整改进度：已完成。
整改落实情况：一是调整配强总支、支委班子。6月25日财政局总支召开支委会，研究了总支委员会增补委员、机关所辖支部委员、党员调整等事宜；
6月26日，召开了局党组会，对总支和支部人事等情况进行了研究决定，配优配齐了局机关党总支和支部委员会并优化调整了各支部党员，形成了方案并报财税党委审批通过。调整优化局
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党总支和支部班子成员后，针对当前局党务工作中存在的问题，局总支召开了总支支部委员会，对新任书记及委员提出了新要求，要求其限期内对前期落下的工作进行梳理，做到查漏补缺，并对今后的工作进行了强调，按照党务工作要求开展好各项工作。二是组织召开高质量的局党组专题民主生活会。6月15日，局党组组织召开了2019年领导班子巡察整改民主生活会，会议中局党组成员针对巡察中发现的问题进行了认真的剖析，查找问题根源，并互相开展了批评与自我批评，对自己进行了深刻剖析，同时指出了各自在工作和生活中存在的问题，在会议中还对巡察发现的问题整改工作进行了分工，要求限期整改到位，会议效果很好，起到了红红脸、扯袖子的效果。同时也要求各支部要按要求认真准备、召开高质量的支部党员民主生活会，运用批评和自我批评与自我批评，凝聚思想共识，增强党内团结。
13.关于混编混岗现象严重的问题。
整改进度：已完成。
整改落实情况：认真调查、研究了我局混编混岗的情况，人事股向党组提出了整改建议，并向编办汇了报。7月20日，召开了局党组，研究了人事和编制问题，按照编制、岗位和身份一致的原则调整了部分人事，提拔了一批优秀财政干部。
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(四)党的作风建设方面
14.关于超标准发放信息理论调研奖金的问题。
整改进度：已完成。
整改落实情况：一是对认真开展了自查自纠，对2019年度至2019年度局机关超标准发放的信息理论调研奖金发放情况进行了认真的自查，对超标准发放的26000元已经清退到位。二是根据县委宣传部出台的信息新闻考核奖励文件规范我局的信息考核制度，同时积极向上级反映我局在信息调研奖励工作中的困难和问题，争取上级的支持，以进一步调动干部职工动脑动笔的积极性，保障局机关的信息宣传工作有序开展。
15.关于国库集中支付不及时；
非税收入催缴不及时的问题。
整改进度：已完成。
整改落实情况：一是加大了资金筹集力度。首先由县领导带队与省市衔接，加强汇报，争取足额调度我县资金。其次是开展了财源建设专题调研，拟定我县财源建设十五条对策建议。积极清理核实税源，建立并完善税源动态监控体系，通过开展税收稽查和房地产领域突出问
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题清理，预计可增加财政收入3000万元。1-10月累计完成公共财政总收入106931万元，完成年初预算的84.99%。其中税收入库83237万元，同比增加19353万元，增长30.29%，总税比77.84%，同比增加17.36个百分点，收入质量明显提升，在全市排名第六。再次是推进存量资金统筹使用，盘活各领域“沉睡”的财政资金3570万元，把“零钱”化为“整钱”，统筹用于发展急需的重点领域和民生保障支出，增加资金有效供给。二是厉行勤俭节约、严格控制财政支出。按照节支也是增收的理念，牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，压缩公用经费定额标准，严控楼堂馆所建设和办公设备配置标准，从严控制“三公”经费规模，降低行政运行成本。同时。对新增支出不予追加，从年初预算资金中统筹解决，从源头上彻底杜绝无预算、超预算支出现象发生。三是保工资、保运转、保民生、保重点，按照轻重缓急逐步安排支付。财政资金的供需是永恒存在的一对矛盾，分清轻重缓急、确保统筹兼顾是化解矛盾的有力武器。为确保工资、基本运转、民生民本支出的及时足额保障，我们对所有申报支出进行详细划分，优先保障在职及退休人员工资、工伤保险、医疗保险、水电差旅交通等基本运转经费、精准脱贫各项支出、涉农整合资金支出及其他重点项目支出。四是加强沟通、耐心解释，努力缓和矛盾。随着债券到期高潮的来临，今后三年的压力会更大，我县产业转型的阵痛还未完全消除，财政收支矛盾突出、支付不及时的状况短时间内难以改善。面对困境，全体财政干部加强作风建设，热情接待来访群众，真诚倾听群众呼声，真情关心群众疾苦，及时收集民情民意统一汇报。同时
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加强与各支出股室和预算单位的沟通，及时掌握近期需要优先保障的民生、重点项目等资金需求，以免因保障不及时引发不必要的矛盾。五是向全县印发了《xx县对执收单位非税收入考核方案》和《xx县全面推进非税收入票据电子化管理工作实施方案》两个文件，进一步加强了票据电子化管理和强化了非税收入征管。
16.关于超范围发放津补贴清退不到位的问题。存在开展自查自纠不到位现象。
整改进度：已完成。
整改落实情况：按照整改要求，截止2019年6月13日共清退超标准、超范围发放津补贴43200元。
17.关于依然存在违规接待的问题。公务接待无公函、无接待清单，超标准接待。
整改进度：已完成，需长期坚持。
整改落实情况：一是制定了《xx县财政局开展违反中央八项规定精神突出问题自查自纠工作实施方案》对全局公务接待中存在的不规范问题进行了全面的自查自纠，按照县委的统一要求，对2019年至2019
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年公务接待中不规范的情况作出了具体说明，对报销单据中存在的少量公务接待费附件不齐全，填写不完整，审批管理不规范情况进行了整改，补齐相关手续；
二是制定了《xx县财政局机关财务管理办法》等文件，认真落实中央“八项规定”、省委“九项禁令”和县委“六条禁令”等精神，严格落实公务接待事前审批单和公务接待清单制度，从严控制接待规模、接待范围、接待人数、接待标准、接待金额。
18.关于国有资产监管不严的问题。重采购轻监管。
整改进度：已完成，需长期坚持。
整改落实情况：一是制定了《xx县财政局国有资产管理办法》，同时明确了局机关办公室和信息股各一名工作人员为局机关国有资产管理人员，目前正在建立财政局国有资产信息化管理系统，全面规范了局机关国有资产的验收、入库、转移、调转、维护、保管等日常使用管理工作。同时每年安排了专人对局机关的国有资产进行全面盘点，确保账实、账卡、账账相符。二是对于巡视组提出的我县国有资产监管不严(重采购轻管理)的问题，我们下发了《关于开展全县行政事业单位出租出借和闲置性房屋土地清查工作的通知》(宜政办函〔2019〕46号)文件，对全县所有行政事业单位在2019年3月31日完成占有使用的出租出借和闲置性房屋土地全面清查工作，2019年5月28日形成了《关于加强我县国有资产监管的调研报告》，正报送县领导审
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批同意后实施。为加强我县国有资产监管，下一步我们将出台《xx县行政事业单位国有资产管理办法》与《xx县行政事业单位装修配置标准》两个文件，按程序报县人民政府签发。同时我们将积极争取省财政专项资金，升级我县行政事业单位国有资产管理系统，对全县行政事业单位资产实行动态监管。
(五)党的纪律建设方面
19.关于监督执纪把握不准的问题。在对肖某某违纪问题处理的讨论上，偏轻、偏软；
在对待贺某某同志的违规到其他单位报账问题上，仅仅只是调整工作岗位。
整改进度：已完成，需长期坚持。
整改落实情况：局党组研究，决定给予肖某某开除党籍，免去综合股副股长职务，决定给予贺某某同志诫勉问责处理,并进行了职务调整，调离外经股。局纪检组、监察室将按照有关规定认真履行纪律监督职责，坚持把纪律和规矩挺在前面，小错提醒，动辄则咎，坚决守住党的纪律这条“底线”。切实增强运用“四种形态”的自觉性和主动性，把践行“四种形态”贯穿于监督执纪全过程，善用用好、务求实效，尤其在用好第一种形态上下功夫，加大函询、谈话力度，让“红脸出汗”成为常态，坚持早教育、早警示、早纠正，防患于未然，实现纪律管住
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大多数的目的。同时坚持有案必查、有腐必惩、有贪必肃，把查办案件工作抓得紧而又紧，以零容忍的态度惩治不廉洁，始终保持惩治腐败的高压态势。今年上半年共办理基层办案一个，给予党纪处分一人。
20.关于违规列支的问题。2019年春节困难职工慰问金未按要求从工会列支，而是从办公经费中列支；
代城投中心付律师代理费4.5万元。
整改进度：已完成。
整改落实情况：一是2019年春节困难职工慰问金12200元9月12日已从局机关工会经费归还到财政局机关办公经费账户(xx县财政局国库集中支付核算中心)，春节慰问支出已经从工会经费中列支了.二是9月12日，城投中心已将4.5万元律师代理费归还xx县财政局国库集中支付核算中心账户。三是按照中央、省、市有关文件精神，完善了《xx县财政局财务管理办法》，局机关所有开支本着公开透明、统筹兼顾、勤俭节约的原则，严格收支审批手续。所有发票都必须由经手人验收、主管领导审批后方可报账，金额大的开支须经局长办公会集体研究，对于不合理、不规范的发票坚决拒绝报账。同时积极组织财务人员学习政治理论和业务知识，鼓励和支持财务人员定期参加财经法规和财会知识培训，增强财务人员法纪意识和业务素质，提高办事效率。严格执行上级规定的津贴补贴执行标准，不变通规范津贴补贴执行标准，不扩大发放范围，不擅自发放奖金福利、有价证券和
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实物。局机关还定期对制度执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正，严格控制一般性支出和“三公经费”，加强会议费、差旅费和公务用车管理，努力降低行政成本。
(六)夺取反腐败斗争压倒性胜利方面
21.关于虚报项目，套取资金现象存在的问题。
整改进度：已完成。
整改落实情况：进一步完善《xx县财政局内部控制基本制度》，按照内控要求建立县财政局廉政风险防控清单及防控措施，定期开展重点岗位和关键环节风险点排查，完善廉政风险防控措施，形成有效的风险防控机制，同时经常性开展全局党员干部廉政教育工作，制定《党员干部廉政谈话实施办法》，通过谈心谈话、工作约谈、提醒告诫、责令纠错等方式，督促党员干部遵守廉洁自律各项规定，提升党员政治纪律和政治规矩意识。纪检组及监察室将进一步强化监督执纪问责，准确运用“四种形态”，对苗头性、倾向性的问题，早发现、早提醒、早纠正，对发现违规违纪问题及时向党组、县纪委监察局报告，按有关规定进行查处、追究问责。
三、巩固深化巡察成效，持续推进从严理财
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经过集中整改，我局虽然取得了较为显著的阶段性整改成效，但对照县委第一巡察组提出的整改要求，仍然还需要持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，切实运用和巩固好巡察成果，加力、加劲、加措施，以整改为契机全面推进财政工作再上新台阶。一是继续坚持党管全面，切实落实局党组主体责任。局党组将进一步认真履行党风廉政建设主体责任，按照“党内监督没有禁区、没有例外”的要求，进一步强化机关党建、组织推动、宣传教育、监督检查，持续传导压力，着力确保从严治党、依法理财的责任落到实处。要切实把党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设贯穿于财政改革管理过程中的具体工作中去；
要切实聚焦主责主业，紧盯财政收支、资金分配、绩效管理、债务管理和监督检查的关键环节，强化财政风险防控，强化监督执纪问责。二是继续强化危机意识，持续抓好后续问题整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把我局巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；
对还没有完全彻底解决的问题，严格按照巡察反馈问题整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位；
对需要长期整改的事项，坚持一抓到底，务求取得实效。三要巩固深化整改成果，建立长效工作机制。把巩固整改落实成果与巩固深化“两学一做”学习教育成果相结合，不忘初心，牢记使命，结合我局财政工作实际，以完善党风廉
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政建设、作风建设、民主决策、干部选拔任用、财政管理、资金分配、队伍管理、监督检查等方面的规章制度为重点，对全局机关现有制度进行一次清理，推动制度建设废、改、立工作，以制度建设的成效固化巡视反馈问题整改成果。坚持抓早抓小、防微杜渐，严格落实谈心谈话约谈制度，对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早教育、早纠正，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，防止小问题变成大问题。以持续有力的督促检查，传导执纪压力，确保各项规章制度落地生根，见到实效。
总之，我局党组会以巡察整改为契机，把巡察整改工作与贯彻中省、市县决策部署结合起来，与推进当前及今后一段时期财政战线各方面工作结合起来，进一步理清思路，着力推进财政改革发展，努力在深化巡察成果上见到新成效，在守纪律、讲规矩上见到新成效，在提高围绕中心、服务大局的能力水平上见到新成效，全面推进财政改革管理提升到一个新的水平。
中共xx县财政局党组
2019年11月14日
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巡察反馈问题整改方案
201*年*月22日至*月30日，**对我市基层党组织建设工作进行了专项巡察，共反馈了5个方面20个问题。为扎实认真整改反馈的基层党建问题，结合我市实际，特制订如下整改方案。
一、整改目标
坚持以思想和精神为指导，深入贯彻落实工作会议精神，进一步提高政治站位和思想认识，认真对照**反馈基层党组织建设问题清单，按照“问题必须整改，整改必须清零”的工作原则，进一步夯实整改责任，强化整改措施，补齐短板弱项，提升组织力，推进我市基层党建全面进步、全面过硬，为建设域性城市和**重要增长点提供坚强的组织保证。
二、整改步骤
（一）安排部署阶段（*月20日-*月30日）
深入学习领会***关于巡察工作重要讲话精神，仔细研究巡察反馈问题，认真制定巡察反馈问题整改方案；
成立巡察整改工作专班，召开整改工作动员会，统一思想、提升认识、形成合力。
（二）全面整改阶段（*月1日-*月31日）
认真落实整改责任和方案要求，按照时间表，实行整改销号制度，整改一项销号一项。举一反三，全面排查，抓严抓实面上整改，提升基层党建工作质量。建立完善规章制度，形成长效机制，抓在日常、融入经常，不断巩固“整市推进”支部建设成果。
（三）整改总结阶段（*月1日-*月10日）
对整改工作进行全面回顾总结，查缺补漏，确保点上问题整改到位，面上问题整改见效。在此基础上总结经验教训，综合分析，形成高质量巡察整改工作报告上报**。
三、整改内容及整改措施
（一）党委履行基层党建责任不到位
1.专题研究党建工作未达到要求。*乡党委201*年度专题研究基层党建工作3次。*镇201*年度专题研究基层党建工作3次，201*年元至8月份仅研究1次。没有达到每年至少专题研究党建工作4次的要求。
整改措施：责令*乡党委、*镇党委向市*作出书面检讨。督促各级党委（党组）建立健全定期研究党建工作机制，每季度至少专题研究党建工作一次，发现提出问题，集中讨论，形成解决问题的专题会议纪要或制度成果，防止以传达学习代替专题研究。将乡镇党委研究党建工作情况纳入市委基层党建季度督查内容，督查情况全市通报。
2.党建工作指导严重滞后。《**党建工作领导小组201*年工作要点》今年*月14日才印发文件，指导全市党建工作滞后。
整改措施：进一步健全完善党建工作领导小组、领导小组办公室、领导小组成员单位职责及工作制度，加强配合支持，提早研究谋划，提前安排部署年度党建工作，确保工作要点按时下发，及时指导基层开展工作。根据**的决策部署，向市*提出意见建议，对重点工作进行统筹安排，提升全市党建工作规范化、科学化水平。
3.领导机关党建工作抓得不实。**支部和**支部201*年组织生活会以上交对照检查材料和相互批评材料代替开会。
整改措施：责令**支部和**机关支部按照程序召开专题整改组织生活会，针对存在的问题，人人发言，深入开展批评与自我批评，**派人参加，会议情况报**备案。由**牵头成立督导专班，对副县级及以上领导所在机关组织生活会召开情况进行全面督办检查，下发问题清单，督促整改落实。制定组织生活会工作流程图，加强会后抽查检查，确保各支部组织生活会规范、高效召开。
（二）“两学一做”学习教育开展不扎实
1.学习教育抓得不紧。***中心组学习**讲话精神没有制定学习方案、未开展研讨交流。**机关干部**学习十九大报告精神心得体会网上抄袭。
整改措施：责令**中心组作出书面说明，并认真制定学习研讨方案，深入学习研讨交流**讲话精神，学习研讨情况报**备案。责令**进行组织处理，并在全市范围内通报。不定期对各级党组织和党员干部学习教育情况进行抽查检查，推动“两学一做”学习教育常态化、制度化。
2.支部活动开展不扎实。一是主题党日活动参与率不高。**社区在家党员78名，201*年12月份支部主题党日实到会21名，参学率不足三分之一。二是《党员手册》填写不规范。**201*年《党员手册》未填写党费缴纳记录和民主评议结果。三是活动内容与实际结合不紧。**支部 201*年1月支部主题党日活动学习照本宣科，学习交流缺失。
整改措施：组织成立专班，对**支部主题党日参学情况、***《党员手册》填写情况、**支部主题党日学习情况进行调查处理，处理结果全市通报。利用支部主题党日组织党员干部重新学习研讨《关于进一步规范“支部主题党日”活动流程的指导意见》《关于规范使用的通知》，督促党员干部领会要求、掌握方法，提升支部主题党日活动质量。将支部主题党日、“三会一课”、《党员手册》《支部工作手册》《**收缴台账》使用等情况纳入季度督查的必备内容，加强督导，对活动组织不力、敷衍了事、活动记录造假的党组织和个人进行严肃追责问责，确保党员组织生活各项制度有效落地落实。
（三）基层党建“整县推进”落实不力
1.软弱涣散支部整顿不到位。一是驻点帮扶指导督办不力。**联系**村,驻村帮扶“六个一”落实不到位，201*年没有制定村级发展规划，班子成员没有到村讲党课、没有列席201*年支部组织生活会。二是软弱涣散支部整顿效果不明显。**村为201*年度软弱涣散村，巡察发现该村书记不带头抓理论学习；
村级财务201*年度未对外公开；
村监委会没有工作记录，村监委成员吴术升对财务情况了解不全，至今村干部缺一名，村支委缺一名。
整改措施：对**帮扶工作情况进行调整处理。利用村(社区）**对**进行调整，选优配强班子。组织专班进驻**村，对反馈问题进行全面整改。对全市软弱涣散村（社区）党组织整顿工作进行回头看，查缺补漏，向还未落实“六个一”要求的包保市领导发送督办提醒函。同时，开展专项验收，确保软弱涣散村（社区）党组织整顿到位。
（四）基层党组织作用发挥不充分
1.选派、管理第一书记不严格。少数第一书记驻村工作不扎实。**驻村第一书记工作日志与社区扶贫日志工内容多日记载不一致。**社区第一书记不仅未在村居住，而且201*年*月6日至*月9日期间一个多月未到社区开展扶贫工作。
整改措施：对**驻村第一书记、**社区第一书记进行调查处理。不定期对驻村第一书记工作落实情况进行抽查暗访，并在全市范围内进行通报，情节严重的约谈问责。年底对第一书记履职尽责情况进行全面考核，结合考核结果通报表彰一批优秀第一书记，召回调整一批不称职第一书记。
（五）“两新”组织党建工作基础薄弱
**共组建非**组织25个，未落实**文件要求做到“六有”的有：**支部等4个。如**建立*支部，至今仍没有党员活动室，党员在各自办公室轮流开会。**法人不知道党建指导员是谁。**支部党员活动室布置不规范，上墙制度如党员的义务没有更新，没有设置“党员责任区、示范岗、先锋岗”。
整改措施：责令**根据检查通报问题立即制定整改方案进行整改，整改结果报**备案。按照“有场所、有设施、有标志、有*旗、有书报、有制度”的“六有”标准，对“两新”组织阵地建设情况进行调查摸排，对不符合要求的通过新建、改扩建等方式迅速整改到位。深化“*色领航”工程，在全市“两新”组织中继续开展“红领管家”服务活动，推动“两新”组织发挥好政治功能和服务功能。
四、整改要求
（一）压实整改责任。市*要切实负起主体责任，市领导以身示范，各乡镇办（区、园）党委、市直各单位党委（党组）要担负直接责任，各级党组织书记要切实履行第一责任人责任，对整改工作要牢牢抓在手，其他班子成员要落实好一岗双责，要将此次巡察整改作为一项严肃的政治任务，狠抓落实。各地各单位要提高政治站位，对巡察反馈问题要主动认领、照单全收，要按照“一个问题一套方案、一个专班、一本台账”的思路，确保问题整改清零。
（二）健全整改机制。建立健全整改任务落实机制，切实把整改工作抓严抓实。建立领导包保机制，牵头领导和责任单位领导包保负责巡察整改，包指导督导到位，包责任落实到位，包任务整改到位，实行同奖同惩。建立定期抽查机制，市*党建办每半月对整改情况进行抽查督导，并将抽查督导情况纳入年终党建考核，与党建先进单位评选挂钩。建立集中评审机制，对党建基层工作采取抽样送检、集中评议、通报排名的办法，进行评估验收，倒逼基层支部把功夫下在平时，把工作做在日常。
（三）严明工作纪律。各地各单位在整改工作中，要明确工作任务，严格整改时限，强化整改措施，确保各项整改任务按时保质保量完成，对在专项整改活动中敷衍塞责、走过场的，弄虚作假、造成不良影响的根据《**基层党建问责办法》追究有关单位和相关人员的责任。
区委第二巡察组巡察反馈问题整改责任清单
具体问题
责任领导
类别 主要问题
责任人
整改措施
1.认真学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会、察系列重要指示精神和治蜀兴川广元实践利州行动系列理 论知识，用科学理论知识武装头脑，牢固树立“四个意识”
整改时限
备注
落实“为党管档、为 国守史、为民服务” 有差距，对新形势下 如何加强档案工作站 位不高、思路不宽、办法不多，主动深入 调查研究不深，争创 品牌亮点不突出。
（一）坚 持和加 强党的 全面领 导方面
习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视
1.针对党组总揽全局、谋大事、议大事能力需提升问题。
，
日前完成并长
期坚持
周昌林
贾
琛
坚定“四个自信” ，做到“四个服从” ，确保中央、省委、市 委和区委各项重大决策部署落地落实。
2.加快档案事业发展，努力推进档案资源、档案利用、档案 安全和档案依法治理体系建设等重点难点问题的调查研究， 寻找破解之策，让档案更好的服务于民，服务于经济社会发 展，努力开创档案工作新局面。
2019年 2月 25
1.进一步强化班子的政治意识和责任担当， 严格落实民主集
中制和“三重一大”议事决策机制，在以后的重大事项决策 时充分发扬民主，广泛听取意见和建议，召开专题会议进行 讨论，做到科学决策、民主决策、依法决策。
2.坚持集体领导制度 , 实行个人分工负责，发扬民主，善于
琛
集中，敢于担责，全体工作人员增强全局观念和责任意识， 研究工作时充分发表意见，决策形成后一抓到底，坚决执行 组织决定。
3.提高党组会议质量，事前充分征求意见，做好调查研究， 决策严谨。分类建立会议记录，提高会议组织水平和会议记 录质量。
执行民主集中制不够 严肃，有时以局长办 公会代替党组会决
2.针对党组
的核心作用发挥 不充分问题
策。党组会议质量不 高，事前征求意见不 充分，决策不严谨。
班子成员钻研业务、研究政策不够，未见 相关学习记录。
力争 2019 年 1
周昌林
贾
月 30 日前全
面完成
— 1 —
类别
主要问题 具体问题 责任领导 责任人 整改措施
1.进一步修改完善学习制度。年初制定学习计划，每季度检查 1 次学习成果，年末进行全面总结；
每周五定为党支部日常政治业务学习日， 每名党员每次学习必须认真作好学习笔记；
每月进行 1 次与档案事业发展密切相关的主题学习，每名党员每次主题学习撰写 1 篇不少于 1500 字的学习心得体
整改时限 备注
存在充当“二传手”
会；
每次学习实行党员签到制度；
邀请专家讲党课，组织干
3.针对贯彻落实 上级重大决策部 署有差距问题
和学用脱节倾向。个 别干部对党的路线方 针政策和省、市、区 决策部署知识点掌握 不准。
周昌林
贾
琛
部职工参加相关业务知识学习和培训。
2.加强学用结合。把思想政治学习同档案工作结合起来，不 断深化对档案工作政治属性的认识， 不断深化对新时代社会 主要矛盾的认识，不断深化对档案工作服务属性的认识，不 断深化对互联网时代档案工作新挑战的认识，
不断深化对全
面依法治国战略的认识，切实加大档案执法检查力度，推进 依法治档；
切实做好档案查阅，更好地为群众服务；
切实做 好档案数字化，提高查阅效率和档案实体安全；
切实做好档 案开发利用工作，提供更多的档案文化产品。
导领导干部正确对待和使用权力。
力争 2019 年 6 月 30 日前全
面完成，并长
期坚持。
（一）坚 持和加 强党的 全面领 导方面
1.强化服务意识，增强班子成员服务的自觉性和主动性，引
中心组理论学习重形
4.针对思想政 治建设不深入问
题
式、轻实效，对意识 形态工作重视不够， 未召开专题会议研究 部署。
2.安排部署意识形态工作，充分利用党组会议、干部职工会 和支部会议学习传达中央、省委、市委和区委关于意识形态 工作的部署和要求，不断用科学理论武装干部职工头脑，开 展党员教育和党员义工日、扶贫“同吃同住同劳动” 等活动， 使干部职工在思想认识上有新提高， 在理论联系实际上有新 作为。
力争 2019 年 1
周昌林
贾
琛
月 30 日前全
面完，并长期
坚持。
3.常态化开展“两学一做”、“主题党日”、民主生活会、组织生活会、“三会一课”等党内制度与活动，将党内生活严肃化、经常化。
— 2 —
类别
主要问题
具体问题 责任领导 责任人
整改措施
整改时限 备注
1.针对党建工作责任制落实不细问题
党组系统研究谋划、专题研究党建工作 少，未形成有效的考 核机制。
周昌林
贾
琛
1.高度重视党建工作，开展专题进行会议研究讨论，对党建工作进行系统谋划，制定党支部年度工作计划。
2.规范党支部会议记录，对支委分工明确到个人，做到权责统一。
3.制订党建工作计划， 结合基层党组织标准化建设， 通过“党员活动日”、“两学一做”等活动的开展，将党建工作融入到各项工作之中。
力争 2019 年 1
月 30 日前全面完成。
（二）党 的建设 2.针对组织生活
方面存 不规范问题在的问
题
党员教育管理力度不够，学习效果参差不齐，部分党员对“三会一课”等党的基本理论知识不清楚。支部组织生活会不严肃，内容不规范，次数少，退休党员参加组织活动少。
周昌林
贾 琛
1.深入贯彻落实 《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党支部工作条例（试行） 》等相关党内法规，严格落实民主评议党员、谈心谈话等制度，确保党内政治生活
的规范化、制度化。
2.严格落实“三会一课”制度，以深入学习习近平新时代中国力争 2019 年 6
特色社会主义思想为首要任务， 把习近平总书记来川视察
月 30 日前
重要讲话精神作为重点， 把集中学习研讨作为党支部学习的
全面完成 主要形式，不断提升理论学习的实效性。
3.提高活动组织活动数量和质量，每月至少组织一次活动，确保单位全体党员参加，采取参观调研、交流讨论等形式丰富活动内容。
3.针对干部队伍 建设缺乏活力问
题
干部培养统筹性、计划性不足， 结构老化，流动性差，专业人才缺乏，工作人员素质参差不齐、激情不足，队伍较为封闭，自我边缘化思想严重。
周昌林 贾 琛
1.加强对干部理想信念教育，树立正确的人身观，价值观、世界观；
2.严格落实心谈话制度，往深里谈、往心里走；
3.认真履行抓班子带队伍的职责，进一步加强干部队伍管理，加强年轻干部培养，走出去，开阔眼界，让干部职工多
参加上级业务培训， 不断提高业务水平；
引进档案专业人才，
力争 2019 年 6 月 30 日前全面完成。
加强干部交流，增强干部干事创业激情。
4.建立激励机制，以评优评先、交流学习、职务晋升推荐为抓手，激发干部干事创业激情；
— 3 —
类别
主要问题 具体问题 责任领导
责任人
整改措施
整改时限 备注
报账票据审批把关不 严，部分公务费用报
销要素不全， 无公函、1.针对落实中央
八项规定不彻底
问题
接待清单、审批表、餐费清单等。现金支 出额度较大、频率较 高。
周昌林
苏映涛 张艳清
1.严格落实中央八项规定精神，进一步健全完善内控机制。严格执行财务管理规定和政府采购制度，规范财务、现金管理，推行公务卡制度。健全机关内控管理机制，严格报账票据审批，严格控制现金支出。修订财务管理制度，规范财务支出，对相关票据严格审查把关，按程序支付，完善财务内部控制监督， 对工作中发现的问题和薄弱环节采取有效措施加以改进和完善，防范财务风险。
2.对个别人员超标准发放应休未休年假补助问题已经明确 款项，全数清退。
2018 年 7 月 31 日 5:00 前已经将违规发放的资金全数退回档案局单位财务基本帐户。
3.提高党组会、局务会，组织生活会议质量，加大对重大项目档案工作的业务指导、监督和验收工作，抓好党务、政务公开力度。
2019年 1月 31
日前全面完 坚持。
成，并将长期
（三）全
面从严
治党方 面存在 的问题
项目资金使用、管理、监督有待加强，未建
立物资采购、管理制
2.针对执行廉洁
唐舒文 苏映涛
纪律不到位问题 度，物资采购无管理 台账、发放领用签收 记录。
存在以会议贯彻会
周昌林
1.按照“一岗双责”要求，层层传导压力，加强对重点项 目、专项资金的有效管控和监督检查，确保权力规范透明运 行。
2.加强项目资金使用、管理、监督，建立物资采购、管理制 度，建立物资采购管理台账、完善发放领用签收记录。
3.
力争 2019 年 1 月 30 日前全 面完成。
议、以文件落实文件
3.针对作风建设
现象，工作标准不高， 长期处于低水平重复 状态。指导、服务基 层力度不够，对重大 建设项目档案工作的
不严实问题
周昌林
唐舒文 苏映涛
1.开展作风纪律问题自查自纠工作。 全局干部职工认真查摆作风纪律方面存在的具体问题、梳理问题清单、严肃撰写自查自纠剖析材料、召开专题民主生活开展批评与自我批评，并建立了问题整改台账，限期整改落实到位。
2.严肃机关工作纪律，进一步强化服务意识，严格落实请销假制度，加大对干部职工平时工作的考核，并逗硬奖惩。
3.加强指导、服务基层力度，加强对重大建设项目档案工作的业务指导、监督和验收工作，加强到期档案依法接收进馆
力争 2019 年 1
月 30 日前全面完成。
— 4 —
类别
主要问题
具体问题
业务指导、监督和验 收工作不力，到期档 案依法接收进馆工作 滞后。
责任领导
责任人
整改措施
工作，做到应收尽收。
4.全力推进数字化和法治化档案馆建设。 加大档案行政执法
力度，依法查处各类档案违纪违法案件。
整改时限
备注
党组对党风廉政建设 统筹谋划不够，专题 研究部署次数较少。
党组书记主体责任意 识欠缺，班子成员“一 岗双责”意识淡化， 党风廉政建设责任书 签订不规范。
纪检组“三转”不够， 缺乏敢抓敢管、敢于 较真的勇气，监督执 纪“四种形态”运用 不好，“红脸出汗、咬 耳扯袖”作用发挥不 够。岗位廉政风险查 找不到位， 措施欠缺， 长年使用临聘人员从 事档案整理和数字化 处理工作，泄密风险 较大。
强化党组党风廉政建设主体责任，增强党要管党、从严
治党的责任意识。加强党组对党风廉政建设统筹谋划，每季 度专题研究部署党风廉政建设工作。
增强主要负责人履行党 建和党风廉政建设第一责任人的责任，强化责任担当，确保 中央、省、市、区委关于管党治党各项要求落到实处。班子 成员要按照“一岗双责”要求，层层传导压力，加强对重点 工程、专项资金，岗位风险点的有效管控和监督检查，确保 权力规范透明运行。
1.针对从严治党 主体责任担当不
强问题
周昌林
唐舒文 贾 琛
力争 2019 年 1 月 30 日前全 面完成。
（四）党
风廉政 建设和 反腐败 工作方 面存在 的问题
1.增强“四个意识” ，坚持政治原则和组织纪律，用好批评和自我批评的武器，弘扬正气，敢于制止不良风气和违纪违
规行为。班子带头讲政治，摒弃个人主义，事事从党性和党 的原则出发，在党组会、民主生活会、组织生活会、个人述 职会等会议上加重“批评”份量，在档案局营造一个敢讲真 话、敢讲实话，敢于批评和自我批评的环境。
2.针对管党治党 监督责任落实不
力问题
力争 2019 年 1 月 30 日前全 面完成。
周昌林
苏映涛
2.认真查找岗位廉政风险点 , 建立健全廉政措施。
严格安全、保密制度，与从事档案整理和数字化处理工作临聘人员签订
保密协议，确保档案信息安全。
— 5
—
强化巡察监督 抓好问题整改
强化巡察监督 抓好问题整改---自治县党委首轮、第二轮巡察单位巡察整改情况通报
按照自治县党委的统一部署，2016年8月至10月，自治县党委首轮巡察组对查汗采开乡党委、县工商局党组、县农机局党支部3个单位开展了巡察；
2017年4月至5月，自治县党委第二轮巡察组对县环境保护局党组、县残联党组、县二中党支部3个单位开展了巡察。按照巡察工作有关规定及要求，被巡察党组织针对巡察反馈的意见进行了认真整改，现向社会公布巡察整改情况。
查汗采开乡党委强化领导核心作用
问题：党委领导核心作用发挥不充分，班子整体合力较弱,个别副职参谋助手作用发挥不明显
整改：把学习作为加强班子凝聚力、战斗力的有效手段之一，坚持每月中心组学习、讨论、发言，并在乡党政联系会等各类会前采用组织学习、测试和提问等多种形式，掌握班子成员的学习情况，通过学习加强班子建设，提升班子成员的能力素质，进而增强班子成员的责任心、凝聚力和战斗力。坚持每周定期召开党政联席会议制度，班子成员围绕中心，抓好负责或分管的站所以及包联村工作，主动向党政主要领导报告有关工作推进落实情况和存在的问题，全体班子成员主动参与谋划、思考工作方向和破解发展难题的思路、方法，由负责领导抓好落实，对工作落实不力，执行力不强的班子成员进行问责。
问题：对党建工作不够重视，特别是对村党总支工作检查指导浮在面上，流于形式
整改：成立党建工作督查小组，制定基层党建工作考评细则，每月对各党组织党建重点工作进展情况进行督查。安排党建办干部下沉各村开展党建、党务培训，进一步提升各村党建工作水平。
问题：对党员干部日常教育、监督管理不力，党员干部违纪违规现象时有发生
整改：强化党员干部政治纪律和政治规矩意识，利用每周五组织党员干部学习《党章》《准则》《条例》等内容，增强党员干部的廉洁自律意识，自觉接受监督的意识。按要求组织党员参加“三会一课”、组织生活、民主生活会等，增强党员干部的政治意识和纪律意识。进行警示教育，组织党员干部学习发生在身边人员的违纪违法教训，增强党员干部遵纪守法意识。
问题：党委履行主体责任落实不到位，未将党风廉政建设纳入党委重要议事日程，与其他工作同部署、同检查、同考核
整改：乡党委切实发挥党风廉政建设的领导者、执行者、推动者作用，通过中心组学习、党政联席会议等形式，深入学习领会上级党委关于党风廉政建设的部署要求，强化党委主体责任“首责”意识。将党风廉政建设纳入党委重要议事日程，与其它工作同部署、同检查、同考核。党委主要领导认真贯彻落实“四个亲自”要求，班子成员切实履行“一岗双责”，使问责形成制度、成为常态。
问题：纪委聚焦主责主业不够，对涉农资金管理使用缺乏有效监管，对党员干部的一些苗头性、倾向性问题，没能做到早发现、早提醒、早纠正
整改：建立查汗采开乡纪委监督责任清单，突出执纪、监督、问责主业，开展各项工作。采取多种方式，提高乡纪检干部工作能力和业务水平。对全乡惠民政策、涉农资金等重点领域开展监督检查，严格监管涉农资金使用情况。以“两学一做”学习教育和“学转促”专项活动为契机，进一步强化干部队伍作风建设，对党员干部遵守各项纪律、开展各项工作等情况开展督查，针对检查中发现的问题，及时督促整改落实。
问题：对中央八项规定精神、工作纪律等要求学习领会不深，执行不坚决
整改：加强党员干部对中央八项规定精神及各项工作纪律的学习，强化相关制度约束，对部分党员干部一些违规的苗头性、倾向性问题及时进行提醒和纠正。加强财政所财务人员的教育培训，增强财务人员的综合素质，严格执行财务制度。
县工商局党组强化班子自身建设
问题：班子凝聚力不强，各行其事，缺乏活力和向心力
整改：加大对党的路线方针政策学习宣传、贯彻落实力度，加强班子建设，积极维护班子团结。坚持民主集中制，在重大问题上坚持集体领导、民主决策。完善党内生活相关制度，严格按照党的组织原则和政治生活准则办事,坚持用好批评和自我批评武器, 加强相互谈心和沟通交流，努力帮助班子成员共同进步。
问题：重业务、轻党建，“三会一课”制度落实不到位
整改：提高认识，强化工作，切实把党建工作提到重要的议事日程，作为“一把手”工程，结合单位业务工作，找准党建工作和业务工作的切入点，真正做到两手抓，两手硬。坚持把学习宣传、贯彻落实习近平总书记重要讲话精神作为重大政治任务，真学真懂、真信真用，武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实“三会一课”制度，坚持党组班子成员轮流上党课，同时，强化对党务干部业务培训。
问题：对党员干部的思想教育抓得不紧，党员干部队伍管理松散，集体观念不强
整改：把深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为首要政治任务，采取集中学习、领导带学、支部专题学等形式，教育引导党员干部切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，使之转化为思想自觉、党性观念、纪律要求和实际行动，扎扎实实把中央和区、州、县党委各项决策部署落到实处。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。以“两学一做”为基本内容，以“三会一课”为基本制度，以党支部为基本单位，党务融入日常、抓在经常，形成常态、发挥长效。按照有关要求定期开展民主评议党员活动，及时公开评议结果，充分运用好评议结果，进一步加强对党员的教育管理，切实把民主评议党员工作落到实处。
问题：党组履行管党治党主体责任不力，班子成员履行“一岗双责”职责不到位
整改：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，扎实开展“学转促”活动，全面落实从严治党主体责任。加强干部队伍管理，切实转变干部作风，明确班子成员“一岗双责”职责大力整治“四风四气”，坚持纪律上“从严”、执行上“较真”、效果上“戒示”，建立健全责任追究制度。
问题：纪检组监督执纪问责职能作用发挥不够，纪律监督责任缺失
整改：按照“党组统一领导、纪检组织协调、科室齐抓共管、干部职工积极参与”的原则，认真执行监督责任制度，对局属单位主要负责人、重点岗位、财务工作人员实行实事监督，实行分级管理、分级负责。把廉政风险排查和防控工作纳入机关作风效能建设、年度目标任务考核和党风廉政责任制考核范畴，切实管好干部，关口前移，防患于未然。
问题：研究“三重一大”事项时，主要领导发扬民主不够，与班子其他成员不商量不沟通，存在“个人说了算”现象
整改：加强思想教育，加强党员领导干部的党性锻炼，提高党员领导干部执行民主集中制的自觉性。加强制度建设，严明党的纪律，进一步完善《党组议事规则》等相关制度，形成严格有效的监督机制和制约机制，从制度上保证民主集中制的执行。在工作中切实转变工作作风、改变工作方法，全面保障党员的民主权利，充分调动全体党员的积极性。
问题：党政主要领导“四不直接分管”工作制度未执行
整改：严格执行党政正职“四不直接分管”制度。坚持民主集中制原则，建立健全“集体决策、正职监管、副职分管、程序规范、风险防控”的决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的工作机制。在财务、人事、工程建设和物资采购等方面，坚决落实“四不直接分管”制度。党组书记履行党风廉政建设第一责任人的职责，既充分支持班子成员在分管范围内开展工作，又有效监督班子成员认真履行“一岗双责”。结合推进党务、政务、财务等公开工作，提高工作的透明度。建立岗位责任制，明确分管领导和相关单位的职责、权限、工作程序和目标要求，并在单位进行公示，主动接受干部群众监督。
问题：违反中央八项规定精神，存在领导干部私驾公车、公车私用、公款送礼等问题
整改：加强公务用车管理，制订公务用车管理制度，要求车辆必须由办公室统一管理，实行公务用车派车单制度；
车辆维修保养由办公室安排，进行定点维修、保养，经费从严控制；
油卡由办公室管理，统一充卡、加油；
不设专车和专职司机，暂时指定4名同志为公车驾驶员。严格执行车辆驾驶、检查等规定，坚决杜绝公车私用，参与旅游、婚丧嫁娶、接送学生和学开车等与公务无关事宜。对财务支出做到公开透明，主动接受干部群众监督，坚决杜绝公款送礼现象发生。
县农机局党支部着力加强党建工作
问题：党支部班子凝聚力不强，班子整体工作合力较弱，班子成员工作分工不合理，相互配合不够，工作效率不高
整改：加强农机局党组织建设，建立健全《农机局党支部工作规则》和《农机局局务会议事规则》，明确支委会、局务会职责。每月召开1-2次党支部会议，研究部署局党支部重点工作、事项；
每年召开1次专题会议，交流各自分管工作进展及工作计划。调整局支委会领导班子，结合党政正职“四不直接分管”要求重新分工，将维稳、项目、财务等重点工作落实到人头，责任到人。
问题：对党建工作缺乏统筹部署，“三会一课”制度落实不严
整改：认真落实支部书记抓党建职责，制定党建工作计划，将党建工作纳入到农机化各项业务工作中，使局党支部切实发挥统领作用。制定“三会一课”计划，结合“学、转、促”学习教育活动开展，规范党内组织生活，严格执行“三会一课” 制度，每月至少开展一次“党员固定活动日”、“党费日”活动，加强党性锻炼。
问题：对党员干部教育重视不够，针对性不强，党员先锋模范作用发挥不够
整改：深入开展“主题党日”活动，加强党性锻炼。向阿衣先木古丽·依米提等焉耆身边人学习，充分发挥党员先锋模范作用。认真学习贯彻《党内监督条例》，明确监督职责，建立健全责任清单，进一步压实责任。
问题：党支部履行管党治党主体责任不力，班子成员履行“一岗双责”职责不到位
整改：将党风廉政建设和反腐败工作任务进行分解，量化到个人，采取层层签订责任书、实行目标管理等办法，明确领导班子和领导干部的责任，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系，定期不定期认真开展自查自纠活动。完善党风廉政建设责任制考核方式方法，坚持平时检查与年终检查相结合，通过重点抽查、联动检查、闭卷调查、责任倒查等方式，推动责任落实。完善《党风廉政建设“一岗双责”制度》，班子成员切实负起责任，根据各自分工抓好职责范围内的党风廉政建设工作。
问题：落实县委决策部署打折扣，缺乏责任担当意识
整改：聚焦总目标，结合当前维稳工作和农机化业务工作，认真贯彻落实自治县党委的决策部署和农业农村重点工作。建立健全各项制度，明确工作职责，增强责任担当意识，确保各项工作落到实处。
问题：执行民主集中制不到位，未落实领导干部任职回避制度和“末位表态制度”
整改：严格“三重一大”事项决策程序，凡领导班子在研究决定“三重一大”事项时，党政正职不首先表态或个人定调，不划定框架。同时，制定“三重一大”事项清单并予以公示，接受广大干部职工监督。严格执行组织人事纪律，在干部工作调动、职务变动时，严格资格审查，坚决杜绝领导干部亲属在其分管的部门任职情况。
问题：执行财务制度不严，专项资金管理不规范
整改：加强财务人员对新《预算法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》学习，进一步提高财务人员业务能力和水平。修订完善《财务管理制度》，确保收、支两条线平衡。严格按照项目实施方案使用、支出项目资金，量化效益标准，便于接受监督。
问题：主动服务群众意识不强，存在不作为、慢作为问题
整改：简政放权，由各乡镇场办理农机购置补贴相关手续，下派农机购置补贴工作人员深入各乡镇场“面对面”指导服务，更好方便群众；
修订完善农机购置补贴操作流程，协调督促各乡镇场、财政局及时录入、核对购置补贴机具相关信息，确保购机农户在规定时间内领取补助资金；
由农机局牵头，联合县监察局、财政局深入各乡镇场对补贴机具、补贴资金到位情况进行抽查核实，确保补贴资金安全到位。
县环境保护局党组强化制度建设促进整改
问题：党组织领导核心作用发挥不够，党组成员主动作为、责任担当意识不强，班子缺乏整体合力，在党组工作中履职尽责不到位，发挥作用不明显
整改：把民主集中制作为党组班子的基础课、必修课，抓好经常性学习、经常性指导帮带，层层抓、反复抓、长期抓，使班子成员成为贯彻民主集中制的明白人。把议事决策与抓好落实统一起来，把检查监督与纠错问效统一起来，防止议而不决、决而不行的问题。维护好班子团结，正确认识团结和把握团结，坚定不移地用民主集中制建班子、作决策、管干部，始终把按程序按规矩办事作为贯彻民主集中制的基本途径。
问题：对党建工作重视不够，轻党建重业务
整改：建立党组书记负总责、党组成员“一岗双责”、全体党员积极参与的工作格局。党组坚持每个季度研究一次党建工作，加强党员队伍的教育引导。认真落实“三会一课”活动，确保质量，讲求实效。突出抓好经常性思想政治教育引导,加强习近平总书记系列重要讲话、中央有关政策规定精神教育。引导广大党员坚定理想信念、强化政治意识，模范遵守党章党规，勇于担当作为。
问题：全面从严治党主体责任落实不力，“一岗双责”制度落实不到位，党员干部队伍管理不严不实
整改：强化党风廉政建设，严格落实“两个责任”，健全惩防体系和廉政风险防控机制；
把党风廉政建设和其他工作同部署、同落实、同检查、同考核，确保党风廉政建设各项任务的有效落实。坚持每年开展一次述职评议,党组书记向全体党员述职，全体党员对党组进行考评;党员向党组述职，党组对党员进行考评。形成自下而上、上下衔接的责任述职体系。强化对党员干部队伍的教育和管理，加强对党员干部党性、党风、党纪教育和廉洁从政教育，组织专题学习，通报违法违纪典型案例，播放警示教育片，以案明纪。
问题：执行政治纪律不严，落实上级党委维稳措施不力
整改：充分认识当前“三期叠加”的维稳形势，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，牢固树立维护稳定工作没有局外地区、没有局外单位、没有局外人的思想，时刻绷紧维护稳定这根弦，对各类隐患矛盾进行再排查、再化解，切实把安全稳定隐患消灭在萌芽状态。进一步严明纪律、强化责任,确保每一项工作、每一个细节都有人抓、有人管、有人负责。
问题：执行组织纪律不严，违反民主集中制原则，未落实“三重一大”决策制度和“末位表态制度”等制度
整改：完善《环保局“三重一大”事项集体决策制度实施办法》，进一步规范领导班子决策程序，贯彻落实“三重一大”决策制度。结合政务公开定期或不定期公开重大决策、单位“三公”经费等使用情况，自觉接受干部职工和广大群众的监督。严格落实党政主要负责人不直接分管人事、财务、工程项目建设、物资采购、行政审批的规定。对关系重大的问题决策，坚持做到不事先充分酝酿不决策，不广泛征求群众意见不决策，不经过集体研究不决策，确保决策的民主化和科学化。
问题：财务管理不规范，执行政府采购制度不严
整改：加强法律法规学习，组织相关工作人员学习财经法律法规和财务管理制度，促进财务管理规范化。对环保专项资金的管理规定和操作规程进行完善，从制度上杜绝挪用专项资金的现象。完善监督管理机制，加强政府采购监督。加强监督检查，每季度开展一次专项督查，发现问题及时纠正。
县残联党组注重抓整改落实
问题：党组班子成员凝聚力不强,整体工作合力较弱
整改：坚持把增强党组班子创造力、凝聚力、战斗力作为党的建设的基础性工程来抓，不断加强党组班子自身建设。制定《中共焉耆县残联党组工作规则》，强化领导班子整体工作合力。加强政治理论学习、完善绩效考评入手，着力增强党员干部“四种意识”，统一思想，提高认识。规范和完善党组会议议事程序，做到会前充分准备、会后认真落实。
问题：对党建工作研究部署少，不够深入，抓党建工作力度不够
整改：成立中共焉耆县残联党组党建工作领导小组，明确小组成员职责分工。由书记主持每月召开一次党组会议和党建工作领导小组会议，贯彻落实自治区党委、自治州党委和自治县党委关于党建工作的重要部署，研究安排党建工作和党风廉政工作，明确重点工作任务，提出工作思路和落实举措，确保党建工作全面落实。进一步完善和细化党组班子成员职责分工，明确党建和党风廉政建设等各项工作具体责任人，增强班子成员履职尽责能力。
问题：落实“三会一课”制度不到位，对党员教育时紧时松
整改：严格按照《关于进一步规范党内组织生活的意见》，认真落实“三会一课”制度，每季度开展一次党课教育，实现党内组织生活的规范化、常态化。结合“两学一做”常态化教育和“学转促”活动，强化对党员干部的教育，要求全体党员对照优秀党员查找自身不足，制定整改方案、明确整改时限，认真加以整改。对党员干部的教育坚持抓早抓小、抓苗头，对作风松散、自我要求不严的党员干部，采取批评教育、诫勉谈话等方式督促纠正，用纪律管人制度管人。坚决遏制“四风”、“四气”，切实解决服务残疾人群众“最后一公里”问题。
问题：主体责任落实不力，监督责任流于形式
整改：制定党风廉政建设主体责任清单，压实主体责任。每月召开研究党风廉政建设工作会议，专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作，落实班子成员履行“一岗双责”职责，进一步细化班子成员职责分工，分解落实党风廉政建设责任,明确分管领导、责任干部，对照责任分解的内容，一级抓一级，层层抓落实。强化责任考核，对落实党风廉政建设工作不力的严肃追究责任。加大对党政主要领导的监督制约力度，每半年组织班子成员参观自治县反腐倡廉教育基地接受反腐倡廉教育，强化班子成员对反腐败严峻性和复杂性的认识，防微杜渐，警钟长呜。
问题：未严格执行和落实“三重一大”决策制度、“末位表态制度”和“四不直接分管”制度
整改：制定《中共焉耆县残联党组工作规则》，完善“三重一大”事项议事决策流程，完善党组会议、理事会会议、全体干部职工大会议事决策规则及议事程序，严格执行民主集中制，充分发扬民主，特别对涉及“三重一大”内容做到会前集体研究、会上集体决策。认真落实党政正职“四不直接分管”、“末位表态制”及财务管理制度，涉及重大问题主要领导末位表态，在项目资金、经费支出等方面由科室负责人提出方案，会议研究，分管领导、经办人员签字，财务人员审核支出，坚决杜绝主要领导“一支笔”审批现象。每季度将“三重一大”事项张贴公示，接受监督。
问题：中央八项规定精神落实不力，财务管理不严,公务接待不规范
整改：深入学习中央八项规定精神及各项规章制度，严格按照规定执行，特别是在经费支出方面，严把出口关，并对财务支出情况每季度进行一次公示，接受监督。
县二中党支部夯实党建基础
问题：党支部的领导核心作用发挥不够，对党的路线方针政策、上级的决策部署落实不到位
整改：认真学习深入贯彻《中国共产党党章》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实党支部领导下的校长负责制，制定《焉耆县第二中学党支部领导下的校长负责制实施方案》，学校重大发展规划、计划、决策均由党支部集体决策决定。加强民主集中制的落实，凡“三重一大”事项按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，紧紧围绕议题确定、酝酿、讨论、表决等重要环节，严格规范议事决策程序。明确分工，强化职责，对新一任班子成员分工进行调整，并根据领导班子成员分工明确其分管部门职责、职能。
问题：党建工作重视不够，重教学轻党建问题突出
整改：坚持班子例会政治学习制度，引导班子成员深刻认识新形势下党建工作的新要求，学校坚持在每周一班子例会政治理论学习制度，学习关于当前形势的重要文件及系列讲话。党建工作与业务工作同安排、同部署。党建工作采取周汇报及安排制，在每周班子例会一同与业务工作同安排同部署，同时将党建工作与教职工队伍建设、思想建设、师德建设紧密结合，通过落实党员责任区，让党员参与到班级、名师工作室管理中，参与到退休党员、青年教师、特情生的跟踪、帮带和教育工作中，发挥党支部及党员的模范和带头作用，以党建工作实效去推动业务工作。
问题：全面从严治党主体责任落实不力，“一岗双责”落实不到位
整改：制定党风廉政责任清单，签订党风廉政建设责任书，压实责任，认真落实党风廉政建设主体责任。强化履行党支部主体责任和班子成员“一岗双责”责任，形成一级抓一级、级级有责任的机制体系。严格责任追究制度，对不认真履职的科室负责人或工作人员，进行谈话，在绩效中扣除了相应分值，以有力地问责推动主体责任的落实。
问题：民主集中执行不坚决，“四不直接分管”制度、“三重一大”决策制度未严格落实
整改：组织班子成员深入学习民主集中会议决策制度，认真落实“三重一大”制度，凡干部任免、评先选优、职称晋升、绩效考核等问题均由支委会、校委会讨论通过。定期召开教职工代表大会，凡与教职工切实利益相关的制度，必须经教代会讨论通过或修订，发放提案征集征求教职工的意见和建议，保障教职工参政议政的权利。积极落实党务公开制，对支部支委会的重大决策进行公示，自觉接受党员、教职工和群众的监督，保障党员对党内事务的知情权、参与权，增强党组织工作的透明度。
问题：中层干部轮岗交流少，重要岗位人员轮岗交流不够
整改：校党支部严格按照“德才兼备、以德为先”要求选拔培养中层干部。突出业绩为上，对业绩不突出的备课组长进行调整，通过各级赛课活动，为优秀教师创造成长和进步的平台，为优秀教师的专业成长服务，充分发挥骨干教师的引领和示范作用，将优秀教师推荐到备课组长、教研组长、中层领导等岗位上，促进学校教育教学质量提升。据科室岗位业务需要，对重要岗位及科室负责人进行轮岗交流，制定校内外交流实施方案，提出对同一岗位任中层干部满5年（含）必须交流、同一岗位任中层干部职满3年（含）适当交流；
关键业务岗位教职工工作满5年(含)以上的应当交流；
关键业务岗位教职工工作满3年(含)以上的适当交流的意见。
问题：财务管理不规范，执行政府采购制度不严，违规发放补贴
整改：严格落实财务监督管理制度，凡涉及群众利益的重大事项、项目建设等资金使用，均严格按照“三重一大”程序进行。规范学校财务管理，按照校财务工作“局管校用”的原则，落实校务、财务公开制度，接受群众监督，建全监督机制，每季度开展自查自纠。严格执行财务资金管理制度，建立健全内部财务管理、审批等制度，从源头上堵塞管理漏洞，提高资金使用的透明度。加强对财务的监管，把好核算关、资金拔付关、收支监督关，严格执行政府采购、重大工程招投标制度，按规定对重大项目进行决算审计。
发现问题整改措施报告（共4篇）
巡视问题整改措施（共3篇）
工程出现问题整改措施（共20篇）
党建巡察问题整改表态发言（共8篇）
直面问题整改措施（共6篇）
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