集团采购中心岗位职责

采购经理岗位职责

1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求，力求采购工作公开、公正、公平、透明，做到价比三家、货比三家，以最佳性价比为采购准绳。

2.审核采购需求，决定合适的采购方式，组织实施采购工作，配合工程部完成各项目的实施进展；

3.建立、完善公司采购制度，配合总工办完成质量目标。

4.根据公司资金情况，合理、统筹安排供应商付款额度，配合财务部完成付款工作。

5.协助、监督部门职工的采购进程及价格控制，定期汇报采购工作。

6.认真总结采购中心工作，建立产品质量标准，完善采购机制，提高工作效率，减低采购成本。

7.采购订单、合同的审核与签订，付款计划的审批。

8.建立供应商信息平台，并做好评估工作。

9.选择、储备优秀的采购人才，建立高效的采购管理团队。

10.完成领导交办的其他任务。

采购岗位职责

1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求，力求采购工作公开、公正、公平、透明，做到价比三家、货比三家，以最佳性价比为采购准绳；

2.要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。

3.认真审阅、核对采购需求计划及技术要求，认真核定合同款项、订购业务，解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付条款问题，确保按质、按时、按量完成采购工作。

4.尽量做到单据（或发票）随货同行，如因特殊原因不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知有关人员做好收货准备。

5.配合预算部完成工程项目投标样品的采集、联络、检查工作，承担产品项目的标书制作、现场答议。

6.经常与现场施工员联系，及时供应材料，确保施工进度。

7.配合财务部做好票据的收集、付款审批及供应商的联络工作；

8.密切注意市场行情的变化，做好市场信息的收集、整理和反馈，及时掌握市场动态。

9.为加大采购的灵活性、主动性，在协调、维系好老客户关系的同时，合理有效地开发新客户，努力拓展采购渠道，寻求长期优质的合作伙伴，搭建良好的供应商信息平台。

10.完成领导交办的其他工作。

外协采购职责

1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求，力求采购工作公开、公正、公平、透明，做到价比三家、货比三家，以最佳性价比为采购准绳。

2.根据采购计划完成小量、零星材料的采购工作，具体包括货源的寻找、价格谈判、货物订购、供货时间、票据收集与报销等工作。

3.尽量做到单据（或发票）随货同行，如因特殊原因不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知有关人员做好收货准备。

4.根据工程图纸协调联络外协加工件的价格谈判、订做要求、送货时间、票据收集等工作。

5.为加大采购的灵活性、主动性，在协调、维系好老客户关系的同时，合理有效地开发新客户，努力拓展采购渠道，寻求长期优质的合作伙伴，搭建良好的供应商信息平台。

6.协助完成样品及产品的送货工作。

7.定期整理相关采购表单和报表。

8.完成领导交办的其他工作。

驻外采购岗位职责

1.严格遵守公司及有关部门对采购工作的规定及要求，力求采购工作公开、公正、公平、透明，做到价比三家、货比三家，以最佳性价比为采购准绳。

2.熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。

3.为加大采购的灵活性、主动性，在协调、维系好老客户关系的同时，合理有效地开发新客户，努力拓展采购渠道，寻求长期优质的合作伙伴，搭建良好的供应商信息平台。

4.密切注意市场行情的变化，及时掌握市场信息。

5.负责本区域项目的材料采购、请款及票据收集。

6.负责本区域项目的机械费、临时人工费的请款工作。

7.负责本区域项目的房租、电费、运输费的请款工作。

8.负责完成本区域项目中归属采购中心录入的ERP维护工作。

9.做好各项备用金的使用详细记录和汇报工作。

10.配合公司采购中心完成领导交办的其他任务。

采购内勤岗位职责

1.采购计划的收集与存档。

2.招标邀请函、报价单、中标通知书以及招标会议纪要等资料的编制、传真、汇总与存档。

3.采购订单、采购合同的编制、统计、存档与转交。

4.付款计划审批表、付款通知单的编制、统计、存档与转交。

5.发票的签收与转交。

6.入库单的统计与上帐。

7.物品转移单的统计与核对。

8.ERP系统的录入与维护。

9.月底对采购合同、订单及付款情况汇总、对帐。

10.完成领导交办的其他工作。

HB14：采购中心主任岗

1、负责中心全面工作，对办公室主任负责。

2、制定采购中心长远发展规划和年度工作目标，并组织中心各岗位人员完成年度工作目标任务。

3、制定采购中心内部采购操作规程和岗位职责，协调监督考核并使其正常运行，协调相关部门共同规避采购风险，提高采购效率和质量，提高资金的使用效益。

4、负责组织实施采购物品的采购活动，并督促合同履约。

5、审核采购方案、招标等采购文件、评标及定标办法；
审核供应商资质。

6、审核中标通知书、采购合同、资金支付申请书、履约保证金退还申请单等采购中心有关采购业务文件。

7、自觉接受审计、监察等监督管理部门的监督管理，接受其他相关部门的监督，组织并接受采购监督管理部门对采购中心的年度业绩考核并进行整改，定期向领导汇报采购中心工作进展情况。负责中心采购人员年度的业务培训和考核工作。

8、完成领导交办的其它工作任务。

HB15：采购中心采购岗

1、制定采购物品目录与图册。

2、严格按照采购目录及采购计划进行采购工作。

3、按采购中心主任的安排与供应商洽谈采购合同，并建立档案。

4、掌握物品使用与库存情况，每月根据物品使用情况制定采购计划、结款计划、库存计划，并提交采购中心主任。

5、对新采购的物品必须进行跟踪调查使用情况，了解质量情况。

6、定期关注采购物品市场信息，并及时做出反应。

7、认真分析商品使用数据并及时进行调整。

8、完成中心主任交办的其它工作。

HB16:采购中心询价岗

1、根据所需采购物资类别收集价格信息；

2、调查采购合同草案中的物品价格；

3、定期对收集的价格信息进行分析，并编制采购物品的市场价格分析报告，报中心主任。

4、根据市场变动情况及时更新采购价格平台中的数据

5、定期开展采购物资的市场价格调研活动，并编制调研报告，呈相关有权人审阅。

6、根据采购物品选择谈判目标，并拟定具体谈判方案

7、开展采购谈判工作，进行有效议价等，并做好谈判记录

8、负责整理、汇总并归档谈判资料、价格资料等工作

9、完成中心主任交办的其他工作

HB17：采购中心验收岗

1、制定采购验收管理规定和分类验收标准程序，落实采购物品具体验收方案。

2、组织协调采购发起单位、专家及其它相关部门验收，并出具验收报告和相关评价报告。

3、对评审专家业务水平、工作能力、职业道德和供应商信誉度进行考核评价、记载。

4、开具履约保证金收取和退还通知，审核《支付货款通知书》。

5、协调配合对采购物品质疑和投诉情况的调查处理工作。

6、负责采购物品月、季、年度综合（含专家、采购人、供应商）信息的数据收集统计分析报告，并报中心主任。

7、完成中心主任交办的其它工作任务。

HB18：采购中心事后评估岗

1、制定评估制度与流程。

2、负责采购物品的全程监督，对采购物品进行定期回访，负责组织采购人和专家对采购项目进行中期跟踪监督、督办及情况反馈、通报，并提出工作建议。

3、参与招标谈判文件的审核，并依据有关法律法规和招标文件，对签订的合同进行符合性审查。

4、受理供应商询问、质疑和投诉，协调处理答复，并报采购办备案。

5、完成中心主任交办的其它工作任务。

招标采购中心岗位职责

中心主任岗位职责

负责中心全面工作。具体为：

一、遵守党的路线、方针、政策，保证校党委、行政的决策部署在中心有效贯彻实施。

二、主持中心的日常工作，审批（核）招标采购业务。

三、主持中心的日常工作，研究、决定和推动中心的相关工作。

四、制定中心年度经费预算，审批费用支出。

五、开展思想政治工作，推动党风廉政建设，组织政治学习和业务培训。

六、完成校领导交办的其他工作。

中心副主任岗位职责

协助中心主任，分管办公室、图书教材服务科工作。具体为：

一、协调中心的日常行政事务，组织制定和完善各项管理制度。

二、全校研究生、本科生、继续教育教材的采购、发放。

三、编制我校中、外文图书采购计划及经费预算，指导完成校中、外文图书、教材采购任务。

四、宣传工作、综治安全维稳工作、扶贫工作等。

五、协助主任做好其他工作。

中心副主任岗位职责

协助中心主任，分管货物与服务采购科、工程招标科工作，具体为：

一、协助主任分管学校货物和服务采购、工程招标，廉政建设和纪检督察等工作，具体分管货物与服务采购科和工程招标科。

二、起草学校的政府采购和工程招投标工作相关制度。

三、汇总学校政府采购项目预算，审核学校政府采购实施计划报批。

四、协调做好各类招标采购项目的前期准备工作，审核招标公告、招标文件及中标公告。

五、负责组织协调招标采购工作及货物与服务采购项目合同会审工作。

六、牵头组织中心人员的业务培训，监督贯彻落实党风廉政建设工作。

七、学校评标专家库的组建和管理。

八、完成领导交办的其他工作任务。

办公室工作职责

一、起草中心内部各项管理制度，协调处理有关行政事务、内部管理、后勤保障、接待等工作。

二、做好文件收发、传阅、保管及立卷归档工作。

三、中心印章的保管、使用，出具对外联系工作的介绍信、证明信、公函等。

四、日常办公用品的采购、保管、领发工作及用车管理。

五、报刊资料的征订、收发及各种邮件的处理。

六、教职工的考勤及节假日值班安排。

七、有关报表、资料的汇总、报送工作。

八、固定资产的管理。

九、综治安全维稳工作。

十、完成领导交办的其它工作。

办公室主任岗位职责

主持办公室全面工作。

一、协调处理日常行政事务。

二、草拟工作计划、总结、文件、通知、报告等。

三、中心印章的保管、使用，出具对外联系工作的介绍信、证明信、公函等。

四、管理使用电话、用车等。

五、职工的考勤及节假日值班安排。

六、收集学校工作动态，视情及时向领导汇报。

七、新闻、宣传和综治稳定。

八、协助党支部书记开展党建活动。

九、完成领导交办的其他工作。

办公室科员岗位职责

一、各类文件的收发、传阅、保管及行政材料归档。

二、日常办公用品的订购、保管、领发。

三、资产管理、财务报账等。

四、报刊资料的征订、收发及各种邮件的处理。

五、办公场所卫生的检查与督促。

六、完成领导交办的其他工作。

图书教材服务科工作职责

一、全学研究生、本科生、继续教育学生教材的采购、发放。

二、校图书馆馆藏中外文纸质图书的采购。

三、编制学校各层次教材采购计划。

四、各层次学生教材费的收缴、结算、毕业清算工作。

五、协助赞助商奖励优秀贫困学生。

六、承担图书教材招标相关工作。

七、完成领导交办的其它工作。

科长工作职责

一、主持本科室全面工作。

二、制定科室年度工作计划，撰写科室工作总结。

三、审核各层次教材计划、图书采购计划的报订，并督促实施。

四、组织实施图书教材的招标采购。

五、与校财务处合作，进行各层次新生教材费收缴情况的核对。

六、审核图书、教材采购发票并交校财务处报帐，办理入库，结算书款。

七、按学期、按层次到财务处办理教材出库工作。

八、研究生教材的管理。

九、组织安排各层次、各校区教材的发放工作。

十、起草学校图书、教材等相关管理规定（办法）。 十

一、完成领导交办的其他工作。

科员1岗位职责

一、各层次外文原版教材的询价、报订工作。

二、继续教育学生教材的管理工作。

三、整理继续教育学生教材计划，审核后提交科长、主任审批并报供应商。

四、督促供应商确保教材及时到位，协助库房管理员验收并办理入库手续。

五、打印出库单并组织发放继续教育学生教材。

六、督促供应商及时寄发省内外各函授站教材，保障各函授站的正常教学。

七、继续教育学生教材费催收、补缴及登记工作，严禁现金收款，确保资金 ， 安全。

八、对继续教育学生教材费使用情况按学期进行结算，毕业进行清算，并办 理好离校手续。

九、对继续教育学生教材费使用情况按学期进行公布，打印每学期教材费结 算表，发放到各班级，并回收整理。

十、对继续教育学生的退学、提前毕业等情况做好日常登记，并对教材费进 行清算，办理离校手续。

十一、协助完成各层次教材的发放工作。 十

二、完成领导交办的其他工作。

科员2岗位职责

一、本科教材管理。

二、根据各学期教学及教材计划，负责汇总本科教材使用计划，审核后提交科长、主任审批并报供应商。

三、督促供应商确保教材到位，并检查到货及到准情况，协助库房管理员验收并办理入库手续。

四、打印教材出库单并通知各相关学院到各教材发放点领取教材。

五、暑期二专教材的采购供应。

六、本科学生退换教材。

七、本科教材退改选数据汇总及二次采购供应。

八、本科教材学生签领单的整理装订。

九、各项本科教材发放通知的起草并报科长审核。

十、与本科教材供应商对帐、采购结算帐单及发票的收集。 十

一、协助完成各层次教材的发放。 十

二、完成领导交办的其他工作。

科员3岗位职责

一、图书业务管理。

二、根据图书馆图书需求和实际情况，制定文献建设规划和年度采（订）购计划，提出经费预算和采购要求，报科长及主任审批后执行。

三、承办图书招标工作，并对图书采购过程中供应商的履约情况进行监督管理。

四、根据图书采购需要，组织安排好图书的现场采购和网上征订工作。

五、图书资料采购数据的收集、整理、分析工作，随时掌握采购进程。

六、预订书刊到馆后，应及时会同图书馆有关人员进行验收，做到帐目清楚，结算及时，发现问题立即与有关单位联系。

七、协调与图书馆的业务往来。

八、本科学生教材费催收、补缴及登记，严禁现金收款，确保资金的安全。

九、对本科学生教材费使用情况按学期进行结算，毕业进行清算，并办理好离校手续。

十、对本科学生教材费使用情况按学期进行公布，打印每学期教材费结算表，发放到各班级，并回收整理，解答学生的疑问。

十一、对研究生、本科学生的退学、提前毕业等情况做好日常登记，并对教材费进行清算，办理离校手续。

十二、协助完成各层次教材的发放工作。 十

三、完成领导交办的其他工作。

货物与服务采购科职责范围

一、贯彻落实国家、江西省政府采购有关的法律法规，以及学校招标采购的政策和规定。

二、按有关规定和程序开展货物、服务招标采购。

三、配合相关部门编制学校政府采购预算和采购计划，确定招标采购方式。

四、做好政府相关部门、招标代理机构协调与沟通，处理招标采购事项，配 合处理相关投诉事宜。

五、编制招标文件，发布招标公告，接受投标报名。

六、组织单一来源采购项目专家论证工作。

七、组织合同签订、管理，并监督合同履行，办理付款手续。

八、配合招标采购项目立项、论证、监督和验收等。

九、组建和管理学校评标专家库，并适时进行调整和补充。

十、组织学校自主采购项目的招标，执行学校各单位经学校批准的招标采购项目。

十一、配合财务处办理国库集中支付手续。 十

二、采购项目资料的整理、立卷、归档；
十

三、完成领导交办的其它工作。

科长岗位职责

一、主持本科室全面工作。

二、按有关规定和程序组织开展货物、服务类招标采购。

三、配合相关部门编制学校政府采购预算和采购计划。

四、做好政府采购计划的申报和采购项目的安排。

五、编制或审核招标文件，发布招标公告。

七、组织单一来源采购项目专家论证。

八、对采购合同和付款手续进行审核。

九、组建和管理学校评标专家库，并适时组织调整和完善。

十、协调与沟通政府相关部门、招标代理机构，处理招标采购事项，配合处理相关投诉事宜。

十一、组织学校自主采购项目的招标工作。 十

二、完成领导交办的其它工作。

采购管理员岗位职责

一、协助科长开展招标采购工作。

二、进行市场询价和调研。

三、根据申购单位提供的采购需求，委托社会代理编制招标文件、并组织相关部门对招标文件审核；

四、对学校自主采购项目的招标文件进行编制、招标公告发布，受理投标单位的报名登记及资格预审，组织开标、评标，并做好评标会议记录，发布中标公告和发放中标通知书。

五、承办协议供货项目采购。

五、组织合同签订、管理，并监督合同履行，参与项目验收。

六、采购项目资料的整理、归档和移交。

七、做好合同网上备案和地方政府采购信息填报工作；

八、完成领导交办的其它工作。

工程招标科岗位职责范围

一、贯彻落实国家、江西省招标采购有关的法律法规，以及学校招标采购的政策和规定。

二、按有关规定和程序开展基建、维修工程、园林绿化工程及配套设备招投标。

三、做好政府采购计划的报批。

四、政府相关部门、招标代理机构协调与沟通，处理招标采购事项，配合处理相关投诉事宜。

五、编制基建工程及配套设备项目招标文件，发布招标公告，接受投标报名；

六、承办校内自主招投标，组织开标、评标及中标通知书发放。

七、招标结束后，做好招投标资料移交相关部门。

八、配合投标项目的验收。

九、基建维修工程项目资料整理、立卷、归档。

十、完成领导交办的其它工作。

科长岗位职责

一、主持本科室全面工作。

二、负责学校基建、维修工程及配套设备的招投标。

三、政府采购计划的报批。

四、招标文件和编制和组织审核。

五、配合基建部门组建维修工程承包供应商库。

六、做好校内自主招投标工作，受理投标单位报名，组织开标、评标及中标通知书发放。

七、做好施工合同网上备案及地方政府采购信息填报。

八、与招标工作相关部门的联系和沟通；

九、完成领导交办的其它工作。

工程招标员管理职责

一、协助科长开展工程招标。

二、根据工程管理部门提供的招标需求委托社会代理编制招标文件、并组织相关部门对招标文件审核。

三、受理投标单位的报名登记及资格预审。

四、组织开标、评标会的各项准备，并做好会议记录。

五、发放中标通知书。

六、做好工程项目招标后相关资料（中标通知书、开标记录、招标文件、投标文件、招标预算）移交给相关部门。

七、完成招标文件材料整理、归档。

八、配合财务处办理货物、服务类项目国库支付手续。

九、办理采购合同签印手续。

十、完成领导交办的其它工作。

采购员岗位职责

1.负责公司物资的采购工作。

2.按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。

3.采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉。

4.办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收。

5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同。

6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准。

7.加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风。 8.完成领导交办的其他工作。

采购经理工作职责

1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据项目营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5、制定物资采购原则，并督导实施。

6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

采购岗位职责

一、在项目经理的直接领导下进行工作，向公司负责；

二、建立完整的进货渠道，根据材料市场的具体情况和工地质量要求的条件，对每种材料建立１—２个供货点，以求供货平

三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法 ；

四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；

五、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；
；

六、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向公司领导请示汇报；

七、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；

八、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；

九、进货单在材料验收合格后，应在十五天内报销，最长不得超过三十天

1、负责验收记件工程的工程量，记录记时工的工作量。

2、在技术员的协助下，负责工地管理的各类材料、器件工具、等采购工作。

3、及时了解材料需求情况和市场动态，提出采购计划，及时采购保证材料及时到位。

4、采购物品要保质保量，争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。

5、严格购进物品并及时入库，防止丢失，且有相关人员签字。

6、遵守财经纪律，及时报销帐目，不得挪用公款。

7、完成领导交办的其它任务。

采购员岗位职责：

岗位名称：采购员

直接上级：采购经理

负责对象：物资的采购、供应(主要指面料)

工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任：

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

根据生产计划和资金情况，编制采购计划;

全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;

掌握好实际库存和在途物料情况;

合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;

对主要原料供应商进行考查;

负责签订购货合同;

严格执行原料包装材料入库检验制度;

随时掌握原料，包装材料市场行情负责;

下属的管理工作。

工作流程细则

1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查

2、根据生产部下的次月计划制作原辅包材计划量，根据计划和仓库的剩余数量作出初采购计划，再根据品种和物料的数量评估作出最终采购计划。

3、协助经理做好采购流程的控制,并提出优化建议。

4、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；
整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；
维持与供应商的关系，协商竞争价格和劳务合同。对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

5、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。负责与客户签订采购合同，执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程，履行跟进落实工作；
跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。

6、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。办理物料验收、运输入库、清点交接等手续；
协助仓库和质检检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。

7、处理退换货及一般赔偿事宜。

8、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题

9、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间。

10、保管采购记录、购货合同、供应商信息。

11、每月编制采购总表，根据各部门的需要提供相关信息；

12、仓库的定期盘点管理工作。

13、完成上级交给的其它事务性工作。

14、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;

采购员岗位职责：

负责对象：超市商品的采购、供应

工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

1、及时供应卖场日常销售所需

2、提高卖场销售金额、毛利 权力与责任：

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

根据销售计划和促销活动，编制采购计划;

掌握好实际库存和在途物料情况;

合理安排采购顺序，对紧缺商品及需长距离或应季采购的商品应提前安排采购计划及时购进;

对主要供应商进行考察，逐步的建立能收取进店费用

严格执行监督库房入库检验制度; 工作流程细则

1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查

2、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；
整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；
维持与供应商的关系，协商竞争价格。对供应商进行询价、比价、议价；

3、负责采购计划的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。执行跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。

4、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。协助仓库检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。

5、处理退换货

6、每月编制采购计划总表，根据各部门的需要提供相关信息；

7、监督仓库的定期盘点管理工作。

8、完成上级交给的其它事务性工作。

9、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;

采购部的职责

一、职务设置目的

对公司的供应商、采购物料的质量进行控制，保证采购的材料，产品和服务项目满足公司和客户要求。

二、采购员岗位工作职责

1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；

2、负责建立供应商管理，寻找开发合格供应商，促使生产系统生产畅通，对以往合作良好的供应商建立合格供应商名单，并跟踪供应商供货质量及交付及时情况，作为对供应商再评价的信息；

3、供应商开发管理：采购员负责搜集物资市场信息，对产品质量有直接影响的A类物资及用量大的通用配件及包材等B类物质，应开发3-5家供应商作为供货供应商储备，收集评价供应商的供货能力及质量保证能力；

4、负责采购过程控制管理：

a.依据技术部、生产部的计划单，制定采购计划报上级审批；

b．在合格供应商名单中选择相应供应商进行价格比较，经审核批准后，实施采购；

c.针对采购物资需求，编制材料订购单，明确品种规格数量货期及质量要求；

d.采购过程中，采购专员应保持与供应商沟通，及时了解供应商备货进度，一旦交付期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给生产部负责人以便及时调整生产计划；

e.对已确定交付时间的物资，采购专员应及时通知仓库做好库区规划和接收准备；

5、沟通协作管理：采购专员每天及时与仓库管理员沟通，了解材料到位情况，对特殊物品或新材料、重要材料，应协助仓库管理人员及进货质检人员确认到货产品是否与订货要求一致，发现异常情况及时上报以便及时调整生产进度；

6、对常规库存的通用材料，采购专员应及时了解库存数量，对低于公司最低库存量的材料品种，应及时采购补充；

7、时刻了解我司物料的市场动态，寻找更好物廉价美的物料生产厂家，全力降低我司的采购成本。

三、外协跟单员岗位工作职责

1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；

2、依据生产计划及订单信息，编制外协加工计划并依据外协加工计划跟踪；

3、每天及时与采购专员及生管专员沟通了解材料采购及内部加工到位进度情况，发现异常情况及时上报，以便及时调整生产进度；

4、依据材料到位状况，按单编制外协加工送货单，并注明加工要求及货期要求，通知五金仓库做好发料准备工作，并跟踪监督五金仓库外协发货，确认外发物件与发货单品种数量一致。如遇新材料或与常规部件不一致的加工要求，应特别注明并及时与加工方沟通确认，并尽可能要求加工方做好首件确认；

5、每天与外协加工方沟通及时了解所有外发物件加工进度和质量状况，通知五金仓库做好收料库区安排准备工作。

6、外协加工如遇货期或质量异常，应及时报告生产副总调整生产计划安排，必要时报告公司副总协调解决；

7、对各车间发现批量不良品而导致需外协加工补料的，应及时统计并跟踪材料补充情况；

8、若遇生产需要，必要时应到外加工方现场跟踪落实加工进度及质量改进。

四、综上所述，采购部各职员工，应认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

* 建立完整的进货渠道，根据材料的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立3-5个供货点，以求供货平衡；
收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

* 建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法；

* 建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；

* 建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；
负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

* 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；

* 各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；
填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

* 对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向总经理请示汇报；

* 进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；
严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

* 各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；

* 进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天；

* 负责指导公司采购工作的规范化并对其进行检查与考核 * 完成总经理临时安排的工作任务。

XX集团采购管理中心岗位职责

◎ 采购管理中心总监岗位职责 直属部门：集团公司 直属上级：总经理

适用范围：采购管理中心总监

1.在总经理的领导授权下，直接负责采购管理中心的各项工作，并行使采购总监的职权 2.在集团公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场的采购政策、供应商政策、价格政策等各项经营管理政策；

3.在遵循集团公司总体经营战略下，领导采购管理中心达成集团公司的目标要求；
4.负责逐步的完善采购管理制度；

5.保持集团采购管理中心与其他子公司的密切沟通与配合；
6.给予采购管理人员相应的培训。

◎ 采购管理中心经理岗位职责 直属部门：采购管理中心 直属上级：采购管理中心总监 适用范围：采购管理中心经理

1.督导各子公司执行采购管理中心制定的各项经营管理政策和措施的实施；
2.协调各子公司采购部经理的工作并予以指导；

3.

负责各项费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实；

4.

负责监督及检查各采购部门执行采购制度的情况；

5.

负责采购员工的考核工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等；

6.

负责定期给予采购人员相应的培训；

7.负责采购管理中心的日常管理工作。

◎ 采购管理专员岗位职责 直属部门：采购管理中心 直属上级：采购管理中心经理 适用范围：采购专员

1.负责集团化采购项目的计划编制并实施采购；

2.负责市场价格、技术信息的搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息；
3.协助采购经理进行日常行政管理工作,汇编采购统计资料；

4.负责大宗采购项目计划的编制并实施采购；

5.负责集团公司的内部采购计划的完成；

6.负责对采购人员进行专业知识的培训指导。

◎ 采购部经理岗位职责 直属部门：子公司采购部

直属上级：子公司总经理、采购管理中心经理 适用范围：各子公司采购经理

1.决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司营运；
2.负责推进采购管理中心各种政策的推进和监督；

3.参与重点供应商的采购活动，为公司争取最大利益；

4.在采购员需要支援时予以支援；

5.负责本部门工作计划的制订及组织实施和督导管理；
6.负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。

7.负责执行采购总监的工作计划；

8.负责采购人员的业务培训和管理。

◎ 采购员岗位职责

直属部门：子公司采购部 直属上级：采购部经理 适用范围：各子公司采购员 1.采购部采购政策的执行；

2.及时有效的完成运营部门提报的采购计划；

3.采购作业的执行。如：询价比价、议价、交易条件协商、配送方式等；

4.合作供应商的开发与筛选；

5.决定厂商业务合作的方式；

6.对采购的商品和供应商进行分类建档登记（供应商基础资料表）等 7.关注市场变化，收集市场信息。为公司的经营活动提供数据依据等等。

◎ 库管员岗位职责

直属部门：子公司财务部 直属上级：子公司财务部经理 适用范围：各子公司库管员

1.严格按规定提报采购计划，保证不缺货；

2.严格按照验收程序检验、接收供应商或采购员的货物；
3.严格按照出库流程，进行出库作业；

4.负责保证库内物品的安全（防火、防盗、防潮、防虫鼠害等）；
5．负责整理库房的物品，按划分的区域存放物品；

6．库房内设备的合理使用和维护保养（地磅、电脑、打印机、层架等）；

7．负责库房内的卫生清洁工作；

8．负责库房单据的流转、整理、分类、保存、归档。

政府采购中心主任岗位职责

1、负责中心全面工作，对局分管领导负责。

2、制定七台河市政府采购中心长远发展规划和年度工作目标，并组织中心各部门完成年度工作目标任务。

3、负责组织实施市级政府集中采购目录中采购项目的采购活动，并督促合同履约。

4、制定中心内部采购操作规程和岗位职责，协调监督考核并使其正常运行，协调相关部门共同规避采购风险，提高采购效率和质量，提高财政性资金的使用效益，维护国家和社会的公共利益。

5、审定项目采购方案、招标等采购文件、评标及定标办法；
审核供应商资质。

6、签发中标通知书、采购合同、资金支付申请书、履约保证金退还申请单等中心有关采购业务文件。

7、自觉接受财政局政府、采购监督管理部门的监督管理，接受其他相关部门的监督，组织并接受政府采购监督管理部门对集中采购机构的年度业绩考核并进行整改，定期向局分管领导汇报政府采购中心工作进展情况。负责中心采购人员年度的业务培训和考核工作。

8、完成局党组交办的其它工作任务。 综合信息部部长岗位职责

1、负责部内全面工作，对政府采购中心主任负责。

2、制定中心长远发展规划和近期工作目标，并制定具体实施方案，组织完成目标任务。

3、制定综合信息部年度政府采购工作目标，负责组织实施完成年度工作目标任务并制定中心采购人员年度培训计划和方案。

4、对采购过程中的采购计划、委托协议签定、采购公告信息发布、采购合同签署发票管理及资金结算等事项提出具体处办意见。

5、负责采购项目技术参数的初步审核工作。

6、负责对预算额度在100万元以上采购项目归档文件的审核工作。主要是依据《政府采购法》和《黑龙江省政府采购档案管理办法（暂行）》等有关规定，对归档所需的采购文件进行审核，主要包括政府采购计划文件、招标文件、开标文件、评审文件、中标文件、合同文件、验收和结算文件及其他文件等，同时，审核采购活动各个环节的审批手续是否齐全、完备。

7、负责质疑、举报项目答复意见的技术审核和政策把关。

8、负责中心贯彻执行上级部门关于招标采购有关技术性文件的读解工作。

9、负责对审核资料原始文字记录的管理与归档工作。

10、定期进行采购中心业务的调研、运行情况统计分析反馈和回访工作。

11、梳理供应商询问质疑和投诉事宜，负责对受理结果的整理报办工作。

12、负责对《集中采购机构监督考核管理办法》的考核落实工作，认真执行考核办法，接受财政监管部门的综合考核。

13、协调本部与其它部门采购的具体事宜，协调部门之间工作的衔接与运行。

14、负责对部内工作人员岗位目标责任完成情况的考核。

15、完成主任交办的其它工作任务。

综合信息部资金结算组岗位职责

1、负责中心的部门预算编制，做好会计、统计工作，负责决算的编报和财务收支的管理。

2、办理政府采购项目的资金结算手续及采购业务的统计、分析、报送与评估工作；
定期编报财务报表、采购项目一览表、投标和履约保证金及标书收入明细表；
定期对采购项目履约情况进行回访工作。

3、负责《政府采购转帐通知书》和《发货票》的登记和催办。

4、负责对审核资料原始文字记录的管理与归档工作。

5、中心采购档案的归档和整理工作。

6、负责文件的收发、传递、督办与反馈、机要、保密等工作。

7、负责办公设备、用品及消耗材料的计划、保管和分发，办公设备的维修与维护，安全防火防盗等行政后勤事务工作。

8、完成综合信息部部长交办的其它工作任务。

综合信息部综合信息岗位职责

1、负责政府采购计划的接受、登记、录入、传递；
负责公告信息的发布与管理；
负责发售采购文件；
负责正式采购合同的签定及备案；
负责文印管理；
做好现金出纳员工作。

2、负责政府集中采购项目技术参数的初级审核工作。

3、负责质疑、举报项目答复意见的技术审核和政策把关工作。

4、负责政府采购中心执行上级部门关于招标采购有关技术性文件的读解工作。

5、负责综合调研、政府采购信息统计分析汇总上报、政府采购宣传报道、中心人员年度考核及业务培训工作。

6、负责采购业务全过程监督和质疑投诉的情况分析汇总以及对采购项目履约情况的回访工作。

7、负责中心制度的拟定和文字材料的汇总、整理工作。

8、负责内部办公自动化及内部网络建设和管理。

9、负责业务管理信息系统、政府采购中心网站和网上采购管理系统的开发、维护、升级和推广应用。

10、负责采购活动的图像、影像等记录媒介的摄录、编辑、制做和整理工作。

11、负责采购人信息库的建立、更新、分类、管理和维护工作。

12、完成综合信息部部长交办的其它工作任务。

采购招标部部长岗位职责

1、负责部内全面工作，对政府采购中心主任负责。

2、制定采购招标部年度政府采购工作目标任务，统筹安排制定具体采购方案，编制采购文件，组织招标评审，组织实施完成年度政府采购目标工作任务。

3、定期进行采购招标业务的调研、运行情况反馈和回访工作。

4、协调本部与其它部门采购的具体事宜，协调部门之间工作的衔接与运行。

5、负责对部内工作人员岗位目标责任完成情况考核。

6、完成主任交办的其它工作任务。

采购招标部一组岗位职责

1、负责采购人提出的政府采购计划中采购项目的审核,与采购单位进行沟通衔接，详细了解采购需求，完善技术参数，填制采购项目确认单。

2、负责制定统一规范的采购文件，统一规范各种招标相关文件及其表格文本模式等。

3、负责对采购项目的前期论证和调研，按标书范本制作招标文件。

4、根据采购项目的特点和分包情况提出潜在供应商的领域和数量；
并按照采购项目的技术复杂程度和采购预算规摸，提出拟聘请专家的领域、职称、人数意见，并履行相关程序。

5、采购文件的拟定和编制；
组织采购项目预备会及现场踏察，对组织招标或竞争性谈判过程中，依据招标文件规定需对预中标供应商进行考察后方能确定招标结果的采购项目，配合采购人对其企业情况、生产经营情况和履约能力等进行考察，为评标提供参考和决策依据；
主持采购项目的开标会、评审会，组织评审委员会对采购项目进行评审和定标；
撰写评标报告，填发中标（成交）通知书；
招标会议的记录，采购档案的归集、整理。

6、负责协调发售标书并开具《投标保证金通知书》。

7、采购合同的拟定与完善。

8、负责商品信息库和供应商库的建立、更新、分类、管理、维护和应用。

9、招标现场秩序的维护。

10、负责招标采购数据信息的收集记录统计分析整理工作，并报综合信息部。

11、协调配合对采购项目质疑和投诉情况的调查处理和回访工作。

采购招标部二组岗位职责

1、负责采购人提出的政府采购计划中采购项目的审核,与采购单位进行沟通衔接，详细了解采购需求，完善技术参数，填制采购项目确认单。

2、负责制定统一规范的采购文件，统一规范各种招标相关文件及其表格文本模式等。

3、负责对采购项目的前期论证和调研，按标书范本制作招标文件。

4、根据采购项目的特点和分包情况提出潜在供应商的领域和数量；
并按照采购项目的技术复杂程度和采购预算规摸，提出拟聘请专家的领域、职称、人数意见，并履行相关程序。

5、采购文件的拟定和编制；
组织采购项目预备会及现场踏察，对组织招标或竞争性谈判过程中，依据招标文件规定需对预中标供应商进行考察后方能确定招标结果的采购项目，配合采购人对其企业情况、生产经营情况和履约能力等进行考察，为评标提供参考和决策依据；
主持采购项目的开标会、评审会，组织评审委员会对采购项目进行评审和定标；
撰写评标报告，填发中标（成交）通知书；
招标会议的记录，采购档案的归集、整理。

6、负责协调发售标书并开具《投标保证金通知书》。

7、采购合同的拟定与完善。

8、负责商品信息库和供应商库的建立、更新、分类、管理、维护和应用。

9、招标现场秩序的维护。

10、负责招标采购数据信息的收集记录统计分析整理工作，并报综合信息部。

11、协调配合对采购项目质疑和投诉情况的调查处理和回访工作。

合同监审部部长岗位职责

1、负责部内全面工作，对政府采购中心主任负责。

2、制定合同监审部年度政府采购工作目标，负责组织并参与完成年度采购监督审查验收工作目标任务。

3、负责协调组织采购单位和供应商做好采购合同的履约和验收，并组织做好采购业务全过程的监督工作。

4、具体负责受理采购项目的询问、质疑和投诉处理工作。

5、定期进行采购履约业务的调研、运行情况反馈和回访工作。

6、协调本部与其它部门采购的具体事宜，协调部门之间的衔接与运行。

7、负责对部内工作人员岗位目标责任完成情况考核。

8、完成主任交办的其它工作任务。

合同监审部监督检查岗位职责

1、制定评标纪律,协调确定评审委员会组成人员名单，在相关部门监督下组织随机抽取评审专家，并组织邀请纪检、审计、公证等部门参与监督，维护招标现场秩序。

2、负责采购业务的全程监督，对采购项目进行定期回访，负责组织采购人和专家对采购项目进行中期跟踪监督、督办及情况反馈、通报，并提出工作建议。

3、参与招标谈判文件的审核，并依据有关法律法规和招标文件，对签订的合同进行符合性审查。

4、受理供应商询问、质疑和投诉，协调处理答复，并报采购办备案。

5、负责中心在执行上级有关政府采购的法律性文件的读解工作

6、完成部长交办的其它工作任务。

合同监审部履约验收岗位职责

1、制定政府采购验收管理规定和分类验收标准程序，落实项目具体验收方案。

2、组织协调采购人、专家、财政监管部门及其它相关部门履约验收，进行绩效评价，并出具验收报告和相关评价报告。

3、对评审专家业务水平、工作能力、职业道德和供应商信誉度进行考核评价、记载。

4、开具履约保证金收取和退还通知,审核签批《支付货款通知书》。

5、协调配合对采购项目质疑和投诉情况的调查处理工作。

6、负责采购项目月、季、年度综合（含专家、采购人、供应商）信息的数据收集统计分析报告，并报综合信息部；
定期编报待检待验采购项目一览表和验收项目运行表。

7、完成部长交办的其它工作任务。

1.在政府采购领导小组、局党组的领导下，负责政府采购中心的全面工作。2.组织政治理论、业务知识学习，提高全员综合素质。3.负责审核政府采购预算经费及采购项目计划。4.负责投标、评标人资格审定。5.审定招标文件、招标公告。6.组织拟制、签订中标经济合同。7.负责管理政府采购资金专户。8.按政府采购制度操作规程，组织完成各项政府采购工作。9.负责政府采购中心人员管理，搞好内外协调。10.组织完成局领导交办的其他工作。

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岗位职责目录

一、总则

二、总经理岗位职责

三、总经理助理岗位职责

四、营销总经理岗位职责

五、生产技术中心总监岗位职责

六、资财中心总监岗位职责

七、行政中心总监岗位职责

八、各分公司经理、车间经理岗位职责

九、财务部岗位职责

十、融资部岗位职责 十

一、采购部岗位职责 十

二、仓储物流部岗位职责 十

三、人资部岗位职责 十

四、行政部岗位职责 十

五、物业部岗位职责

十六、法务部（法律顾问）岗位职责

编制日期：2016年03月05日

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一、总则

随着集团不断发展壮大，为使集团发展的更加良性、健康，进一步规范集团管理， 明确岗位职责，理顺职权关系，不断完善和改进集团管理体系，特制定本规定。

集团实行总经理领导下的部门责任制，各部门既分工又合作，分工不分家，在做好团结工作的前提下责职明确，各司其职。

企业安全运营，不仅关乎员工个人切身利益，更关乎企业健康发展、长治久安。任何部门都要将安全放在首要位置，做到警钟长鸣，常讲常要求，使安全理念深入人心，最终实现企业健康、稳定、和谐发展。

二、总经理岗位职责

1．根据《公司章程》、《公司法》等有关法律、法规的规定制订企业相关管理制度和办法。

2．召集和组织召开总经理办公会，聘任、解聘副总经理、总经理助理等高级管理人员。

3．组织召开总经理会议，决定企业投资、增资、减资等重大事项；
审议和批准营销总经理、总经理助理等提交的重大经营决策、方案。研究和决定营销总经理、总经理助理等提出的其他重大问题。

4．对企业的经营活动、内部管理及企业高层会议决议的落实和执行情况进行监督、检查。

5．代表企业处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营等在内的重要合同。

6．对危害企业形象、利益及失职、营私舞弊等行为及时进行处理。

7．对企业的资金、财产进行有效管理，保证企业财产安全。

8．签署对外、上报的各种重要文件。

三、总经理助理岗位职责

1．协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。

2．及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理协调各部门之间有关的业务工作，掌握全集团主要活动情况。

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3．修订和完善集团各类管理制度、业务操作规程，建立、健全企业统

一、高效的组织体系和工作体系，调动员工积极性，实现企业经营效益的最大化。

4．主持公司经理办公会、周例会、协调营销中心会议等会议，负责企业日常经营管理工作，并向总经理报告工作。

5．定期组织召开生产、营销、财务、队伍建设等方面的综合会议或专题会议，总结经验，分析问题，强化措施，不断提高企业整体生产、营销和管理水平。

6．加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立集团良好的社会形象。

7．及时处理严重失职、营私舞弊等损害企业形象和利益的行为，对造成重大损失的应向总经理报告，协助总经理进行处理。

8．总经理授权的其它工作。

四、营销总经理岗位职责

1．协助总经理制定集团营销战略，并据此制定企业营销计划，经集团总经理批准后组织实施。

2．分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和企业实际情况及时调整和有效控制。

3．定期对行业发展趋势、市场营销环境、企业目标计划完成情况等经济活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标任务。

4．深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展和价格定位的战略依据。

5．参与企业部门级以上的组织结构建设，加强营销团队培训，提出激励营销部门及团队的绩效考评原则和方法，建设积极向上、和谐创新的营销团队。

6．管理日常销售业务工作，审阅订货、发货等业务报表，指导、监督并有效控制销售活动。

7．参与市场调研，策划参加国内外展会，掌握市场动态，熟悉市场状况并有独特见解。

8．配合总经理处理外部公共关系，参与公司大型公关活动的策划、安排、组织工作。

9．总经理授权的其他工作。

五、生产技术中心总监岗位职责

1．在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面

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完成本部职责范围内的各项工作任务

2．统筹管理生产、技术和质检等各部门，组织、协调、监督、考核生产和技术各环节的运行情况。

3.与营销部门密切配合，确保产品合同的履行，力争公司生产任务全面、超额完成; 4．负责协调生产、业务、供应、能源、设备等相关部门的关系，提高生产效率，降低制造成本。

5．负责监督公司安全生产的执行情况。严防公司内部发生人身和设备 的恶性事故。负责处理公司生产系统重大突发事件。

6．组织编制公司中长期生产发展和新产品开拓的规划。参与公司生产工艺的研究和公司产品标准的认定，为公司生产提供技术支持。

7.负责做好生产统计核算基础管理工作。重视生产用原始记录、台账、报表管理工作，及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表; 8．贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与营销、计划、财务、质量等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；

9．负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行；

10．负责组织完成年、季、月度生产作业、设备维修、安全环保计划。及时组织实施、检查、协调、考核；

11．强化调度管理。科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本；

12．负责组织生产调度员、统计员、计划员、设备管理员、安全员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比；

13．有权提议和推荐管理人选，并对其工作考核评价；

14．按时完成领导交办的其他工作任务。

六、资财中心总监岗位职责

1．组织领导集团的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，协调企业各职能部门的关系，加强集团经济管理，提高经济效益。

2．负责检查核算、监督集团及其全资子公司、控股公司财务状况，查阅帐

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簿和其他会计资料，核对集团财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料。

3．监督指导采购部合理库存，采购物品价格合理，降低采购成本。

4．指导仓储物流部理顺管理流程，做好定置摆放，保证库存安全合理。

5．组织制定集团年度财务预算和财务成本计划，并负责组织实施和考核。

6．定期主持财务系统例会，召集集团财务方面的会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。

7．审核集团重要财务事项，对发生的重大违纪事项负有直接责任。

8．审核集团月、季、年度各类会计报表和财务报告，并对报表和报告的正确性负责。

9．负责集团各类资产盘盈、盘亏及损失的审批，并负责组织查明责任。

10．负责各类资产的转移和租赁的审核。

11．正确计算集团成本费用，并对成本费用变动情况查明原因。

12． 参与集团投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

13．组织领导集团会计电算化工作，并做好与有关部门的协调工作。

14．搞好集团各级财会人员的岗位技术培训和考核工作，不断提高财会队伍业务素质。

15．检查监督集团的财务传递程序，财务处理程序，财务管理模式的合规性。

16．分析、监督各种财务考核指标的准确性及完整性，定期将考核结果报集团总经理。

17．主持制订集团的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

18．检查监督资金管理，合理核算各项资金定额，定期进行资金预测、分析，积极融资，搞好综合平衡。

19．做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

20．组织企业定期和不定期的财务大检查，根据工作需要， 不断更新内容，制定检查标准，揭露问题，堵塞漏洞，使财务工作逐步走向规范。

21．总经理交办的其他工作。

七、行政中心总监岗位职责

1．制订本系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。

2．主持制订、修订本系统的工作程序和规章制度，经批准后组织施行并监

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督检查落实情况。

3．掌握本系统工作情况和集团行政管理工作的运作情况，适时向总经理汇报。

4．定期主持行政系统例会，召集集团行政方面工作会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。

5．负责集团重要会议、重大活动的组织筹备工作。

6．负责通达集团管理模式执行情况的检查工作，汇总各部门的反馈意见，整理分析后向总经理汇报。

7．接待集团重要来访客人，处理行政方面的重要函件。

8．审批行政系统文件，在总经理授权下审批其它系统的文件。

9．领导集团的后勤服务工作，创造和保持良好的工作环境。

10．领导集团的防火安全、保卫工作并定期组织检查，保证集团安全。

11．领导集团人员调动、晋升等人事工作，提名下属部门合适人选。

12．指导人力资源部做好集团绩效考核工作，激发人员工作积极性和主动性。

13．核实集团人力资源部提报的奖罚内容。

14．负责协调集团内部门间的合作关系，先期调解工作中发生的问题。

15．定期组织做好办公职能检查，及时发现问题、解决问题，同时督促做好纠正和预防措施工作。

16． 组织集团有关法律事务的处理工作，指导、监督检查公司保密工作的执行情况。

17．积极协调好与政府职能部门、有关单位的关系，积极争取扶持资金，监督做好各项目手续办理。

18．指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，提高工作效能，增强团队精神。

19．及时对所属下级工作中的争议做出裁决。

20．总经理授权的其他工作。

八、各分公司经理、车间经理岗位职责

1．负责所辖公司（或车间）生产的安全、正常运营，配合业务订单的及时完成。

2．负责所辖部门产品质量的全面工作，确保生产的每款产品从外观颜色、内在质量、保存期等合格，达到99.999%的产品合格率。

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3．做好所辖公司（或车间）管理，监督检查绩效考核制度的执行及落实。

4．产品研发

（1）公司生产工艺、技术引进、新产品开发等管理工作。

（2）根据集团市场调研及相关合作部门的研发情况，做好新产品开发、研制、小试、中试及工艺配方改进工作。

（3）负责对新上产品文字内容的制定、修改、审核及条码管理工作。

（4）负责产品用料计算。

（5）对产品技术质量进行改善。

（6）做好对生产过程中，产品技术异议和问题的解决。

（7）拟订公司产品技术标准的制定及年检工作，以及技术规程和有关管理制度。

5．机电维修

（1）负责所辖公司（或车间）所有设备、设施、生活器具的维护、维修。

（2）熟练掌握各种设备操作，保证设备一直处于良性运转状态。

（3）所有设备建立技术档案，制定维护、保养计划，同时做好维护、保养。

（4）保持设备整洁，做到文明生产。

6．车间

（1）负责生产计划的调度及产品生产的跟踪。

（2）生产产量、半产品、成品的数字统计。

（3）订单的审核、登记，订单交货期核定及异常处理。

（4）做好产品生产与技术开发之间的协调工作。

（5）做好设备管理部门协作。

（6）负责设备、工具的使用与保管。

（7）负责编制各期生产作业计划,设备检修计划,用人计划,质量计划,人员培训计划并在审批后组织实施。

（8）负责制定各工序的劳定额,消耗定额,核定工价和各规章制度的贯彻实施。

（9）其他应做的工作。

7．锅炉房（部分车间无锅炉管理权）

（1）保证车间生产所需蒸汽，做到安全、节能、高效。

（2）严格操作规程，做好锅炉房内各设备的保养、维护、检修工作，保证

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设备安全运转。

（3）维持锅炉房内的卫生清洁。

8．化验室

（1）保证各检测结果准确、可靠，并及时进行信息传递。

（2）对原材料、生产过程、半成品、成品进行质量控制和检验。

（3）对出现的质量问题进行分析处理，并对处理结果和纠正措施进行跟踪验证。

（4）做好使用设备的使用、维护、日常保养和年检。

（5）协助做好质量档案工作。

（6）协助完成公司相关认证。

9．现场品控

（1）负责建立和完善质量保证体系。

（2）组织质量教育培训和现场指导培训，强化质量管理。

（3）生产过程中各环节的质量控制及抽检工作。

（4）对出现的不合格产品进行跟踪分析和处理，并提出预防措施，防止重复出现。

（5）参与产品引起质量异议、退货、索赔等质量事件的处理。

（6）成本核算和统计分析，节能降耗，杜绝浪费。

（7）提供外出采购物品样品。

10．售后服务

（1）负责公司产品的售后服务。如销售内勤接待后转交品控部的售后服务工作，要及时准确确认产品出现质量问题的真实性，并负责作出相应的合理解释。

（2）对客户上门访问和信访工作。

（3）负责对出现过质量问题的客户档案资料的管理。

（4）负责客户投诉事件的处理工作。

九、财务部岗位职责

1．全面负责集团财务及相关工作。

2．会计（针对销售的会计、成本会计、其他）

（1） 审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表。

（2）严格发票管理，定期检查发票使用情况。

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（3）负责对公司库管、出纳等财务工作的协调与管理，保证所有数字的真实准确性，协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

（4）负责集团财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

（5）编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总账、明细账、登记账簿、科目汇总表及财务报表。

（6）协调出纳员进行资金业务管理。

（7）对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

（8）按时报税、交税，协调好税务部门的工作。

（9）编制应收应付、往来款项报表，每月进行帐目核对。

（10）做好企业产品成本核算工作，为企业节约降耗提供依据。

3．出纳

（1）负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算，完成现金日报表，以网传或手机短信形式每天报总经理。

（2）费用报销严格执行集团相关规定，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

（3）按时填报各种现金银行、费用等月报表。

（4）及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

（5）负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理，归档工作。

（6）保管好各类原始票据以备查找。

（7）核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放工资，奖金等。

（8）负责及时，准确缴纳各种社会保险等工作。

十、融资部岗位职责

1．组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及相关金融信息，并提出与集团融资相关的对策和建议。

2．对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及时发放，满足集团的用款需求，完成集团下达的融资任务。

3．对发放的每一笔贷款编制台账，详细反应贷款金额、利息和期限，提前通知财务部做好利息、本金的偿付，及时、有效的完成各银行用款计划的完整性。

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4．负责拓展集团自身融资资源，获得适合集团运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。

5．负责管理和维护集团与银行及非银行金融机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。

6．配合项目的运营，尽快落实项目资金的来去，保证资金的对冲顺利、对接顺利、盈收顺利。

7．不断需找新的载体，满足集团业务需要。

8．负责集团营业执照等相关证件的年检、变更等工作。

十一、采购部岗位职责

1．全面负责集团物品采购及相关工作。

2．保证任何原料、半成品等的合理库存，决不能因采购失误而耽误生产。

3．适时采购相关原材物料并确保发票正常收回。

4．了解市场上企业所需采购的物资、备品的变化的情况。

5．合理编制采购计划、实施采购。在不耽误生产等其他工作的情况下，用车采购时可合二为一或合三为一采购。

6．严格按流程执行并做到货比三家，尽量降低采购成本。

7．密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。

8．严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给相关人员。

9．做好进料质量、数量等异常情况处理。

10．综合调配集团库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

十二、仓储物流部岗位职责

1．仓库（成品、半成品、原料库、配件库）

（1）合理规划产品摆放位置，做到各种物品摆放规范、整洁，空间充分利用，货不压货。

（2）严格入、出库手续。发货时要以先进先出的原则发货，做到重复清点，保证装车货物数字准确无误。严把装车质量，有权对装卸工人提出要求并改正，脏货、漏包等有产品质量问题产品严禁装车，及时库内调换。

（3）保管商品、账目清晰，每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到

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账物相符。

（4）负责材料发放管理，余料报告。

（5）负责对库检的规划、整理、安全维护。

（6）定期库存物资盘点。

2.物流

负责同集团各职能部门及相关物流公司的协调沟通。

（1）负责货物的收发、配送、搬运等物流工作。

（2）协助库管整理好库房，清点货物等。

（3）联系运输公司或车辆，将每天销售的产品及时准确安全的发出。

（4）跟踪货运的情况，保证货物安全按时到达。

（5）协助仓库保管做好库房安全工作，保证消防通道的畅通。

（6）领导交办的其他工作。

十三、人力资源部岗位职责

1．各类人事关系手续办理，包括人员招聘、录用、定岗、薪资制定，调迁、晋升、任免、解聘、离职、离退休申请等手续报批。

2．核定各岗位工资标准，做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核。

3．员工的考勤管理及其他部门考勤监督工作。

4．员工劳务合同的签订、保险缴纳、工伤事故的调查，善后处理和补偿、生育险的报销理赔等。

5．拟订培训计划，内容、方法，并组织实施。

6．负责各部门人员绩效考核，日常监督考核及奖罚处理。

7．年终先进单位，个人的评选评比，授予荣誉称号的具体申报工作。

8．企业文化建设的组织实施，如歌咏比赛、举办各类活动等。

9．建立健全公司组织结构及规章制度的拟订、补充、修改、考核与实施。

10．负责拟制集团各类文稿、会议纪要、文件、报告、总结及其他材料，并做好发放和收集工作。

11．集团各类会议的筹备组织。

12．日常文件、内部工作报告、资质、人事档案、宣传推广（如领导来访、参观、年会、历次产品广告册、照片、录像、企业的发展物件等）等档案资料的登记、接受、整理、入档保存及借用领取等工作。

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13．各类荣誉、资质申报争取。

14．领导交办的其他工作以及配合其他部门工作。

（资金争取划归哪个部门管理？）

十四、行政部岗位职责

1．负责集团内外关系处理及各项行政、后勤保障等工作，协助总经理做好对外工作联系，并保持良好的工作关系。

2．各级领导来访，客户参观考察，媒体宣传、新闻采访等的接待和后勤服务工作。

3．负责总经理办公室、会议室、接待室等的卫生保洁工作，做好集团员工公寓、浴室的日常管理（禁止使用违章电器、乱扔垃圾以及阴雨天关窗等），统筹集团各厂区卫生管理工作。

4．做好集团车辆的日常出车、安全检查、卫生、保养等管理工作。

5．做好个人车辆公用的里程统计及定位监督等工作。

6．负责食堂（食物原材料）、内招、标间的全面管理工作，督促相关人员做好后勤保障，并对各部门产生的招待费用进行区分管理。

7．负责集团员工公寓的日常监督管理工作，做到卫生整洁，秩序井然，无浪费行为。

8．负责集团礼品的领取、发放等管理工作。

9．负责集团考勤机联网及维护工作。

10．做好集团劳保及办公用品的发放和使用情况监督等工作。

11．企业党、团、工会、妇联建设等工作。

12.负责集团固定资产统计管理和各类行政资料管理。

13．领导交办的其他工作以及配合其他部门工作。

十五、物业部岗位职责

1．负责集团及各分公司公共设施的维护管理与监管。

2．负责集团固定资产统计，公用物品调配等工作。

3．负责集团安全保卫工作，加强对门卫的日常管理与指导，严格出入制度。

4．对集团公司内部治安管理工作负责，做好防盗工作，保护集团财产不外流，加强夜间巡逻管理，确保生产、经营的顺利进行。

5．负责集团各分公司厂区内苗木、草皮等绿化管理工作。

6．集团新上苗木的养护、管理工作。

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7．负责集团公司消防、安全、环保等事宜。

8．做好集团各原有、新上项目的手续申报、办理等工作，保证集团生产经营依法依规进行。

9．负责新建项目的筹建及施工管理等工作。

10．设立安全专员（中专以上学历），负责集团安全环保工作。

11．领导交办的其他工作。

十六、法务部（法律顾问）岗位职责

1．对集团重大经营决策活动重要经济活动提供法律意见，处理法律事务。

2．参与起草、审核集团重要规章制度，对集团规章制度及其条款的合法性负责。

3．法律事务处理，参与企业兼并、收购等重大经济活动，提出法律建议，维护集团的合法权益。

4．接受集团法定代表人的委托，代理集团参加诉讼和非诉讼活动，帮助集团运用法律手段解决经济纠纷，维护集团合法权益。

5．配合、协助财务部对应收账款进行催收，并直接办理疑难应收帐款的催收。

6．法律事务外联，参与重大事故的处理工作，协助有关部门进行善后处理。

7．协助办理集团工商登记、变更、商标注册等有关法律事务，为知识产权保护提供法律建议。

8．配合集团有关部门接受执行检查，参加重大事故的处置活动，协且善后处理。

9．完成总经理临时交办的其他法律工作。

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