关于2009年度市干休所财务决算分析

关于2009年度市干休所财务决算分析　　

一、基本情况
    市干休所根据市编委核定数为：事业编制x人，在职职工x人，临时工x人，退休x人。
    主要工作职责是:做好离休老干部服务管理工作。管理范围是：安置在干休所（含自建点）离休干部有xx人，住户x百xx户（分布在三个不同地段）。老干部宿舍楼和办公活动楼共有x幢的水电、房屋维修等管理。
   干休所内设有：两个活动室、两个阅览室、两个医疗室、一个理发室，服务车辆x部。
   二、财务开支情况
   由于干休所结构复杂、情况特殊，2009年在执行中按年初预算指标xx万元，经费严重不足。年终决算财政拨款万元，其他收入万元，收入合计万元；全年支出万元（不含超支元）。
        市财政2009年拨入经费xx万元，与上年财政拨入经费xx万元相比减少了8.38%，2009年经费支出决算数是xx万元，与上年同期支出xx万元相比，少开支x万元。其中2009年水电费开支x万元，比上年水电费支出x万元，少开支x万元；2009年车辆费用开支x万元，比上年同期支出数万xx元，少开支x万元。
        由于现在干休所老干部高龄化，发病率高，造成看病、生活用车多，个别重病号老干部年均用车次数高达x百xx次。收老干部坐车费每公里仍按七十年代有关规定0.16元，至今不变。而每辆车每年经费核定数xx元，但实际每辆车每年养路费xx元，保险费xx元（按部份保），车辆和驾驶员年检费xx元，车辆维修保养费xx元，汽油费xx元，每辆车每年至少超支xx元。
         三、存在问题
        老干部宿舍楼房多，且都是上世纪70年代修建，加上公共场所大，公用下水道、化粪池、自来水管道严重老化，年久失修，经费困难，无法维修，给老干部生活带来极大不便。
          四、建议要求
          为了加强管理，提高服务质量。我们要求：1、尽快解决干休所土地证的问题以防国有资产流失，需经费x万元；2、解决自来水管道改装问题需经费x万元。(以上两项预算经费经有关部门测算)　　

                   xx市干休所财务科　　

                   　2010年1月15日　

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